| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2006 | 600.00 | 00005903097499 | MARIA APARECIDA CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO FRETE D 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SECRETARIOS PARA A RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 150.50 | 00399636000158 | RESTAURANTE E HOTEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 500.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOSAO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 252.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOSAO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 39.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDIILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 400.00 | 00005903097499 | MARIA APARECIDA CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO FRETE D 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SECRETARIOS PARA ARESOLUCAO DE PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS (ASMEPI), AO QUAL ESTE MUNICIPIO FAZ PARTE, REF. AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 190.74 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIFERENCA APRESENTADA NAS CONTASTELEFONICAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 1413.27 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AO PERIODODE 05.12.05 A 04.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 1250.00 | 09139551000539 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSODE RELACOES HUMANAS (INTERPESSOAIS E DE TRABALHO), REALIZADO NOS DIAS 11 DE JANEIRO DE 2006, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIASDESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTAICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2006 | 632.69 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 25.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 21.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 21.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 800.00 | 00018175325453 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE UMA BANDA MUSICAL PARA APRESENTACAO NA FESTA DOS CONCLUINTES DA 8¦ SERIEDA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 2250.00 | 00012395064491 | LAUDELINA BULHOES GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 VEICULO UNO MILLE, PLACAS KKP9935, DESTINADO A ESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 2250.00 | 00012395064491 | LAUDELINA BULHOES GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 VEICULO UNO MILLE, PLACAS KKP9935, DESTINADO A ESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005080802405 | ALBERTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONCESSAO DE DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 1740.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AMES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATON§ 003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 104.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATON§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 104.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATON§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, DESTINADA AIMPLANTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, DESTINADO AIMPLANTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2005, CONFORME CONTRATO N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME CONTRATO N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 315.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DOS CADASTROS IMOBILIARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 200.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS A ARRECADACAO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 360.00 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTOESPORTAS E GRADILHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 595.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO NASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 595.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO NASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 1250.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOSNAS RUAS SEVERINO SOARES DA SILVA, FRANCISCODE SOUSA NOBRE, ADAUTO VICENTE PEREIRA NESTA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 1250.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOSNAS RUAS SEVERINO SOARES DA SILVA, FRANCISCODE SOUSA NOBRE, ADAUTO VICENTE PEREIRA NESTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 200.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE JOµO PESSOA ECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 920.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA CULTURAL JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 132.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE TELEVISORES E ANTENA PARABOLICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO E DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 380.00 | 00003099808440 | ALECVAN FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FLORES NATURAIS PARA OS FUNERAISDAS SRAS. FRANCISCA NOBRE DOS SANTOS E CLAUDECI ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 400.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002253862401 | JOSENETE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 355.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSDOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PDDE, REF. AOMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 (PARTEDO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS AOS ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 260.00 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2006 | 200.00 | 00013949780491 | SEVERINO JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MAQUINASDE DATILOGRAFIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/01/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DE UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAHAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 21.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00052701930430 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 315.00 | 00091062020472 | MARIA DA GUIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 160.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE01 (UM) TONNER PARA IMPRESSORA HP 12A, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 200.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 513.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS TRANSPARENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 188.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REFERENTES A COMPETENCIA DO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 1570.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 700.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 700.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 700.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 320.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 280.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 300.00 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 740.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO (PSF) PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 130.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL -ORTOCENTER ORTODONTIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME ORTODONTICO NA PACIENTE ANA CLICIA PEREIRA DE ALENCAR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 30.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 35.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMABASTECIMENTO QUANDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACAS MNE 4344/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 750.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 385.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES - EDVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, UMIFICADOR PROTEC E FUXOMETRO PROTEC, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 250.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 350.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2006 | 250.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 39.48 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2006 | 3350.00 | 24232126000150 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PINHOES A.P.C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR PARA ARADAGEM E RETIRADAS DE TERRASDOS ACUDES DAS COMUNIDADES DE CAMANO, ANGICOSVARZEA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 622.42 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 72.09 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES -FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENXOVAL DE BEBEDESTINADOS A MAE CARENTE SRA. CRISTINANE BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 600.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 04/01/2006 | 55.77 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESP0DENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/01/2006 | 900.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ULIMINACAO DAS RUAS COM PISCASPARA FESTA NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/01/2006 | 800.00 | 00064928330404 | DILVAN NOBRE PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ILUMINACAO DAS RUA COM PISCAS PARA FESTAS NATALINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORENTE NO DIA 10.01.06-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contraida | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2006 | 3733.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARTE ADMINISTRATIVA DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/01/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VAVOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUCAO COM A CONFEDERACAONA PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2006 | 3200.00 | 05977948000115 | RENOVADORA DE PNEUS LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORMA DE PNEUS DO TRATOR QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/01/2006 | 308.00 | 02571533000159 | VIDEO SOM - FRANCISCO MARCELO A.NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TV DE 29 PL. MARCA PHILCO PERTENCENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/01/2006 | 327.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENFEITOS NATALINO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/01/2006 | 200.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDES PARA TRATAR ASSUNTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/01/2006 | 200.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (04) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/01/2006 | 268.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (04) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO.OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00097-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/01/2006 | 185.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAL EM PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/01/2006 | 20.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMABASTECIMENTO QUANDO EM TRANSITO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACAS MNE 4344/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2006 | 200.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/01/2006 | 0.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORENTE NO DIA 11.01.06-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/01/2006 | 41.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORENTE NO DIA 11.01.06-CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 11/01/2006 | 3440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DE UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 16/01/2006 | 780.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 16/01/2006 | 800.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO E ULIMINACAO DAS RUAS PARA FESTA NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 16/01/2006 | 725.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 17/01/2006 | 7063.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DEBITADO EM CONTA CORREN NO DIA 17/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 17/01/2006 | 2367.85 | 04989233000110 | M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 18/01/2006 | 219.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTOS NO DIA 30.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 18/01/2006 | 86.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFENTE AO VENCIMENTO NO DIA 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 18/01/2006 | 162.95 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTELEFONE E TELEFONEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTOS NO DIA 20.012006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 18/01/2006 | 501.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DE 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 18/01/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DELIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, COM VENIMENTOS NO DIA 25.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/01/2006 | 104.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS LOCADO A ESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTONO DIA 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 18/01/2006 | 581.81 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REFERENTES AOS VENCIMENTOS DO DIA 01.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/01/2006 | 1234.26 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DELIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, COM VENIMENTOS NO DIA 01.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/01/2006 | 1449.97 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TELEFONEMAS DE INTERESSE DESTA EILIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTOS NO DIA 01.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORENTE NO DIA 19.01.06-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE E FOLHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORENTE NO DIA 20.01.06-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2006 | 70.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS.FERNANDO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM EXAMERADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 25/01/2006 | 3000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/01/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/01/2006 | 3048.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/01/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,PRESTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/01/2006 | 869.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/01/2006 | 3840.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/01/2006 | 5340.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/01/2006 | 1263.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. PRESTADO NO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 26/01/2006 | 30.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 26/01/2006 | 111.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DESTINADO AO VEICULO MNE-4344 MEDELO 231 PERTENCETE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 26/01/2006 | 176.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/01/2006 | 8855.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DPS SEUS VENCIMENTOS PRESTADO NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/01/2006 | 1553.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/01/2006 | 5342.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 26/01/2006 | 15803.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NO FUNDEF 60§. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/01/2006 | 5557.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 26/01/2006 | 889.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE-4248 QUE PRESTA SERVICOS A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001571 | 26/01/2006 | 65326.25 | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS LOCALIZADA NOS SITIOS ANGICOS E CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 26/01/2006 | 880.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE QUATRO URNAS COM REMOCAO PARA SEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/01/2006 | 6875.30 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRSTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/01/2006 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 26/01/2006 | 208.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DUAS DIARAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SEC. DE EDUCACAO E PALACIO DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 26/01/2006 | 7.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/01/2006 | 2335.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/01/2006 | 954.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 26/01/2006 | 4.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/01/2006 | 3587.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEO SUES VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/01/2006 | 1006.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. PRESTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/01/2006 | 4426.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRETADO NA PROCURADORIA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/01/2006 | 3256.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIEMNTOS REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/01/2006 | 3638.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORENTE NO DIA 30.01.06-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/01/2006 | 457.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRES DE N§ 12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/01/2006 | 2625.00 | 00004980273416 | MARIA DA PENHA CASSIANO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDAS PARA MANUTECAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/01/2006 | 140.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANAL. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2006 | 9.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA CORENTE NO DIA 31.01.06-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2006 | 351.81 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2006 | 1950.95 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2006 | 4988.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA EDILIDADE, REALIZADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTACORRENTE ICMS BB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2006 | 2072.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE EDUCACAO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2006 | 1952.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE EDUCACAO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2006 | 52.72 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2006 | 51.32 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2006 | 155.89 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2006 | 3757.78 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOSVEICULOS DA KOMBI PLACAS MNY 9990/PB E DUCATOPLACAS MON 9095/PB, REF. AO CONSUMO DE PARTEDO MES DE JANEIRO E OUTRA PARTE MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2006 | 32.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TROCATAMBORES DE FREIO TRAZEIROS - REM/R, DO VEICULO DUCATO PLACAS MON 9095/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2006 | 1900.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2006 | 2342.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Livro e Outros Materiais Didaticos para Ensino Fundamental | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2006 | 3290.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLSAS E MOCHILAS DESTINADAS AOSALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2006 | 5000.00 | 09139551000539 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DOS CURSOS DE RELACOES HUMANAS, INTERPESSOAIS E DE TRABALHO E METODOS E TECNICAS E RECURSOS DE ENSINO, NOS DIAS DE 26 DE JANEIRO A 02DE FEVEREIRO DE 2006, DESTINADA AOS PROFESSORES DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Livro e Outros Materiais Didaticos para Ensino Fundamental | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2006 | 6738.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMACAO DOS KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2006 | 1382.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/02/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/02/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/02/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/02/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/02/2006 | 25.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2006 | 5167.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2006 | 51.32 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2006 | 58.32 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2006 | 51.32 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2006 | 394.84 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2006 | 1826.48 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2006 | 345.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2006 | 400.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2006 | 400.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMASDE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2006 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE VERANEIO PLACAS MMU 4876/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2006 | 119.28 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS(UNEP), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2006 | 51.32 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2006 | 300.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2006 | 1550.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACAS KKP 9935/PE, LOCADOA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2006 | 220.00 | 05371132000143 | FLC MARTINS - MICROEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAODE 01 (UM) MANUAL SEC. EXECULTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2006 | 260.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2006 | 324.00 | 03176056000190 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME O CONTRATON§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2006 | 104.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATON§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2006 | 188.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REFERENTES A COMPETENCIA DO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2006 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2006 | 460.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2006 | 1218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2006 | 1724.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2006 | 52.72 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2006 | 52.72 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2006 | 51.32 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2006 | 897.30 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2006 | 84.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOPLACAS MOT 2220/PB (PSF), PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2006 | 440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2006 | 585.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2006 | 505.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FIRE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE AEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2006 | 1620.00 | 01034989000206 | FRIOINOX IND. COM. DE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO VERTICAL SD FTC/ 02 TORNEIRAS 70L, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2006 | 384.41 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2006 | 847.74 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2006 | 250.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2006 | 300.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2006 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2006 | 610.15 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2006 | 350.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2006 | 250.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2006 | 230.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2006 | 210.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2006 | 1100.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORNEW HOLLAND 4X4, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2006 | 350.00 | 00004697450450 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/02/2006 | 1550.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DISEL DDESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, FIAT DUCATODE PLACAS MON-9085/PB, FIAT DUCATO COMBINATODE PLACA MOS-1222/PB E MICRO ONIBUS DE PLACASMNE-4248, REF. AO CONSUMO PERIODO DE 15/01 AODIA AO 02/02 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 07/02/2006 | 254.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/02/2006 | 1675.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 09/02/2006 | 205.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO VEICULO DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/02/2006 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/02/2006 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONAO ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2006 | 20.28 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO DE CAPOEIRAS, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/02/2006 | 1080.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS REFEICOES DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO REF. AO ANO LETIVODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/02/2006 | 468.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/02/2006 | 373.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO 2006 DO VEICULO DUCATO PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2006 | 443.50 | 03354618000148 | ELETROFIOS FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AA INSTALACAO DA REDE DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2006 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/02/2006 | 45.38 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRESDIO ONDE FUNCIONA POCO CUMNITARIO DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/02/2006 | 6.11 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRESDIO ONDE FUNCIONA POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/02/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COLACACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHO E TRANSPORTE DE MATERIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/02/2006 | 1050.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE PLANTASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/02/2006 | 552.00 | 00064578518434 | JOAO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE PEDRAS PARA MATA-BURROS DA COMUNIDADE DE ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2006 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2006 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/02/2006 | 48.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/02/2006 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/02/2006 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO CONSUMO DOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/02/2006 | 956.30 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/02/2006 | 1050.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/02/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/02/2006 | 940.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/02/2006 | 500.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NA CAIXA DEMARCHA, NO VEICULO VERANEIO PLACAS MMU 4876,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/02/2006 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA PELA RADIO LIBERDADEFM 96.3 DE POMBAL, PERIODO DE 10/01 A 10/02 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/02/2006 | 412.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/02/2006 | 416.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/02/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAMAO DO MUNICIPIO NA ASSOCIACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/02/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 10.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contraida | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/02/2006 | 3781.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2006 | 7.35 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/02/2006 | 7.35 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/02/2006 | 6.65 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/02/2006 | 34.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/02/2006 | 34.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/02/2006 | 34.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/02/2006 | 220.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE01 (UM) TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK E-230,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2006 | 1013.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2006 | 348.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/02/2006 | 1150.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/02/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/02/2006 | 312.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA SERCRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/02/2006 | 200.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MACANICA NO MOTOR DO VEIULO FIAT UNO DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/02/2006 | 680.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEIULO FIAT UNO PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/02/2006 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/02/2006 | 460.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTADESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/02/2006 | 2363.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/02/2006 | 60.00 | 00003167416475 | SILVIA LIMA DE ARAUJO - FONAUDIOLOGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CONSULTA MEDICANO PACIENTE JOAO ALMEIDA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFIAS OBSTETRICA, TRANSVARGINAL, TIREOIDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/02/2006 | 200.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/02/2006 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/02/2006 | 4526.40 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/02/2006 | 900.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP, NO DIA 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/02/2006 | 208.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL, NO PERIODO DE 23E 24 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/02/2006 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 20/02/2006 | 416.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA COOPERAR E PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/02/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA REALIZADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/02/2006 | 400.00 | 00004192352486 | ANTONIO CESAR LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR DE IMPRENSADESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 20/02/2006 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIADE SEGURANCA PUCLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 20/02/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MINICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/02/2006 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/02/2006 | 200.00 | 00004682054465 | JOSE KLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONVENCIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 20/02/2006 | 300.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/02/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, DURANE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/02/2006 | 2450.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER - SILVIA GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MONITOR LG 17 T. PLANA, ESTABILIZADOR SMS E KIT GB P4 - 2,4GHZ, DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/02/2006 | 200.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/02/2006 | 450.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/02/2006 | 559.98 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/02/2006 | 100.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/02/2006 | 219.91 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DESSA FUNCIONARIA COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/02/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 23/02/2006 | 12430.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 23/02/2006 | 6422.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 23/02/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 23/02/2006 | 1482.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 23/02/2006 | 7594.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 23/02/2006 | 5163.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/02/2006 | 8913.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 23/02/2006 | 5288.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 23/02/2006 | 3096.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 23/02/2006 | 4626.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 23/02/2006 | 1317.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, RE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/02/2006 | 4280.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 23/02/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADO JURIDICO, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 23/02/2006 | 3631.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 23/02/2006 | 954.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/02/2006 | 4323.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 23/02/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 23/02/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 23/02/2006 | 2948.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 23/02/2006 | 869.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 23/02/2006 | 1263.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 23/02/2006 | 7040.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/02/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 23/02/2006 | 838.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 24/02/2006 | 3585.00 | 00004223974408 | JOSEFA INES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 24/02/2006 | 1263.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEU VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. PRESTADO NO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 24.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 24/02/2006 | 466.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRES DE N§ 12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 24/02/2006 | 4130.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS PERTENCEMNTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 24/02/2006 | 2590.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA CONSERVACAO DE ESGOOS EM VARIAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2006 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/03/2006 | 373.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS BANHEIROS PUBLICOS, O CEMITERIO PUBLICO, MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouro | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/03/2006 | 720.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO ISA FLUIDO E OLEO 68, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLAND 4X4, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2006 | 1650.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO NASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2006 | 5478.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS CGE-2021 E MMS-7137, QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2006 | 243.70 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2006 | 676.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2006 | 820.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACAS MON 9095/PB, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2006 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2006 | 1320.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/03/2006 | 1371.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRODE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/03/2006 | 2773.75 | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS ANGICOS E CAPOEIRAS DESTEMUNICIPIO. VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMP.N§ 00157-1, EM VIRTUDE DE CELEBRACAO DE UM TERMO ADITIVO DA OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2006 | 940.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/03/2006 | 2672.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/03/2006 | 93.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERACA DO FUTURO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/03/2006 | 160.00 | 00002056017407 | TEREZA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO TERCO DE FERIAS REF. AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/03/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/03/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004243 | 01/03/2006 | 2354.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) GELA-AGUA E 02 (DUAS)GELADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA. CONFROME CARTA CONVITEN§006/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/03/2006 | 3570.21 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MON-9095,MNE-4248,MNY-9990,MOS-1222, QUE PRESTA SERVICOS NA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2006 | 331.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MOS 1222/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2006 | 5000.00 | 00066518997400 | GERALDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2006 | 787.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNY-9990 E MON-9095, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE ECUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/03/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/03/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/03/2006 | 5406.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2006 | 104.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL, TAIS COMO SECRETARIA DE SAUDE, SEPLAN E ACAO SOCIAL NO DIA 13DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2006 | 550.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/03/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/03/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/03/2006 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DESTA EDILIDADE, A JUNTA DE SERVICO MILITAR E A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/03/2006 | 84.17 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POCO COMUNITARIO DO ST CAPOEIRAS, EO POSTO TELEFONICO DO ST SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/03/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/03/2006 | 957.78 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AO PERIODODE 05.01.06 A 04.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/03/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/03/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME O CONTRATO N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/03/2006 | 104.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2006 | 210.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA IMPLANTACAO DOS CABOS DE REDE DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2006 | 15.00 | 08893265000178 | LAVOISIES CAMPOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TAXA DE COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2006 | 387.41 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2006 | 208.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA COOPERAR E PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO PEDRO DE ALMEIDA N§ 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/03/2006 | 416.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOSDO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA REALIZADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/03/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/03/2006 | 1372.35 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SAOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2006 | 409.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/03/2006 | 3886.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS NO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2006 | 260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2006 | 356.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2006 | 45.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRSTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTADILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2006 | 413.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2006 | 4414.57 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS A DISTRIBUICAO GRATUIRA PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2006 | 390.00 | 09286717000116 | REFRIGERACAO MARTINS - JONAS T. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E CONSERVACAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/03/2006 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/03/2006 | 418.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/03/2006 | 1924.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAOSOCIAL, REF. A COMPETENCENIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/03/2006 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MINICIPIO, REF. A COMPETENCENIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/03/2006 | 181.80 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE-4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/03/2006 | 243.50 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/03/2006 | 104.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE MARCO DE 2006, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/03/2006 | 127.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2006 | 24.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE-4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2006 | 16.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE CAMUNICACAO REALIZADO NO TEF. DE N§34291287, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2006 | 9145.19 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS,MOP-8581,MOT-2220MOQ-2623,MNF-6048-TF,MNE-4344,MNH-6746, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/03/2006 | 78.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT-2220 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2006 | 422.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2006 | 4000.00 | 03246587000101 | SUPRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PàSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/03/2006 | 2673.90 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAISCOMO MADEIRAS E TELHASDESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2006 | 961.00 | 04685999000100 | SANTA CLARA -DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/03/2006 | 670.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACAS MNB 0507 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2006 | 295.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MARENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2006 | 870.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2006 | 1000.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE QUATRO URNAS COM REMOCAO PARA SEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2006 | 125.00 | 00020282400400 | DR¦ SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTANO NO TRATAMENTO CLINICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2006 | 2370.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2006 | 2726.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORMECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR QUE PRESTA SERVICOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2006 | 1040.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESBOBRAMENTO DE CHAPAS E SOLDAS DE UM CARROCAO DETRATOR E DA PIPA, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/03/2006 | 2370.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 02/03/2006 | 1650.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO NASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004600 | 03/03/2006 | 1040.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO DESTINATOA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITEDE N§00062006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004570 | 03/03/2006 | 1434.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 60 CADEIRAS DE PLASTICOS E 15 COLCHOES P/BERCOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 0006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004618 | 03/03/2006 | 1670.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TV 20P, 01 GELA AGUA E UMA GELADEIRA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEIRO CONFORME CARTA CONVIRE DE N§0006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004588 | 03/03/2006 | 1984.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO E 01 GELA AGUA DESTINADO A ACAO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE DE N§ 0006/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004596 | 03/03/2006 | 784.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 GELA AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE DE N§ 0006/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 03/03/2006 | 4500.00 | 00012395064491 | LAUDELINA BULHOES GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 VEICULO UNO MILLE, PLACAS KKP9935, DESTINADO A ESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FAVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004561 | 03/03/2006 | 194.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE DOIS COLCHOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N§ 0006/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 06/03/2006 | 600.00 | 00071156151449 | RIVALDO PORDEUS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANTO CORRESPONDENTE AO UMA CONTRIBUICAO PARA O SHOWEM BENEFICIO DO HOSPITAL DISTRITAL DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 06/03/2006 | 208.00 | 00002253862401 | JOSENETE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DA INTEGRACAO DO PROGRAMA PETI/BOLSA FAMILIA, CONFORME CONCESSOA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 06/03/2006 | 208.00 | 04131840000144 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DA INTEGRACAO DO PROGRAMA PETI/BOLCA FAMILIA, CONFORME CONCESSOA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 06/03/2006 | 208.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO ASUDEMA E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 08/03/2006 | 108.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VINTE SETE FOTOS 15X21 COLRIDAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/03/2006 | 300.00 | 00002298855439 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/03/2006 | 350.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/03/2006 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO X SAO BENTINHO X SITIO RECREIO, TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/03/2006 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO TIMBAUBA X SAO BENTINHO X SITIOTIMBAUBA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/03/2006 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO SAO MIGUEL X SAO BENTINHO X SITIO SAO MIGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/03/2006 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO RECREIO/GALEGAO X SAO BENTINHO X SITIO RECREIO/GALEGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/03/2006 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO MALHADA DO TOCO XSAO BENTINHO X SITIO MALHADA DO TOCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/03/2006 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FORQUILHA X SAO BENTINHO X SITIO FORQUILHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/03/2006 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO FORQUILHA X SAO BENTINHO X SITIO FORQUILHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/03/2006 | 558.80 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO VARZEA DE DENTRO X SAOBENTINHO X SITIO VARZEA DE DENTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/03/2006 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VARZEA DE DENTRO X SAO BENTINHO X SITIO VARZEA DE DENTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/03/2006 | 949.96 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO X SAO BENTINHO X SITIO SAO CAETENO DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/03/2006 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LOCACAO DE VEICULO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS X SAO BENTINHO X SITIO JATOBA DOSBERNADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/03/2006 | 100.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/03/2006 | 4690.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/03/2006 | 562.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/03/2006 | 496.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/03/2006 | 1950.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/03/2006 | 200.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTENADO A SECRETARIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 10/03/2006 | 77.92 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/03/2006 | 216.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERACA DO FUTURO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/03/2006 | 2140.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PADROES ESPOTIVOS DESTENADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/03/2006 | 1535.70 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/03/2006 | 261.00 | 00047363762449 | ADAIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TRILHOS E LAJOTAPARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/03/2006 | 495.50 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/03/2006 | 875.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE PLANTASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouro | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/03/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COLACACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA JUNTOAO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHO E TRANSPORTE DE MATERIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/03/2006 | 13000.00 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POSTO PREMOLDADOS DESTINADO AINSTECAO DA REDE ELETRICA DO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/03/2006 | 1580.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS PNEUS 900X20 600DYEAR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CGE-2021, QUE PRESTA SERVICOS A LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 10/03/2006 | 5820.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NACONSERVACAO DE ESGOOS EM VARIAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA E CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/03/2006 | 36846.32 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA JOSE PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 10.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contraida | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/03/2006 | 3819.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/03/2006 | 2430.12 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/03/2006 | 8350.00 | 04235094000139 | AMAZAM PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O CANTOR AMAZAN, EM COMEMORACAO ALUZIVA AO DIA DA CIDADA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/03/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VAVOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUCAO COM A CONFEDERACAONA PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/03/2006 | 101.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/03/2006 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUCLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/03/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MINICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/03/2006 | 200.00 | 00004682054465 | JOSE KLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONVENCIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/03/2006 | 820.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/03/2006 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONT A DO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/03/2006 | 4766.90 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE METERIL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/03/2006 | 370.00 | 00002242256424 | GEDIAN WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICO NAS RODAS DE FREIOS E PARTE ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MOT-2220, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/03/2006 | 420.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/03/2006 | 250.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/03/2006 | 250.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/03/2006 | 250.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/03/2006 | 514.03 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/03/2006 | 2080.00 | 41118415000141 | POSTO VERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOM AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2623,MOP-8581,MOT-2220, MNF-6048-TF, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 10/03/2006 | 816.95 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/03/2006 | 46.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/03/2006 | 900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SEUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/03/2006 | 1334.39 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/03/2006 | 7800.00 | 09064312000133 | COOPERATIVA A.M.DOS I.DE CONDADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR PARA SERVICOS DE ARADAGEM DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/03/2006 | 250.00 | 00002350099466 | FRANCISCO JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 10/03/2006 | 126.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 14/03/2006 | 956.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSOREIOS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 15/03/2006 | 188.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA, DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCENIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 15/03/2006 | 2.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTOS E JUROS DO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 15/03/2006 | 2452.50 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTENADO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 15/03/2006 | 455.80 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 15/03/2006 | 570.52 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DEVFIRMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 15/03/2006 | 262.00 | 09084815000170 | AMARICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 15/03/2006 | 208.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSAO DE DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 15/03/2006 | 335.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE MARCO DE2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 15/03/2006 | 345.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 15/03/2006 | 1220.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOSAOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 15/03/2006 | 259.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEJA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 15/03/2006 | 3.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 20/03/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DE SAO BENTINHO A SITIOANGICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 20/03/2006 | 38.80 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 20/03/2006 | 366.52 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 20/03/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 20/03/2006 | 3516.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOSA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 20/03/2006 | 901.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE UTECILIO DOMESTICODESTENADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 20/03/2006 | 901.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE UTECILIO DOMESTICODESTENADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 20/03/2006 | 110.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DEZ COLCHOES NOSDESPUMA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 20/03/2006 | 12837.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 20/03/2006 | 8835.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, PRESTADO NAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 20/03/2006 | 6535.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/03/2006 | 7350.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 20/03/2006 | 7448.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/03/2006 | 2785.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 20/03/2006 | 4907.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA EDILIDADE, REALIZADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTACORRENTE ICMS BB, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/03/2006 | 32690.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CUPERACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/03/2006 | 1845.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 20/03/2006 | 450.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 20/03/2006 | 3002.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 20/03/2006 | 5795.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 20/03/2006 | 326.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP, NO DIA 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 20/03/2006 | 880.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA DE ORCAMENTO PUBLICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 20/03/2006 | 312.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO ASUDEMA, SEPLAG, COOPERAR E FUNDAC NOS DIAS 2223 E 24 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 20/03/2006 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 20/03/2006 | 774.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 20/03/2006 | 3668.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCORDE 2006, PRESTADO NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP, NO DIA 30.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 20/03/2006 | 19500.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROM. ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM APARTICIPACAO DE CONTOR FLAVIO JOSE NAS COMEMORACOES ALUZIVA AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 20/03/2006 | 208.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COCESSAO DE DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 20/03/2006 | 300.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DOPREFEITO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 20/03/2006 | 1335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/03/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO E UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 20/03/2006 | 67.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/03/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 20/03/2006 | 995.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA PORTAL PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO DE PAGINA ELETRONICA E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 20/03/2006 | 20.00 | 05505947000178 | INCENDIO MANUTENCAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO EXTINTOR DESTA PREFEURURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 20/03/2006 | 26.28 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 20/03/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 20/03/2006 | 4526.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 20/03/2006 | 3923.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/03/2006 | 1627.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCORDE 2006. PRESTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADO JURIDICO, REF. AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/03/2006 | 256.00 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00071426914415 | FRANCISCA MARIA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI, DURANTE O MES DE FEVEREITO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 20/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/03/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/03/2006 | 800.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TOALHAS E LENCOIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/03/2006 | 800.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA, PELVICA, TRANSVAGINAL, TIREOIDE E ULTRA-SOM MAMARIA DURANTE O MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 20/03/2006 | 370.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 20/03/2006 | 3050.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 20/03/2006 | 2950.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 20/03/2006 | 110.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 20/03/2006 | 4323.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCOSDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 20/03/2006 | 8076.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/03/2006 | 987.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/03/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/03/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 20/03/2006 | 1263.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/03/2006 | 2948.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 23/03/2006 | 300.00 | 00001075909481 | MAYARA LEAL ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS SESSOES DE FISITERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006.EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006050 | 30/03/2006 | 4500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE MATERIA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTACONVITE DE N§ 0006/2006, E PLANILHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00071426914415 | FRANCISCA MARIA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/03/2006 | 35.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006068 | 30/03/2006 | 10000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEIRO CONFORME CARTA CONVIRE DE N§0006/2006. E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/03/2006 | 14.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRES DE N§ 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 30/03/2006 | 468.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRES DE N§ 12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006076 | 30/03/2006 | 5000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 0006/2006. E PLANHLHA RM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/03/2006 | 774.00 | 09222928000195 | CLEONICE LIUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE UTECILIO DOMESTICODESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006203 | 30/03/2006 | 12476.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE 0006/2006. E PLANILHA EM ANEXO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00607-6. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 31/03/2006 | 0.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR, NO DIA 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 31/03/2006 | 2450.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 03/04/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/04/2006 | 269.70 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 03/04/2006 | 779.12 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 03/04/2006 | 1149.63 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 03/04/2006 | 90.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 03/04/2006 | 665.60 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 03/04/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO, CONFORME CONTRATON§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00071426914415 | FRANCISCA MARIA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 03/04/2006 | 322.50 | 03176056000190 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 03/04/2006 | 1173.58 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/04/2006 | 247.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO ISA 433 E PECAS DESTINADASAO TRATORNEW HOLAND 4X4, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 03/04/2006 | 2726.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORNEW HOLAND, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 03/04/2006 | 4200.00 | 09064312000133 | COOPERATIVA A.M.DOS I.DE CONDADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 70 (SETENTA) HORAS DE ARRADAGEM DE TERRAS NAS COMUNIDADES LOCAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 03/04/2006 | 580.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO D PECAS ESTINADAS AO VEICULO TRATORNEW HOLAND 4X4, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/04/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/04/2006 | 108.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/04/2006 | 593.25 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 03/04/2006 | 162.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DO VEICULO PARATIAMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 03/04/2006 | 167.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/04/2006 | 40.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTEREPEUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESENVOLVIDO COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 03/04/2006 | 2681.14 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB EA DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB,PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 03/04/2006 | 9587.08 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB E CAMINHONETE VERANEIO DE PLACAS MMU4876/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 03/04/2006 | 100.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTA DE ALIMENTACAOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLANTACAODA NOVA VERSAO DP SOFTWARE SINAN/SIN E SINASCNOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2006, NO 10§ NUCLEO DE SAUDE EM SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 03/04/2006 | 107.92 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILE FIRE DE PLACAS MNF 6048/PB DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 03/04/2006 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VEICULO UNO MILE FIRE DE PLACAS MNF 6048/PBDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 03/04/2006 | 1343.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 03/04/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/04/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/04/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/04/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 03/04/2006 | 435.49 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/04/2006 | 527.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/04/2006 | 98.50 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/04/2006 | 295.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS AO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 03/04/2006 | 105.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 LIVRO DEF COM CD ROM, DESTINADO AO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 03/04/2006 | 400.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS - PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE VT PARA1¦ MARATE EM COMEMORACAO AO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 03/04/2006 | 846.88 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 03/04/2006 | 834.00 | 00084000864491 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOS DIAS 22 A 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 03/04/2006 | 3823.03 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO - COM.DE REFRIGERACAO E | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) SPLIT 09,000/HITACHI PAR, AXIA CRS/F E 01 (HUM)SPLIT 12,000/HITACHI PAR, CRS/F, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 03/04/2006 | 97.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM SEDE DESTA EDILIDADE, A DELEGACIA DE POLICIA E A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 03/04/2006 | 270.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS BANHEIROS PUBLICOS E E CEMITERIO PUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/04/2006 | 2670.53 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AO PERIODODE 05.02.06 A 04.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 03/04/2006 | 329.94 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 03/04/2006 | 49.25 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/04/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/04/2006 | 732.79 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 03/04/2006 | 2848.33 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 03/04/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME O CONTRATO DE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 03/04/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 03/04/2006 | 104.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO DEN§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 03/04/2006 | 2250.00 | 00012395064491 | LAUDELINA BULHOES GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAS KKP9935/PE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 03/04/2006 | 80.00 | 08665127000131 | LOJA YPIRANGA - WANTIL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO 08 (OITO) BARBANTES SAO JOAO 36 CM,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/04/2006 | 3000.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS BASICAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DO 12§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 03/04/2006 | 196.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ESCOLA MUN. JOAQUINA C. DA CONCEICAO, SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, A QUADRA DE ESPORTES, O ANEXO ESCOLAR E O CENTRO DEGERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 03/04/2006 | 70.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO E ONDE SERA IMPLANTANDA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS CONSUMOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 03/04/2006 | 98.50 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/04/2006 | 303.76 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/04/2006 | 100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO PALHETAS DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/04/2006 | 20.00 | 05505947000178 | INCENDIO MANUTENCAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DESTINADO AO VEICULO DUCATO MON 9995/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/04/2006 | 629.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 03/04/2006 | 266.76 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCADO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 03/04/2006 | 178.20 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 03/04/2006 | 779.40 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 03/04/2006 | 1972.41 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI VW DE PLACAS MNY-9990/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 03/04/2006 | 3772.69 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATOCOMBINATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO COMBINATO DE PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006718 | 03/04/2006 | 3603.70 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 03/04/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 03/04/2006 | 125.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIA DE POLICIA, A SECRETARIA JUNTA DE SERVICO MILITAR, AGENCIA DOS CORREIOS E O PREDIO QUE SERA IMPLANTADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMODO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 03/04/2006 | 186.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ACOUGUE PUBLICO E O MATADOUROPUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 03/04/2006 | 287.55 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 03/04/2006 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME A NOTA FISCAL N§ 002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 03/04/2006 | 19895.32 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA IMPLANTACAO DA REDE TRANSMISSAO ELETRICA NOS CANTEIROS DA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE,NESTA. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 04/04/2006 | 626.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/04/2006 | 636.37 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDESCLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/04/2006 | 250.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) URNA COM REMOCAO PARA SEPUTAMENTO DA SENHORA LUIZA EMIDIA DA SILVA,FALECIDA EM 04.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/04/2006 | 294.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/04/2006 | 330.60 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AIMPLANTACAO DA HORTA COMUNTARIA NA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/04/2006 | 311.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AIMPLANTACAO DA HORTA COMUNTARIA NA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/04/2006 | 1229.40 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AIMPLANTACAO DA HORTA COMUNTARIA NA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/04/2006 | 1071.00 | 04685999000100 | SANTA CLARA -DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 10/04/2006 | 2300.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/04/2006 | 800.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE MOLDURA PARA QUADRO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/04/2006 | 620.34 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/04/2006 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILE FIRE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/04/2006 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/04/2006 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MOT 2220/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/04/2006 | 83.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/04/2006 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILE FIRE DE PLACAS MNF 6048/PB DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/04/2006 | 358.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILE FIRE DE PLACAS MNF 6048/PB DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/04/2006 | 1265.75 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/04/2006 | 379.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/04/2006 | 160.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCo.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/04/2006 | 170.83 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/04/2006 | 1280.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/04/2006 | 450.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/04/2006 | 200.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/04/2006 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/04/2006 | 350.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/04/2006 | 350.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 10/04/2006 | 468.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SERCRETARIA, DURANTE OS DIAS DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/04/2006 | 312.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SERCRETARIA, DURANTE OS DIAS DE 18 A 21 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 10/04/2006 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 10/04/2006 | 306.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA(MIGUAL F.QUEIROZ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 75 AMPERES M175KBD, DESTINADA AO VEICULO GM CHEVROLETBLAZER DE PLACAS MMP 4364/PB, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/04/2006 | 413.81 | 00005903097499 | MARIA APARECIDA CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/04/2006 | 110.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA PACIENTE ANA LUCIA DE SOUSA SILVA (MENOR), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/04/2006 | 302.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/04/2006 | 3049.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/04/2006 | 5225.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006PAGAMENTO REALIZADO PELO BEBITO EM CONTA ICMSBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/04/2006 | 2607.70 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/04/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOLACACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS RETIRADAS DE ENTULHO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/04/2006 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO NASRUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00082625450444 | ANGELO MARCIO FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO PARA COMUNIDADE DE TIMBAUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouro | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/04/2006 | 700.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE PLANTASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/04/2006 | 250.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DE PLACAS PARA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouro | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/04/2006 | 29906.37 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS CONSERVACAO DE CANTEIROS E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS DE ALFALTO AS MARGENS DA BR 230 NA SAIDA PARA PATOS.CONFORME CONTRATO E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/04/2006 | 300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DE SUBSTITUICAO DO COVEIRORAIMUNDO ALVES DE SOUSA QUE ESTAVA DE FERIASDURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005175130480 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO GUARDA JOSSEAN DOS SANTOS COSTA QUE ESTAVA DE FERIAS DUARANTE O MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/04/2006 | 450.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/04/2006 | 1350.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/04/2006 | 699.93 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/04/2006 | 3531.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/04/2006 | 614.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/04/2006 | 392.80 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/04/2006 | 1938.03 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/04/2006 | 410.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/04/2006 | 500.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS E PINTURASDE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 10/04/2006 | 624.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEAPOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -PRADIME NO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2006 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VOGEM REALIZADA NO MES DE ABRIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/04/2006 | 220.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/04/2006 | 200.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS NO MES DE MARCO COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 10/04/2006 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/04/2006 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/04/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/04/2006 | 949.96 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETENO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 10/04/2006 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 10/04/2006 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/04/2006 | 588.80 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/04/2006 | 558.80 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/04/2006 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/04/2006 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/04/2006 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/04/2006 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 10/04/2006 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/04/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA DE SOUSA COSTA ALVES,NA CRECHE MUNICIPAL CRAINCA ESPERANCA DO FUTURO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/04/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MINICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/04/2006 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUCLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/04/2006 | 210.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM FORRODE GESSO NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/04/2006 | 100.00 | 00005080802405 | ALBERTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 10/04/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DOICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/04/2006 | 1090.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FILMAGEM, MOLDURASE ALUGUEL DE DATA SHOW (TELAO) PARA AS COMEMRACOES DO 12§ ANERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/04/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/04/2006 | 500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA EXPOSICAO VIVER E A COMPREENDER O SEMI-ARIDO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS DE 24 A 26 DEABRIL DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/04/2006 | 533.07 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/04/2006 | 1184.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/04/2006 | 560.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/04/2006 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE MARCO 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/04/2006 | 200.00 | 00004682054465 | JOSE KLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONVENCIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/04/2006 | 416.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/04/2006 | 221.85 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GALAO METALICO FRANCOTEX TNT PARA CONFECCAO DO PAINEL DA LOGO MARCA DA ADMINISTRACAO PARA A FESTA ALUSIVA AO 12§ ANIVERSARIO DE EMENCIPACAO POLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/04/2006 | 2400.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO NOSDIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2006, PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO12§ ANVIERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE 01(UM) SHOW COM A BANDA PAREDAO DO FORRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2006 EM PRACA PUBLICA, EMCOMEMORACAO AO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/04/2006 | 300.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2006, EM COMEMORACAO AO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/04/2006 | 17700.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) SHOW COM A BANDA CAVIAR COM RAPADURA, EM PRACA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006, NA FESTA DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIAPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/04/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTINADA A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMASDE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/04/2006 | 340.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO RECONDICIONAMENTO DE UM TONER DA IMPRESSORA LASER JET HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/04/2006 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/04/2006 | 742.84 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/04/2006 | 3866.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DE INSS PARTE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO EMCONTA FPM, DIA 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 12/04/2006 | 38.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 12.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 13/04/2006 | 0.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR, NO DIA 13.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 20/04/2006 | 1820.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA EM DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 20/04/2006 | 1554.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DOS ANOS 2002, 2003,2004. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 20/04/2006 | 2985.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 20/04/2006 | 949.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP, NO DIA 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 20/04/2006 | 620.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 04 BC DOMESTICO CFM 50D MULTIBRAS, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR OPTPOPTI MIX ARNO E 01 (UM) ARMARIO DE ACO ITANOVA FLASH IP-2 ITATIAIA, DESTINADOS AO GABINETEDO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00002372897411 | JOSE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA NO DIA 26DE ABRIL DE 2006, EM COMEMORACAO AO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 20/04/2006 | 3125.00 | 00027649725472 | MANOEL FERNANDES FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR PARA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 20/04/2006 | 3125.00 | 00029851580449 | ERIVALDO DE MEDEIROS CADETE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) SOM PARA REALIZACAO DE SHOWS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS DE 22 A 29 DE2006, NAS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 20/04/2006 | 1302.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE SELOS PERSONALIZADOS DESTINADOSAO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 20/04/2006 | 2000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - PROD.E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE 01 (UM) SHOW DA BANDA LOS PANDAS NO DIA 29.04.06,EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 20/04/2006 | 880.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE ORCAMENTOS PUBLICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 20/04/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 20/04/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADO JURIDICO, REF. AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 20/04/2006 | 545.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) COLCHOES D33 78X14 RECONFLEX, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR OPTP OPTI MIXARNO E 01 (UMA) BELICHE ALANA BARATO, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 20/04/2006 | 150.00 | 00060568607104 | JOSE ERIVAN PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE ENERGIA NO PREDIO DESTINADO AO ESCRITORIO DA EMATERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 20/04/2006 | 874.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 20/04/2006 | 350.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS UMA VIAGEM NO CAMINHAODE PLACAS MNZ 1610/PB CEDIDO PELA PREFEITURADE POMBAL, OBJETIVANDO TRANSPORTAR A MUDANCADO DELEGADO ROBERO BARBOSA DA CIDADE DE RECIFE PARA ESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ESTABELECIDO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 20/04/2006 | 5047.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 20/04/2006 | 4623.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 20/04/2006 | 2333.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 20/04/2006 | 435.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 04 BC DOMESTICO CFM 50D MULTIBRAS E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR OPPTOPTI MIX ARNO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 20/04/2006 | 980.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FILMAGENS E ALUGUELDE DATA SHOW (TELAO) PARA APRESENTACOES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIAPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 20/04/2006 | 3235.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/04/2006 | 10850.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 20/04/2006 | 9485.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 20/04/2006 | 12957.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/04/2006 | 8445.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 20/04/2006 | 6752.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 20/04/2006 | 1042.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ASSESSORIA DE PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA SEBASTIAO JOSE PEREIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 20/04/2006 | 3370.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 20/04/2006 | 6066.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 20/04/2006 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA E 02(DOIS) ELETROCARDIOGRAMAS PARA OS PACIENTES GENIVALDO FERREIRA DE SOUSA E MARIAEMIDIA DA SILVA CAMPOS, CONFORME DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 20/04/2006 | 100.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PACTUACAO DA ATENCAO BASICA PARA O ANO DE 2006 NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 20/04/2006 | 100.00 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PACTUACAO DA ATENCAO BASICA PARA O ANODE 2006 NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXENOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 20/04/2006 | 50.00 | 00003314941404 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARCICIPAR DA PACTUACAO DA ATENCAO BASICA PARA O ANO DE 2006 NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXENOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/04/2006 | 3465.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/04/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/04/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/04/2006 | 1543.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/04/2006 | 8165.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/04/2006 | 4282.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/04/2006 | 4152.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/04/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/04/2006 | 785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/04/2006 | 350.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) VIAGEM NOCAMINHAO DE PLACAS MNZ 1610, CEDIDO PELA PREFEITURA DE POMBAL, OBJETIVANDO TRANSPORTAR MUDAS FRUTIFERAS PARA SER DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 22/04/2006 | 1042.50 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DO ALUGEL DE UM POLCO CONFORME CONTRATO, PARA REALIZACAO DE SHOWS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 28/04/2006 | 261.00 | 00001323173463 | ELIDA SORAH MOISES LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) SHOW EM PRACA PUBLICA NO DIA 25 DE ABRIL DE2006, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO 12§ANIVERSATIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 28/04/2006 | 300.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008605 | 28/04/2006 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB A JURISDICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO E AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME E CONTRATO E LICITACAO DE N§ 004/2006, REF. AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008613 | 28/04/2006 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB A JURISDICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO E AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME E CONTRATO E LICITACAO DE N§ 004/2006, REF. AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 28/04/2006 | 835.00 | 00075425602472 | DIJONIERISOM JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 28.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 28/04/2006 | 1199.00 | 07633170000152 | EXITOUR | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA IDA E VOLTA, QUANDO A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 28/04/2006 | 30.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 28/04/2006 | 14.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 28/04/2006 | 503.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 28/04/2006 | 4230.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 28/04/2006 | 50.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PIP - VS, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 11.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 28/04/2006 | 50.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PIP - VS, REALIDADO NA CIDADE SOUSA NO DIA 11.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/05/2006 | 1818.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AILUMICAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/05/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2006 | 112.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE SAUDE EO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE E MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/05/2006 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORMNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/05/2006 | 291.51 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/05/2006 | 188.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIADO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/05/2006 | 5.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCINARIOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCENIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/05/2006 | 113.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCINARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. A COMPETENCENIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/05/2006 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. ACOMPETENCENIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/05/2006 | 418.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/05/2006 | 12.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/05/2006 | 36.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/05/2006 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIODO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 02/05/2006 | 2181.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 02/05/2006 | 62.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. ACOMPETENCIA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/05/2006 | 7250.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/05/2006 | 2518.30 | 41118415000141 | POSTO VERA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICCULOS DE PLACAS MOQ-2623, MOP-8581 E MNE4344,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/05/2006 | 364.96 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/05/2006 | 1547.42 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/05/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS 01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA PARA PECIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2006, COM DESTINOA CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRE-NATAL, GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/05/2006 | 181.20 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO GABINETEODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE MARIA MARCELINA DA CONCEICAO E NA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/05/2006 | 1512.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DA COMUNIDADE DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2006 | 163.02 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 02/05/2006 | 645.47 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/05/2006 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA S12NB HD, DESTINADA AO COMPUTADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/05/2006 | 700.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE VIDRO E GRANITO DESTINADAS AS INAUGURACOESDO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO SAO JOAQUIM,E AINSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/05/2006 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0009474 | 02/05/2006 | 10612.29 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/05/2006 | 149.35 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/05/2006 | 123.60 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM COMDESTINA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO DO PRE-NATAL, GRAVIDEZ DE ALTO RISCO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 02/05/2006 | 1302.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSOREIOS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACAS MNF 6048/PB (PSF), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/05/2006 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA EMATER E DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/05/2006 | 133.80 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR COM TESTE PNEUMATICO, E OUTROS REALIZADO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/05/2006 | 651.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/05/2006 | 251.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/05/2006 | 12139.98 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/05/2006 | 468.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SERCRETARIA, DURANTE OS DIAS DE 09 A 11 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0010502 | 02/05/2006 | 14200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/05/2006 | 50.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMADE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN), REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA, NO DIAS 15 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2006, COM DESTINOA CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2006 | 2.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2006 | 71.71 | 00072735481468 | MARIA DAGUIA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/05/2006 | 162.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/05/2006 | 645.03 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/05/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00071426914415 | FRANCISCA MARIA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 02/05/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATON§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/05/2006 | 131.92 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES -FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) KIT PARA BEBE DESTINADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 02/05/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO, CONFORME CONTRATON§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 02/05/2006 | 1593.00 | 04685999000100 | SANTA CLARA -DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 02/05/2006 | 1336.50 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/05/2006 | 1124.50 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2006 | 35.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/05/2006 | 450.27 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 02/05/2006 | 5578.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 02/05/2006 | 161.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. ACOMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/05/2006 | 535.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contraida | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/05/2006 | 3392.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE2006, 1¦ PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contraida | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/05/2006 | 848.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE2006, 2¦ PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/05/2006 | 45.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/05/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/05/2006 | 200.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS A ARRECADACAO IPTU E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/05/2006 | 314.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIA DE POLICIA, A JUNTADE SERVICO MILITAR, O ACOUGUE PUBLICO, OS BANHEIROS PUBLICOS, O CEMITERIO PUBLICO E O MATADOURO PUBLICO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2006 | 71.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIA DE POLICIA, A JUNTA DE SERVICO MILITAR E A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2006 | 217.36 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/05/2006 | 54.34 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/05/2006 | 3692.22 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AO PERIODODE 05.03.06 A 04.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 02/05/2006 | 1234.00 | 00399636000158 | RESTAURANTE E HOTEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASERCRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/05/2006 | 10.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 CD GUIA POSTAL ED. 2005, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 02/05/2006 | 1050.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA COFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS DE GRANITO, DESTINADAS AS INAUGURACOES REALIZADAS DO DIA 29 DE ABRIL DE 2006, COMO A INSTALACAO DO GABINETE DO PREFEITO, A REFORMA E VITALIZACAO DA PRACA SEBASTIAO J. PEREIRA E A ILUMINACAO DA RUA FRANCISCO DE SOUSANOBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 02/05/2006 | 1011.92 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/05/2006 | 312.00 | 00005080802405 | ALBERTO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE MAIODE 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DOICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2006 | 108.68 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/05/2006 | 637.42 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/05/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 02/05/2006 | 1309.09 | 09260449000163 | FEDERACAO DOS TRAB.SERVICOS PUBL.EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DE RECOLIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL (GRCS), REF. AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 02/05/2006 | 240.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 COLCHOES MAXIMO D33 78X14 RECONFLEX, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/05/2006 | 211.00 | 03176056000190 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/05/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/05/2006 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LO0CACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A JUSTINO JOSE PEREIRA SN, DESTINADA A RESIDENCIADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE E O DECRETO DE SEGURANCA PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/05/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME O CONTRATO DE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/05/2006 | 104.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DEN§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/05/2006 | 1091.68 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES PUBLICAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004682054465 | JOSE KLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONVENCIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/05/2006 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE ABRIL 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/05/2006 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUCLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MINICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 02/05/2006 | 104.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/05/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/05/2006 | 1245.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/05/2006 | 301.35 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO COMUNITARIO DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETENCIAS DE 10/2004, 11/2005, 02/2006E 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/05/2006 | 780.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES PUBLICAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 02/05/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 02/05/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME O CONTRATO DEN§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/05/2006 | 104.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, SN, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DEN§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/05/2006 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LO0CACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A JUSTINO JOSE PEREIRA SN, DESTINADA A RESIDENCIADO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE E O DECRETO DE SEGURANCA PUBLICA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006. CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2006 | 108.68 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/05/2006 | 1039.59 | 41118415000141 | POSTO VERA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOBLAZER PLACAS MMP 4364/PB, QUE PRESTA SERVICOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/05/2006 | 480.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DA PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ATREADOR DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP 4364/PB, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/05/2006 | 2435.00 | 02982660000140 | GRANRIO COM.VEICULOS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP 4364/PB, QUE PRESTA SERVICOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 02/05/2006 | 565.00 | 02982660000140 | GRANRIO COM.VEICULOS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP 4364/PB, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/05/2006 | 835.70 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/05/2006 | 416.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/05/2006 | 350.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADESDO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) CARRO DE SOM NOS DIAS 23PARA A 1¦ MARATE, E NO DIA 29 DE ABRIL NOS EVENTOS DE COMEMORACAO DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)PAINEL DECORATIVO ALUSIVO AO 12§ ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 22 A 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/05/2006 | 200.00 | 00085483796420 | DALMO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA APRESENTACOES PARALELAS DENTRO DA FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 22 A 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/05/2006 | 530.03 | 00003589622423 | ANTONIO MARCOS TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA OS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 02/05/2006 | 288.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLAND 4X4, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 02/05/2006 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/05/2006 | 2914.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/05/2006 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 02/05/2006 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/05/2006 | 985.10 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/05/2006 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/05/2006 | 215.74 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/05/2006 | 253.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A O CENTRO DE GERACAO DE RENDA,A QUADRA DE ESPORTES, ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA C. DA CONCEICAO, E O ANEXO ESCOLAR, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/05/2006 | 78.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE CRAINCA ESPERANCA DO FUTURO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/05/2006 | 90.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A BIBLIOTECA MUNICIPAL E O ANEXO ESCOLAR, REF. AO CONSUMO DE AMARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/05/2006 | 481.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEJA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/05/2006 | 13.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEJA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/05/2006 | 56.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA ,REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/05/2006 | 1816.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/05/2006 | 1266.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/05/2006 | 35.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. ACOMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/05/2006 | 923.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/05/2006 | 28.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. ACOMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/05/2006 | 1437.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MESDE MARCO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/05/2006 | 46.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. ACOMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0009121 | 02/05/2006 | 6396.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0009130 | 02/05/2006 | 2145.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/05/2006 | 200.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO PLACAS MON 9095/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/05/2006 | 1242.11 | 41118415000141 | POSTO VERA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODUCATO DE PLACAS MON 9095/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/05/2006 | 260.35 | 05137844000100 | RENATO FESTAS - LOJA VARIEDADES EXC. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCOMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/05/2006 | 2619.64 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/05/2006 | 72.16 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIALDE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/05/2006 | 186.09 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/05/2006 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONAO ANEXO ESCOLAR, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2006 | 350.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)PLACA DE VIDRO E GRANITO DESTINADA A REFORMAE AMPLIANCAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, INAUGURADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 02/05/2006 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009571 | 02/05/2006 | 5200.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/05/2006 | 799.00 | 01027098000133 | CULTURAL -COM. DISTRIBUIDORA DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BIBLIA SAGRADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/05/2006 | 363.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 11 (ONZE) BUJOES C/13K DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/05/2006 | 79.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/05/2006 | 873.10 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/05/2006 | 7001.62 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICCOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2006 | 998.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/05/2006 | 2637.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHEMUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2006 | 200.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUIZE) MEIOES ATLETICO E 01(UMA) BOLA PENALTI ELECTRA CAMPO, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/05/2006 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/05/2006 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/05/2006 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/05/2006 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/05/2006 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/05/2006 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/05/2006 | 949.96 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETENO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/05/2006 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/05/2006 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/05/2006 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/05/2006 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 02/05/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/05/2006 | 161.90 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO DE CAPOEIRAS, REF.AS COMPETENCIAS DE 10/2004,11/2004, 12/2004,04/2005 E 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/05/2006 | 25.88 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO DE CAPOEIRAS, REF.AS COMPETENCIAS DE 01/2006 E 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 02/05/2006 | 790.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO EM COMEMORACAO AO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 29 DE ABRILDE 2006, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/05/2006 | 100.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMESTUDANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/05/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 02/05/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/05/2006 | 5435.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATOCOMBINATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO COMBINATO DE PLACAS MOS 1222/PB E KOMBI VW DE PLACAS MNY 9990/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 02/05/2006 | 360.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/05/2006 | 7250.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 02/05/2006 | 380.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 02/05/2006 | 583.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/05/2006 | 360.00 | 03176056000190 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/05/2006 | 750.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDAS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/05/2006 | 212.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 03/05/2006 | 1042.50 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO ALUGEL DE UM POLCO CONFORME CONTRATO, PARA REALIZACAO DE SHOWS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 03/05/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA INSCRICAO DE UM TREINAMENTO PARA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 05/05/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA INSCRICAO DE UM TREINAMENTO PARA NA ELABORACAO DE PLANILHAS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 08/05/2006 | 100.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2006, COM DESTINOA CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN). COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE 00931-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 08/05/2006 | 100.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM COMDESTINA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO DO PRE-NATAL, GRAVIDEZ DE ALTO RISCO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2006.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00958-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0010677 | 10/05/2006 | 12750.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 10/05/2006 | 30.00 | 09143025000119 | PROSERV SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) INTERRUPTOR T DESTINADAAO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/05/2006 | 67.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 10/05/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/05/2006 | 24.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 10/05/2006 | 522.00 | 00001323173463 | ELIDA SORAH MOISES LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOWSEM PRACA PUBLICA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE2006, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO 12§ANIVERSATIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 10/05/2006 | 522.00 | 00005670760409 | MAGNO LUIZ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOWSEM PRACA PUBLICA NOS DIAS DE 26 E 28 DE ABRILDE ABRIL DE 2006, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS, 01 DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/05/2006 | 300.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/05/2006 | 30.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAIXAS BOCHES SEGURNACA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/05/2006 | 829.31 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | Ensino Fundamentoal | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 10/05/2006 | 10679.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DO ANEXO UMDE FUNCIONA A ESCOLA BRASIL ALFABETIZADA, BANDA DE MUNICA E GARAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | Ensino Fundamentoal | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 10/05/2006 | 6410.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DO ANEXO UMDE FUNCIONA A ESCOLA BRASIL ALFABETIZADA, BANDA DE MUNICA E GARAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutura Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 10/05/2006 | 4359.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/05/2006 | 5492.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006PAGAMENTO REALIZADO PELO BEBITO EM CONTA ICMSBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/05/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRASNA RETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 10/05/2006 | 480.00 | 00002350099466 | FRANCISCO JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADASCOM TRANSLADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 10/05/2006 | 875.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE PLANTASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 12/05/2006 | 0.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITB, NO DIA 12.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 12/05/2006 | 4565.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 16/05/2006 | 5183.62 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 16/05/2006 | 900.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DANTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 16/05/2006 | 1386.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AS BANDA QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 16/05/2006 | 315.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TAXAS PARA OS DIREITOS AUTORAIS DE BANDAS POR OCASIAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 17/05/2006 | 100.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DEFORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 17/05/2006 | 100.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIAS DEVIGILANCIA DA SAUDE NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 17/05/2006 | 100.00 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS NOS DIA 18 E 19 DE MAIO 2006, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIRGILANCIA DASAUDE NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 17/05/2006 | 100.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE SAUDE NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 19/05/2006 | 78.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SERCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 19/05/2006 | 190.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS 02 (DUAS) CONSULTAS NEULOGICAS PARA PECIENTES DO NOSSO MUNICIPIO, COFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 19/05/2006 | 270.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEUO VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 19/05/2006 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO LOCALIZADO A RUA ESEVERINO SOARESDA SILVA, SN, ONDE FUNCIONA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 19/05/2006 | 6.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 19/05/2006 | 91.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE SAUDE EO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE E MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 19/05/2006 | 160.00 | 00003167416475 | SILVIA LIMA DE ARAUJO - FONAUDIOLOGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 19/05/2006 | 8173.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 19/05/2006 | 4577.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 19/05/2006 | 3356.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 19/05/2006 | 1743.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 19/05/2006 | 3609.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 19/05/2006 | 1578.89 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 19/05/2006 | 417.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 19/05/2006 | 405.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOKOMBI PLACA MNY 9990/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 19/05/2006 | 1336.70 | 41118415000141 | POSTO VERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2623/PB E MOT-2220/PB, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 19/05/2006 | 620.34 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISICAO DE MATERIAL PREVENTIVO COMFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 19/05/2006 | 115.50 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 19/05/2006 | 9448.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 19/05/2006 | 171.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 19/05/2006 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 19/05/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 19/05/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 19/05/2006 | 280.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 19/05/2006 | 195.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 19/05/2006 | 248.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 19/05/2006 | 170.00 | 00005710364495 | DAMIANA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA FINANCAIRA COM PASSAGENSDO SITIO PARA CIDADE A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 19/05/2006 | 180.00 | 00002350099466 | FRANCISCO JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 19/05/2006 | 230.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACAS MNB 0507 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003099808440 | ALECVAN FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DO SENHOR PEDRO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 19/05/2006 | 1200.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE QUATRO URNAS COM REMOCAO PARA SEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 19/05/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 19/05/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 19/05/2006 | 1050.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVCOS DE SHOW PIROTECNICO NOS DIAS 22 E 29 DE ABRIL DE 2006DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PILOTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 19/05/2006 | 2495.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 19/05/2006 | 4608.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 19/05/2006 | 553.77 | 41118415000141 | POSTO VERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKP-9935/PE QUE PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 19/05/2006 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EMATER REF. AO CONSUMO DO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 19/05/2006 | 286.78 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDESTE A TAXA DE VISTURIA PREVIA PARA VIABILIZAR PROJETO IMP. ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 19/05/2006 | 505.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS PARA A CORRIDA DE JEGUE, LEITRELEIROS DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS, ORGANIZADORES DA FESTA, ALUZIVA A EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 19/05/2006 | 764.54 | 00025253458867 | LINDANETE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AS PESSOAS QUE PRESTARAN SERVICOS POR OCASIAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 19/05/2006 | 853.60 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ORGANIZADORES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 19.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 19/05/2006 | 1686.67 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 19/05/2006 | 5.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 19/05/2006 | 3425.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 19/05/2006 | 950.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 19/05/2006 | 312.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 19/05/2006 | 3137.67 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AO PERIODODE 05.04.06 A 04.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 19/05/2006 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR E A GENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 19/05/2006 | 107.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIA DE POLICIA, A JUNTADE SERVICO MILITAR, A SEDE DESTA EDILIDADE EA ONDE FUNCIONAR[A A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 19/05/2006 | 224.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ACOUGUE PUBLICO, O CEMITERIOPUBLICO, OS BANHEIROS PUBLICOS E O MATEDOUROPUBLICO MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 19/05/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 19/05/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 19/05/2006 | 288.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COROAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PREMIOS DOS GANHADORES DA 1§ MARATE, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2006.POR OCASIAO DA PROGRAMACAO DO 12§ ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 19/05/2006 | 280.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 14 PLACAS PARA A MARATONA DO DIA 23 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 19/05/2006 | 696.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS FESTIVIDADES DE 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 19/05/2006 | 794.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS CATORES FLAVIOJOSE E BANDA NO DIA 22 E AMAZAM E BANDA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 19/05/2006 | 610.00 | 00030875374468 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE DOIS APARELHO DE AR CONSICIONADO DEMODELO SPLIT NO GABINTE DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 19/05/2006 | 642.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 19/05/2006 | 1500.00 | 03998678000101 | PALADAR RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AOSCOMPONENTE DAS BANDAS CAVIAR C/RAPADURA,AMAZAM, FLAVIO JOSE E BANDA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 19/05/2006 | 3385.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 19/05/2006 | 6206.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 19/05/2006 | 562.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTENADO AO TRATOR QUE PRESTA SERVICOIS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 19/05/2006 | 226.00 | 00001182333869 | JOAO NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A SERVICOS PRESTADO DE SOLDA E APONTAMENTOS DE FERROS DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERACAO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 19/05/2006 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 19/05/2006 | 1852.58 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 19/05/2006 | 474.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 19/05/2006 | 128.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 19/05/2006 | 421.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 19/05/2006 | 565.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA DE LETREIROS DO PREEDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PLACAS PARA A MARATONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 19/05/2006 | 230.25 | 08297855000138 | JOSE EDNOR VARELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BISCOITO E BOLO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 19/05/2006 | 333.64 | 08297855000138 | JOSE EDNOR VARELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BISCOITO E BOLO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 19/05/2006 | 1499.10 | 08297855000138 | JOSE EDNOR VARELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS E BOLO DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 19/05/2006 | 260.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOE QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CACAMBA QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 19/05/2006 | 1052.73 | 41118415000141 | POSTO VERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULODE PLACA MOS-1222 E MNE-4248 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 19/05/2006 | 12509.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 19/05/2006 | 10120.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 19/05/2006 | 8515.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 19/05/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 19/05/2006 | 12605.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 19/05/2006 | 6806.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 19/05/2006 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NAC DIR MUNIC EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DO 2§ FORIUMNACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADOEM BRASILIA NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 19/05/2006 | 1557.40 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSEGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO 2§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 19/05/2006 | 1040.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA PARTICIPAR DO 2§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO EM BRASILIA NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 19/05/2006 | 20400.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS CRECHESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP, NO DIA 22.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM, NO DIA 30.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/05/2006 | 12390.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICIS PRESTADO NA LIMPEZA E ROCO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 30/05/2006 | 2222.00 | 00019911313808 | RONILDO DA SILVA MASCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 30/05/2006 | 2790.00 | 00019911313808 | RONILDO DA SILVA MASCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 31/05/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS, NO DIA 31.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 31/05/2006 | 16.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 31/05/2006 | 14.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§14.714-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 31/05/2006 | 30.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§11.798-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 31/05/2006 | 0.70 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 31/05/2006 | 4892.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADO JURIDICO, REF. AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/06/2006 | 1780.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISAS PROMOCIONAIS PARA A 1¦ MARETE, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/06/2006 | 1000.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONFECCAO DE 10 (DEZ) BANNERS PROMOCIONAIS,DESTINADOS AS COMEMORACOES DO 12§ ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/06/2006 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DA MATERIA SOBRE O 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/06/2006 | 5982.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/06/2006 | 173.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/06/2006 | 596.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/06/2006 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/06/2006 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/06/2006 | 200.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA,REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2006 | 2142.96 | 68704923000591 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO AO PERIODODE 05.05.06 A 04.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/06/2006 | 450.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/06/2006 | 880.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE ORCAMENTOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/06/2006 | 110.00 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006, POR OCASIAO DA PROGRAMACAO DO 12§ ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2006 | 800.00 | 00076608859791 | JOAO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NA COMUNIDADE DA FORQUILHA NO DIA 10 DE JUNHO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/06/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/06/2006 | 1145.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/06/2006 | 300.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/06/2006 | 417.00 | 09286717000116 | REFRIGERACAO MARTINS - JONAS T. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REFORMA ECARGA DE GAS DE 01 (UM) FRIEEZER HORIZONTAL 440L, DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/06/2006 | 132.40 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0012068 | 01/06/2006 | 7700.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOSPELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0012076 | 01/06/2006 | 5506.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012122 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00066518997400 | GERALDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS E CONJUNTOS DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/06/2006 | 1137.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2006 | 33.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/06/2006 | 1912.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/06/2006 | 59.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/06/2006 | 576.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/06/2006 | 16.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIOREF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/06/2006 | 892.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/06/2006 | 36.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/06/2006 | 44.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/06/2006 | 1425.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2006 | 112.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/06/2006 | 253.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, O ANEXO ESCOLAR, A QUADRA DE ESPORTESE A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA C.DA CONCEICAO,E O CENTRO DE GERACAO DE RENDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2006 | 500.30 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTOS DOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/06/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/06/2006 | 920.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIAS CULTURAL JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/06/2006 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/06/2006 | 450.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/06/2006 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS PARA SERVICOS DE RETIRADAS DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/06/2006 | 5.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 01.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/06/2006 | 208.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/06/2006 | 836.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/06/2006 | 121.00 | 03176056000190 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/06/2006 | 200.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§01172-0 DO DIA19.05.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/06/2006 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MID, REALIZADO NO PACIENTE JONATHAN MATIAS DOS SANTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/06/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/06/2006 | 170.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRODO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL E DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAQUIM, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00071426914415 | FRANCISCA MARIA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/06/2006 | 104.40 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/06/2006 | 5392.80 | 03246587000101 | SUPRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/06/2006 | 312.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRTAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SERCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/06/2006 | 230.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REFERENTES A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/06/2006 | 6.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REFERENTES ACOMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/06/2006 | 113.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/06/2006 | 4408.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/06/2006 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/06/2006 | 36.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/06/2006 | 527.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/06/2006 | 15.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/06/2006 | 676.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2006 | 20.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/06/2006 | 1419.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2006 | 45.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/06/2006 | 104.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DO SISCOLO, SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER DO COLO E DO UTERO, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOPERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/06/2006 | 150.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TREIS) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/06/2006 | 200.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2006 | 250.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS TRANSPORTANNDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/06/2006 | 150.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/06/2006 | 435.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTOS DE LACHES NAS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, POR OCASIO DA CIRANDA DA SAUDE E DACANDO COM A TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/06/2006 | 250.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO ELETROCARDIOGRAFO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/06/2006 | 307.50 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/06/2006 | 360.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/06/2006 | 2055.38 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/06/2006 | 474.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/06/2006 | 380.39 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/06/2006 | 400.00 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO DE N§01291-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 03/06/2006 | 8218.56 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 03/06/2006 | 4109.32 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 03/06/2006 | 4000.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NOTIBOOK ACIR ASPIRI-3002 WLCI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 03/06/2006 | 8218.56 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 03/06/2006 | 8218.56 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 09/06/2006 | 835.00 | 00075425602472 | DIJONIERISOM JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICADURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 09/06/2006 | 835.00 | 00075425602472 | DIJONIERISOM JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICADURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 09/06/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 09/06/2006 | 309.65 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 09/06/2006 | 800.00 | 00005650603413 | GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO CENTRO COMERCIAL DIA 21 DE JUNHO DE 2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 09/06/2006 | 920.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NA COMUNIDADE DE SAO BENTO I NO DIA 17 DEJUNHO DE 2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 09/06/2006 | 800.00 | 00087323303400 | FRANCISCO EUGENIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NA ASSOCIACAO COMUNITARIA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 09/06/2006 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 09.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 09/06/2006 | 880.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE CONSULTORIA DE ORCAMENTOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 09/06/2006 | 5851.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006PAGAMENTO REALIZADO PELO BEBITO EM CONTA ICMSBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 09/06/2006 | 6623.33 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MON-9095, MNE-4248,MNY-9990 EMOS-1222 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 09/06/2006 | 260.00 | 00044048297449 | JURACI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPASPARA AS APRESENTACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 09/06/2006 | 176.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 09/06/2006 | 300.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DEPASCOA PARA AS FESTIVIDADES DAS COMEMORACOESDE PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 09/06/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 09/06/2006 | 285.48 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FIRE DE PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 09/06/2006 | 290.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 09/06/2006 | 153.35 | 02921821000196 | LAB.INDUSTRIA FARMACETICO DO E.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 09/06/2006 | 620.34 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 09/06/2006 | 270.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEUO VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 09/06/2006 | 300.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEUO VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 09/06/2006 | 1728.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 09/06/2006 | 3000.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 09/06/2006 | 3000.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 09/06/2006 | 8109.28 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTNADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-8581,MOT-2220,MOQ-2623,MNF-6048,MNH-6764 E MNE-4344 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 09/06/2006 | 350.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 09/06/2006 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atencao a Pessoa Portadora de deficiencia | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 09/06/2006 | 1343.00 | 04685999000100 | SANTA CLARA -DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 20/06/2006 | 2345.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | AUXILIO P/CONST. DO PREDIO DOMINISTERIO PUBLICO POMBAL-PB | Despesa de Capital | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 20/06/2006 | 20000.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO PARA CONTRUCAO DE PRODIO DA PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DEPOMBAL, BEM COMO DE RESIDENCIA OFICIAL PARA PROMOTORES DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADO JURIDICO, REF. AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 20/06/2006 | 3970.00 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 20/06/2006 | 3970.00 | 00001030688486 | GIORDANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 20/06/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 20/06/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 21/06/2006 | 800.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-4364, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 21/06/2006 | 568.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU-4876, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 21/06/2006 | 4774.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 21/06/2006 | 4967.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 21/06/2006 | 3018.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 21/06/2006 | 950.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 21.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 21/06/2006 | 3501.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 21/06/2006 | 6106.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 21/06/2006 | 3269.90 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CGR-2021, MMS-7137 E MOTER AGRALEQUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 21/06/2006 | 9010.00 | 00004533503489 | HOSANA DA SILVA LIMA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, COMPRA DE MEDICAMENTOS E AUXILIO PARA TRANSPORTE POR SER PESSOAS CARENNTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 21/06/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 21/06/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 21/06/2006 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 21/06/2006 | 8167.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 21/06/2006 | 3505.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 21/06/2006 | 4577.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 21/06/2006 | 3356.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 21/06/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 21/06/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 21/06/2006 | 653.21 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTNADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOT-2220,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SEUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 21/06/2006 | 10470.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 21/06/2006 | 13252.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 21/06/2006 | 8540.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 21/06/2006 | 13035.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 21/06/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 21/06/2006 | 6806.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 21/06/2006 | 583.59 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNY-9990 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 30/06/2006 | 198.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, O ANEXO ESCOLAR, A QUADRA DE ESPORTESE A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA C.DA CONCEICAO,E O CENTRO DE GERACAO DE RENDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/06/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 30.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 30/06/2006 | 14.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 30/06/2006 | 86.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§14.714-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/06/2006 | 10.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.17300-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutura Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013536 | 30/06/2006 | 10000.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PAEALELEPIPEDOS NAS RUA IVAN OLIMPIO SEGUNDO E JOAQUIM PEREIRA NETO NESTE MUNICIPIO, REF. A 1¦ MEDICAO,CONFORME CARTA CONVITE DE N§017/2006. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 03/07/2006 | 165.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VASSOUROES PIACCAVA DESTINADOS ALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 03/07/2006 | 7638.70 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE, E TRATOR NEW HOLLAND TL90, MOTORAGRALE E VERANEIO PLACAS MMU 4876, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 03/07/2006 | 170.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO TORNEIRO MECANICONO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 03/07/2006 | 250.00 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 03/07/2006 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 03/07/2006 | 906.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS E OLEO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLAND 4X4, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 03/07/2006 | 540.30 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 03/07/2006 | 6438.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 03/07/2006 | 182.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 03/07/2006 | 6514.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONADESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 03/07/2006 | 92.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 03/07/2006 | 820.79 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 03/07/2006 | 213.20 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 03/07/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA REALIZADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 03/07/2006 | 300.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS EACOES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00071156151449 | RIVALDO PORDEUS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO COM SEU GRUPO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2006, NA COMUNIDADE DE ANJICOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 03/07/2006 | 900.00 | 00080560920482 | ERONILDES CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFRETES PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE OPERIODO DE 23 A 29 DE ABRIL DE 2006, REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 03/07/2006 | 700.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO SITIO SAO JOAQUIM, CHICO DE DAO, NO DIA24 DE JUNHO DE 2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 03/07/2006 | 900.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO SITIO JATOBA DOS BERNADES, NO DIA 28 DEJUNHO DE 2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 03/07/2006 | 141.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EMATER, SEDE DESTA EDILIDADE,JUNTA DE SERVICO MILITAR, DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 03/07/2006 | 399.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS BANHEIROS PUBLICOS, ACOUGUE,MATADOURO, CEMITERIO PUBLICO, REF. AO CONSUMODO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 03/07/2006 | 1221.78 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 03/07/2006 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A JUNTA DE SERVICO MILITAR, A GENCIA DOS CORREIOS E O CENTRO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 03/07/2006 | 163.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGUNACA PUBLICA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 03/07/2006 | 198.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AOS MESESDE JANEIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 03/07/2006 | 250.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TAMPA PARA CASA DE BOMBA DESTINADA A PRACA SEBASTIAOJOSE PEREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE 02 (DUAS) MESAS, MONTAGEM E FIXACAO E ARMARIO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 03/07/2006 | 150.00 | 09318940000106 | CARTORIO DO 2. OFICIO N.P.TIT.REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO REGISTRO DE ATA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 03/07/2006 | 558.37 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, CONFORME CONTRATO DE LOCACAODE IMOVEL N§ 011/2006, REF. AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, CONFORME CONTRATO DE LOCACAODE IMOVEL N§ 011/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 03/07/2006 | 254.10 | 00087359391415 | FRANCISCO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PODIO PARA A I MARATE REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 12§ ANIOVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 03/07/2006 | 220.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 03/07/2006 | 1200.00 | 09139551000539 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA P/ QUATROCENTAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 03/07/2006 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR CORFOME O CONVENIO REALIZADO ENTREA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 03/07/2006 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A RESIDENCIA DO DELEGADO DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO REALIZADOENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 03/07/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGUNRANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004682054465 | JOSE KLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 03/07/2006 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 03/07/2006 | 104.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§005/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 03/07/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 03/07/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME O CONTRATO DE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 03/07/2006 | 274.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 03/07/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 03/07/2006 | 1390.64 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES PUBLICAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 03/07/2006 | 864.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 03/07/2006 | 34.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 03/07/2006 | 498.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 03/07/2006 | 7.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. * PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 03/07/2006 | 1101.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 03/07/2006 | 16.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 03/07/2006 | 3486.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 03/07/2006 | 110.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF . COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 03/07/2006 | 931.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 03/07/2006 | 18.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 03/07/2006 | 2629.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 03/07/2006 | 78.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 03/07/2006 | 498.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 03/07/2006 | 7.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 03/07/2006 | 1106.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 03/07/2006 | 16.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 03/07/2006 | 1314.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 03/07/2006 | 20.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 03/07/2006 | 80.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,E O ANEXO ESCOLAR, REF. AO CONSUMO DO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 03/07/2006 | 110.15 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 03/07/2006 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 03/07/2006 | 430.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0014176 | 03/07/2006 | 359.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOSPELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 03/07/2006 | 5357.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATOCOMBINATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO COMBINATO DE PLACAS MOS 1222/PB E KOMBI VW DE PLACAS MNY 9990/PB, E UNO MILLE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 03/07/2006 | 770.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 03/07/2006 | 320.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 08 (OITO) JOGOS NO CAMPEONATO OCORRIDO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 12§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 03/07/2006 | 160.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 03/07/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 03/07/2006 | 476.47 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO EXTRAORDINARIO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTENCAO DAS NOVAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 03/07/2006 | 699.93 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS13 KG DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CRIANCAESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014656 | 03/07/2006 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 03/07/2006 | 235.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 03/07/2006 | 900.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO KOMBI VW DE PLACAS MNY 9990/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014681 | 03/07/2006 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014699 | 03/07/2006 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014702 | 03/07/2006 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 03/07/2006 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014729 | 03/07/2006 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014737 | 03/07/2006 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014745 | 03/07/2006 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014753 | 03/07/2006 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 03/07/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014770 | 03/07/2006 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014788 | 03/07/2006 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTENCAO DAS NOVAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 03/07/2006 | 1563.50 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 03/07/2006 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 03/07/2006 | 378.00 | 24288649000118 | BRAGA REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 03/07/2006 | 129.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 03/07/2006 | 1254.51 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 03/07/2006 | 4408.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 03/07/2006 | 114.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS COMTRIBUICOES PREVIDENCIRIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 03/07/2006 | 495.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS COMTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 03/07/2006 | 7.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS COMTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 03/07/2006 | 2012.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS COMTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 03/07/2006 | 64.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS COMTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFA COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 03/07/2006 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS COMTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 03/07/2006 | 3.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS COMTRIBUICOES PREVIDENCRIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 03/07/2006 | 1930.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS COMTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 03/07/2006 | 31.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 03/07/2006 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 03/07/2006 | 3.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 03/07/2006 | 305.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 03/07/2006 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORMNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 03/07/2006 | 132.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BUTIJOES DE G[AS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 03/07/2006 | 474.70 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 03/07/2006 | 7844.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E A MOTO DEPLACAS MMV 8043/PB QUE PRESTA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 03/07/2006 | 119.10 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DA VALVULAPNEUMATICA AR/SPRAY DA CANETA DE AUTO ROTACAODA GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 03/07/2006 | 50.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES), REALIZADO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE NO DIA 06 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 03/07/2006 | 620.34 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CLAUSULA 3¦ CO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 03/07/2006 | 7821.74 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 03/07/2006 | 193.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 03/07/2006 | 700.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PLACA, PINTURA E CONFECCAO DE TAMPA PARA A CASA DA BOMBA DESTINADOS A HORTA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 03/07/2006 | 15.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 03/07/2006 | 347.36 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 03/07/2006 | 71.90 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 03/07/2006 | 92.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 03/07/2006 | 66.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 03/07/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATODE N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 03/07/2006 | 450.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADAO SR. MANOEL IZAURO DOS SANTOS, FALECIDO QUERESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OBITO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 04/07/2006 | 1300.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 04/07/2006 | 1400.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 05/07/2006 | 0.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 05.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 05/07/2006 | 1050.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVCOS DE SHOW PIROTECNICO NOSDIAS 22 E 29 DE ABRIL DE 2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 05/07/2006 | 912.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) CONJUNTOS DEFARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 05/07/2006 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 10/07/2006 | 5357.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATOCOMBINATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO COMBINATO DE PLACAS MOS 1222/PB E KOMBI VW DE PLACAS MNY 9990/PB, E UNO MILLE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 10/07/2006 | 8.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 10/07/2006 | 381.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO 2006 DO VEICULO DUCATO PLACAS MON 9095/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015016 | 10/07/2006 | 1450.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA,REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 10/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014931 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 10/07/2006 | 5932.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, PAGAMENTO REALIZADO PELO BEBITO EM CONTA ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 10/07/2006 | 1750.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE PLANTASDESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014991 | 10/07/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRASNA RETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015008 | 10/07/2006 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS PARA SERVICOS DE RETIRADAS DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 10/07/2006 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 10/07/2006 | 235.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBA E BICOS ENJETORAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGR 2021, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 10/07/2006 | 13080.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOSURBANOS COMO DIARISTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 12/07/2006 | 42.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDE DIA 12.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM 13.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0015164 | 13/07/2006 | 9600.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS ANGELITA PEREIRA FERNANDES, JOAQUIM JOSE PEREIRA, FRANCISCA MARIA DO EGITO, NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0015172 | 13/07/2006 | 8000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JATOBA DOS QUARESMAS, FORQUILHA, CANTINHO DE BOI, CAMANO ERIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM 14.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 14/07/2006 | 0.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E A MOTO DEPLACAS MMV 8043/PB QUE PRESTA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 14/07/2006 | 0.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E A MOTO DEPLACAS MMV 8043/PB QUE PRESTA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao Pequeno Produtor do Municipio | ASSISTENCIA A AGRICUTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 14/07/2006 | 10.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PLACA, PINTURA E CONFECCAO DE TAMPA PARA A CASA DA BOMBA DESTINADOS A HORTA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§01413-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM 17.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/07/2006 | 950.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 20/07/2006 | 3018.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 20/07/2006 | 6156.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 20/07/2006 | 3385.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 20/07/2006 | 3417.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/07/2006 | 4608.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 20/07/2006 | 5017.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/07/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 20/07/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 20/07/2006 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/07/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 20/07/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 20/07/2006 | 3505.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 20/07/2006 | 2956.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 20/07/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 20/07/2006 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 20/07/2006 | 8167.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 20/07/2006 | 4577.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 20/07/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 20/07/2006 | 13041.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 20/07/2006 | 6829.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 20/07/2006 | 10842.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 20/07/2006 | 8490.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 20/07/2006 | 13035.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DO 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 24/07/2006 | 0.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR 24.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 25/07/2006 | 900.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATO PLACAS MON 9095/PB, KOMBI VW PLACAS MNY 9990,EDUCATO PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 25/07/2006 | 820.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE, E TRATOR NEW HOLLAND TL90, MOTORAGRALE E VERANEIO PLACAS MMU 4876, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 26/07/2006 | 145.00 | 00038007010491 | RONALDO SIMOES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 30 PARES DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM 28.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 31/07/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL 31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 31/07/2006 | 225.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 31/07/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 31/07/2006 | 9035.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAUXILIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOACAO FEITA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004808527405 | MARIA GORETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/08/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATODE N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/08/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/08/2006 | 315.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FLORES NATURAIS PARA OS FUNERIASDA SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIRA ,FALECIDA EM 08/05/06, ANTONIO TRIGUEIRO DE SOUSA, FALECIDO EM 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/08/2006 | 318.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/08/2006 | 763.14 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/08/2006 | 536.88 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/08/2006 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONAIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/08/2006 | 54.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAI0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/08/2006 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/08/2006 | 3.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/08/2006 | 1930.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/08/2006 | 31.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/08/2006 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORMNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/08/2006 | 412.51 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/08/2006 | 1224.12 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/08/2006 | 6877.28 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E A MOTO DEPLACAS MMV 8043/PB QUE PRESTA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA NO DIA 02.08.06PARA AVALIACAO DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA E VIGILANCIA EM SAUDE - PIP - VS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/08/2006 | 100.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS MDEVIGILANCIA DA SAUDE (PROFORMAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/08/2006 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/08/2006 | 450.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/08/2006 | 50.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DEVIGILANCIA DA SAUDE (PROFORMAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA DA SAUDE (PROFORMAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/08/2006 | 300.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/08/2006 | 250.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/08/2006 | 50.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DEVIGILANCIA DA SAUDE (PROFORMAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/08/2006 | 312.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRTAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SERCRETARIA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/08/2006 | 312.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRTAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SERCRETARIA, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORES E CONSELHEIROS DE INSTANCIA DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/08/2006 | 1093.62 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/08/2006 | 237.20 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/08/2006 | 156.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/08/2006 | 620.34 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/08/2006 | 5000.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/08/2006 | 4090.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/08/2006 | 1779.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/08/2006 | 238.68 | 00896849000195 | GOILAB DIAGNOSTICA P.P/LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/08/2006 | 1101.94 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/08/2006 | 350.16 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/08/2006 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A JUNTA DE SERVICO MILITAR, O ESCRITORIA DA EMATER E O CENTRO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/08/2006 | 3581.22 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/08/2006 | 200.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01(UM) PREDIO OND ESTA LOCALIZADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/08/2006 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A RESIDENCIA DO DELEGADO DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO REALIZADOENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/08/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGUNRANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/08/2006 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/08/2006 | 200.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/08/2006 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR CORFOME O CONVENIO REALIZADO ENTREA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0016080 | 01/08/2006 | 3468.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/08/2006 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, CONFORME CONTRATO DE LOCACAODE IMOVEL N§ 011/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/08/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME O CONTRATO DE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/08/2006 | 450.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/08/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 01/08/2006 | 450.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/08/2006 | 102.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGUNACA PUBLICA, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/08/2006 | 28.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENCIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REF. AOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/08/2006 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/08/2006 | 54.34 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/08/2006 | 56.50 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/08/2006 | 94.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ESCRITORIO DA EMATER, A JUNTA DE SERVICO MILITAR E A SEDE DESTA EDILIDADE,REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/08/2006 | 1193.56 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/08/2006 | 1013.33 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/08/2006 | 5.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/08/2006 | 2172.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/08/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/08/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutura Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015571 | 01/08/2006 | 30000.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUA JOAQUIM JOSE PEREIRA E IVAN OLIMPIO SEGUNDO - CONV. 085/2006 CARTA COVITE N§017/2006. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/08/2006 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/08/2006 | 7829.02 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE, E TRATOR NEW HOLLAND TL90, MOTORAGRALE E VERANEIO PLACAS MMU 4876, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/08/2006 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/08/2006 | 187.10 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO TELEFONIC E O POCO COMUNITARIO DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AOSMESES DE MAIO, JUNHO JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/08/2006 | 252.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ACOUGUE PUBLICO E O MATADOUROPUBLICO, O CEMITERIO E OS BANHEIROS PUBLICOS,REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/08/2006 | 55.96 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/08/2006 | 54.34 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0016993 | 01/08/2006 | 8000.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES E VERAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL DE ALTA E BAIXA TENSAO NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, CONFORME CONVITE N§ 018/2006. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/08/2006 | 425.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/08/2006 | 451.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/08/2006 | 5065.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. RECOLHIMENTO REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL NOS TERMOS DA LEI N§11.196/2005 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/08/2006 | 6726.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E OUTRAS, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/08/2006 | 95.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E OUTRAS, REF. A COMPETENCIA DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/08/2006 | 880.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE CONSULTORIA DE ORCAMENTOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/08/2006 | 312.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA DIVERSOS ORGAOS DOGOVERNO ESTADUAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/08/2006 | 445.01 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/08/2006 | 295.94 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015580 | 01/08/2006 | 560.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015598 | 01/08/2006 | 2227.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOSPELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015601 | 01/08/2006 | 2890.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015610 | 01/08/2006 | 5980.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/08/2006 | 498.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/08/2006 | 71.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/08/2006 | 1104.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2006. FUNDEF. 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/08/2006 | 16.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFA COMPETENCIA DE JULHO DE 2006. FUNDEF. 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/08/2006 | 2289.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2006. FUNDEF. 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/08/2006 | 39.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. ACOMPETENCIA DE JULHO DE 2006. FUNDEF. 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/08/2006 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/08/2006 | 400.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL EM 04(QUATRO) MIMEOGRAFOS A ALCOOL MANUAL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/08/2006 | 4821.26 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATLACAS MON 9095/PB, KOMBI VW PLACAS MNY 9990,DUCATO PLACAS MOS 1222/PB E UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0015890 | 01/08/2006 | 1585.00 | 00066518997400 | GERALDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS E CONJUNTOS DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/08/2006 | 23.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) MEDALHAS E 02 (DOIS) TROFEUS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015911 | 01/08/2006 | 145.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015920 | 01/08/2006 | 145.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/08/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/08/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARATRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DE SAO BENTINHOAO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/08/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/08/2006 | 357.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/08/2006 | 380.40 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/08/2006 | 599.76 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 01/08/2006 | 1563.50 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 01/08/2006 | 357.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 01/08/2006 | 634.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/08/2006 | 212.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E BROAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/08/2006 | 1492.22 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES, BOLOS E BROAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0016179 | 01/08/2006 | 5100.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/08/2006 | 1735.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),E CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL IVAN OLIMPIO SEGUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/08/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016454 | 01/08/2006 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016462 | 01/08/2006 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016471 | 01/08/2006 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016489 | 01/08/2006 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016497 | 01/08/2006 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016501 | 01/08/2006 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016519 | 01/08/2006 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016527 | 01/08/2006 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016535 | 01/08/2006 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016543 | 01/08/2006 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0016551 | 01/08/2006 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§001/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/08/2006 | 150.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CABACEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/08/2006 | 315.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAOE DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/08/2006 | 330.42 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/08/2006 | 173.25 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/08/2006 | 32.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,E O ANEXO ESCOLAR, REF. AO CONSUMO DO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/08/2006 | 55.96 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/08/2006 | 54.34 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 01/08/2006 | 45.60 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO DE CAPOEIRAS, REF. AS COMPETENCIAS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/08/2006 | 305.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA C. DA CONCEICAO, A QUADRA DE ESPORTESE O CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/08/2006 | 966.68 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/08/2006 | 487.07 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0016918 | 01/08/2006 | 2335.20 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/08/2006 | 1873.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/08/2006 | 7800.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOSALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/08/2006 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB, PERTENCENTEESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contraida | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 04/08/2006 | 4965.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2006, 2¦ PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 04/08/2006 | 49.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTODO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 05/08/2006 | 2.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DO 05.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DO 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017019 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMASDE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 10/08/2006 | 5346.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, PAGAMENTO REALIZADO PELO BEBITO EM CONTA ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 10/08/2006 | 280.00 | 00002380858489 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATORCOMO SOLDAS E AFIACAO DA LAMINAS E OUTROS, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0017078 | 10/08/2006 | 10000.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 10/08/2006 | 481.40 | 03077580000103 | LS PRESENTES-LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 10/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTADO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 13/08/2006 | 3.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DO 13.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DO 18.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 18/08/2006 | 125.00 | 00054378710404 | ASTEC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE 01 (UM)APARELHO DE FAX DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0017094 | 18/08/2006 | 3190.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS ANGELITA PEREIRA FERNANDES, JOAQUIM JOSE PEREIRA, FRANCISCA MARIA DO EGITO, NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 18/08/2006 | 900.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017108 | 18/08/2006 | 4225.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 18/08/2006 | 240.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA B.GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE UM MOTORDE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COM REPOSICAO DEPECAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 21/08/2006 | 126.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 21/08/2006 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORMNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 21/08/2006 | 817.02 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 21/08/2006 | 3250.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 21/08/2006 | 7817.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 21/08/2006 | 4577.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 21/08/2006 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 21/08/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 21/08/2006 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 21/08/2006 | 2956.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 21/08/2006 | 150.00 | 00002040298487 | CLINICA DE OLHOS OSVALDO T. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PRESTADA A PACIENTE EDUARDA ALVES DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 21/08/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA PARA PECIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 21/08/2006 | 1138.37 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 21/08/2006 | 15.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, REF. AO CONSUMO DO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 21/08/2006 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 21/08/2006 | 1280.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 04 URNAS FUNERARIASDESTINADAS AOS FELECIDOS SR. VICENTE FERNANDES DE ARAUJO, FALECIDO EM 05.06.06, SRA. FRANCISCA TRIGUEIRO DE SOUSA, FALECIDA EM 16.06.06, SRA. MARIA PEREIRA FERREIRA, FALECIDA EM 31.07.06 E CANDIDA DE ALMEIDA COELHO, FALECIDA EM 08.08.06, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 21/08/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 21/08/2006 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 21/08/2006 | 476.47 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO EXTRAORDINARIO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 21/08/2006 | 537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE ENPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 21/08/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 21/08/2006 | 350.00 | 00005376539458 | FRANCINILDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 21/08/2006 | 363.71 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 21/08/2006 | 171.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA C. DA CONCEICAO, A QUADRA DE ESPORTESE O CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, E O ANEXO ESCOLAR, REF. AO CONSUMO DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 21/08/2006 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E FUNCIONARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 21/08/2006 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCADO FUTURO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 21/08/2006 | 56.50 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 21/08/2006 | 12508.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 21/08/2006 | 13312.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 21/08/2006 | 10385.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 21/08/2006 | 6571.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 21/08/2006 | 8490.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 21/08/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 21/08/2006 | 56.50 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 21/08/2006 | 343.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ACOUGUE PUBLICO E O MATADOUROPUBLICO, O CEMITERIO E OS BANHEIROS PUBLICOS,REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 21/08/2006 | 5700.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOSURBANOS COMO DIARISTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 21/08/2006 | 2840.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 21/08/2006 | 5784.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 21/08/2006 | 2170.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 31m3 BRITAS GRANITICA 19MM DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICASE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 21/08/2006 | 240.17 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 21/08/2006 | 950.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 21/08/2006 | 3018.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 21/08/2006 | 1500.00 | 08060934000120 | IMPRESS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DETONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 21/08/2006 | 3417.26 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 21/08/2006 | 8.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 21/08/2006 | 144.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ESCRITORIO DA EMATER, A JUNTADE SERVICO MILITAR E A SEDE DESTA EDILIDADE,REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 21/08/2006 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A JUNTA DE SERVICO MILITAR, O ESCRITORIA DA EMATER E O CENTRO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 21/08/2006 | 1015.29 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 21/08/2006 | 54.34 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 21/08/2006 | 5842.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 21/08/2006 | 5459.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 21/08/2006 | 3417.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 21/08/2006 | 461.47 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 21/08/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 21/08/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 22/08/2006 | 131.59 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DO 22.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DO 30.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 30/08/2006 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 30/08/2006 | 225.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 30/08/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 30/08/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 31/08/2006 | 9140.00 | 00000847732436 | ROSILDA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 31/08/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 31/08/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DO 31.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/09/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/09/2006 | 21.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/09/2006 | 5.85 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/09/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/09/2006 | 668.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/09/2006 | 1170.00 | 08060934000120 | IMPRESS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DETONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutura Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0017892 | 01/09/2006 | 30000.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUA JOAQUIM JOSE PEREIRA E IVAN OLIMPIO SEGUNDO - CONV. 085/2006 CARTA COVITE N§017/2006. RELATIVO A 3¦ MEDICAO | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018325 | 01/09/2006 | 11000.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES E VERAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL DE ALTA E BAIXA TENSAO NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, CONFORME CONVITE N§ 018/2006. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0018333 | 01/09/2006 | 9583.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/09/2006 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 600 (SEISCENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/09/2006 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0018651 | 01/09/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRASNA RETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0018660 | 01/09/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRASNA RETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018678 | 01/09/2006 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS PARA SERVICOS DE RETIRADAS DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018686 | 01/09/2006 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS PARA SERVICOS DE RETIRADAS DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/09/2006 | 2603.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIARIA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/09/2006 | 78.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/09/2006 | 1111.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/09/2006 | 16.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/09/2006 | 1347.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/09/2006 | 22.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/09/2006 | 1095.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE AGOSTO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/09/2006 | 15.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/09/2006 | 803.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/09/2006 | 1950.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0018376 | 01/09/2006 | 4116.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0018384 | 01/09/2006 | 2260.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0018392 | 01/09/2006 | 2600.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENTIDOSPELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/09/2006 | 100.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/09/2006 | 250.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/09/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/09/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/09/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018775 | 01/09/2006 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/09/2006 | 642.62 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018791 | 01/09/2006 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018805 | 01/09/2006 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018813 | 01/09/2006 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018821 | 01/09/2006 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018830 | 01/09/2006 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018848 | 01/09/2006 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018856 | 01/09/2006 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018864 | 01/09/2006 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018872 | 01/09/2006 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0018881 | 01/09/2006 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/09/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/09/2006 | 5721.26 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATLACAS MON 9095/PB, KOMBI VW PLACAS MNY 9990,DUCATO PLACAS MOS 1222/PB E UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/09/2006 | 1058.44 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/09/2006 | 2815.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS COM PITOS DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACAS MMP 4364/PB, LOCADO AO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/09/2006 | 300.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE UMA CANTORIA REALIZADA NA CASA DE SHOWS MODESTOS EM HOMENAGEM AODIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AS VARAS SOB A JURISDICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO E AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME E CONTRATO E LICITACAO DE N§ 004/2006, REF. AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/09/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00940-7/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/09/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/09/2006 | 104.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/09/2006 | 50.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/09/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME O CONTRATODE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/09/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/09/2006 | 130.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/09/2006 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, CONFORME CONTRATO DE LOCACAODE IMOVEL N§ 011/2006, REF. AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/09/2006 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A RESIDENCIA DO DELEGADO DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO REALIZADOENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/09/2006 | 200.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/09/2006 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/09/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGUNRANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/09/2006 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR CORFOME O CONVENIO REALIZADO ENTREA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/09/2006 | 200.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01(UM) PREDIO OND ESTA LOCALIZADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE LOCACAO N§ 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/09/2006 | 400.00 | 00089982517449 | CRISTINAO JACINETO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE MA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/09/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/09/2006 | 594.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/09/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 007/2006,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/09/2006 | 360.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CAIXAO FUNERAL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/09/2006 | 150.00 | 00000003997448 | JOANA DARK DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DESUA FILHA MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/09/2006 | 375.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/09/2006 | 160.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NOS PACIENTES JUSCELINO BEZERRA MONTEIRO E FRANCISCO IZAURO DOS SANTOS,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/09/2006 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REF. COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/09/2006 | 54.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/09/2006 | 4408.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO, REF. COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/09/2006 | 171.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMASMULTAS E JUROSDAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/09/2006 | 495.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/09/2006 | 21.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/09/2006 | 189.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/09/2006 | 20.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/09/2006 | 189.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/09/2006 | 18.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/09/2006 | 189.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/09/2006 | 15.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/09/2006 | 189.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/09/2006 | 12.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/09/2006 | 220.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/09/2006 | 12.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/09/2006 | 220.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/09/2006 | 9.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/09/2006 | 220.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/09/2006 | 6.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/09/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/09/2006 | 1640.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/09/2006 | 957.69 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/09/2006 | 1350.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/09/2006 | 385.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMERADIOLOGICO (MAMOGRAFIA), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/09/2006 | 620.34 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVENIO FIMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/09/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS DE 15 (QUINZE) DIAS DE TRABALHO DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - ZONA RURAL- NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/09/2006 | 377.70 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DA PLACA ELETRONICA E SUBSTITUICAO DO MOTOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAUDE MARIA MARCELINADA CONCEICAO, MANUTENCAO NA UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL E NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO SITIOSAO JOAQUIM E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS DURANTE O MES DE AGOSTO, PARA SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM, PELVICA E MAMARIA, OBSTETRICA E TRANSVAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/09/2006 | 200.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DEAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/09/2006 | 200.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DEAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/09/2006 | 104.00 | 00002253862401 | JOSENETE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA INCLUSAO DAS FAMILIAS NO PETI E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/09/2006 | 104.00 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA INCLUSAO DAS FAMILIAS NO PETI E CADIUNICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002253862401 | JOSENETE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO PARA GESTORES E CONSELHEIROS DE INSTANCIA DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIDO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DEVIGILANCIA DA SAUDE (PROFORMAR), NOS DIAS 30E 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/09/2006 | 250.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/09/2006 | 100.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAISVIGILANCIA DA SAUDE (PROFORMAR), NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/09/2006 | 100.00 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAISDE VIGILANCIA DA SAUDE (PROFORMAR), NOS DIAS30 E 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAISDE VIGILANCIA DA SAUDE (PROFORMAR), NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/09/2006 | 250.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/09/2006 | 350.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORES E CONSELHEIROS DE INSTANCIA DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/09/2006 | 7149.72 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E A MOTO DEPLACAS MMV 8043/PB QUE PRESTA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/09/2006 | 100.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO LUCENA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 05/09/2006 | 176.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGUNACA PUBLICA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 05/09/2006 | 96.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 05/09/2006 | 0.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DO 05.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DO 08.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0019283 | 08/09/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 08/09/2006 | 466.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 08/09/2006 | 8129.02 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE, E TRATOR NEW HOLLAND TL90, MOTORAGRALE E VERANEIO PLACAS MMU 4876, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0019241 | 08/09/2006 | 5000.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 08/09/2006 | 2.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 08/09/2006 | 971.34 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 13/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 13/09/2006 | 6811.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, PAGAMENTO REALIZADO PELO BEBITO EM CONTA ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PROGRAMASDE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 13/09/2006 | 0.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR 13.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 20/09/2006 | 476.47 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO EXTRAORDINARIO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019780 | 21/09/2006 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019798 | 21/09/2006 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019801 | 21/09/2006 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019810 | 21/09/2006 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 21/09/2006 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019836 | 21/09/2006 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019844 | 21/09/2006 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019852 | 21/09/2006 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019861 | 21/09/2006 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 21/09/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019887 | 21/09/2006 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 21/09/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019909 | 21/09/2006 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 21/09/2006 | 642.62 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 21/09/2006 | 996.80 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 21/09/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 21/09/2006 | 3059.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 21/09/2006 | 5767.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 21/09/2006 | 2482.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 21/09/2006 | 7531.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 21/09/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 21/09/2006 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 21/09/2006 | 119.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE M.D.O., LAMPADA REFLETOR 12V/50W NO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0019631 | 21/09/2006 | 6039.31 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 21/09/2006 | 3600.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS DE 15 (QUINZE) DIAS DE TRABALHO DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 21/09/2006 | 150.00 | 00023855665168 | FRANCISCO JOSE SANTIAGO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NOS PACIENTES INACIO DE SOUSA COSTA E FRANCISCA LUCIA DINIZ MONTEIRO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 21/09/2006 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 21/09/2006 | 1050.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEUO VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO TRAUMATOLOGIAE ORTOPEDIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 21/09/2006 | 460.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 21/09/2006 | 1081.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 21/09/2006 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 21/09/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 21/09/2006 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE USG. ORGAOISOLADO NO PACIENTE SEBASTIAO FERNANDES DA NOBREGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLEACENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 21/09/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 21/09/2006 | 0.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR 21.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 21/09/2006 | 950.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 21/09/2006 | 3018.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 21/09/2006 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 21/09/2006 | 6152.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 21/09/2006 | 2840.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 21/09/2006 | 3620.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS ESGOTOSDE VARIAS RUAS DA CIDADE E CONSERVACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 21/09/2006 | 225.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 21/09/2006 | 7411.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 21/09/2006 | 12897.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 21/09/2006 | 12996.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 21/09/2006 | 11259.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 21/09/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 21/09/2006 | 8513.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 21/09/2006 | 5616.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 21/09/2006 | 3462.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 21/09/2006 | 5459.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 21/09/2006 | 300.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTASE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 21/09/2006 | 30.00 | 00394452016441 | 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O BOM ANDAMENTO DA MESMA NACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA, GRAFICA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 21/09/2006 | 450.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 21/09/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 21/09/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM 29.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 29/09/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 29.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 29/09/2006 | 361.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 29/09/2006 | 7175.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 02/10/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 02/10/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 02/10/2006 | 655.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 02/10/2006 | 1328.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS CAIBROS, RIPAS E LINHASDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 02/10/2006 | 270.50 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 02/10/2006 | 472.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 02/10/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 02/10/2006 | 416.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF, A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 02/10/2006 | 8.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 02/10/2006 | 3.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 02/10/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 02/10/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 02/10/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 02/10/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 02/10/2006 | 812.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO DURANTEMES DE SETEMBRO DE 2006, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE CAICO-RN E JOAO PESSOA-PB, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES JUNTO A CLINICATIAGO DIAS-RN E HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 02/10/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS 01 (UMA) CONSULTA MEDICA PARA PECIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/10/2006 | 2536.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 02/10/2006 | 73.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUTOS DAS CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, REF. A COMPETMCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 02/10/2006 | 1205.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 02/10/2006 | 36.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 02/10/2006 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 02/10/2006 | 4.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 02/10/2006 | 2896.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOSDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 02/10/2006 | 77.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCINARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 02/10/2006 | 125.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NA SUSPENSAODIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNE 4244/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 02/10/2006 | 8303.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E A MOTO DEPLACAS MMV 8043/PB QUE PRESTA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 02/10/2006 | 500.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E A MOTO DEPLACAS MMV 8043/PB QUE PRESTA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 02/10/2006 | 668.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 02/10/2006 | 2615.09 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 02/10/2006 | 50.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE OXIGENCIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNE 4244/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 02/10/2006 | 1624.12 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 02/10/2006 | 3300.00 | 03246587000101 | SUPRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 02/10/2006 | 468.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRTAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SERCRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/10/2006 | 100.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 02/10/2006 | 7389.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATLACAS MON 9095/PB, KOMBI VW PLACAS MNY 9990,DUCATO PLACAS MOS 1222/PB E UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 02/10/2006 | 849.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOLTACA CIDADE, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 02/10/2006 | 236.95 | 05402603000133 | O VAREJAO DA PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 02/10/2006 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE ENPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMREPRESENTACAO DO SEU VENCIMENTO, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2006 QUE NµO FOI LANCADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 02/10/2006 | 4907.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATLACAS MON 9095/PB, KOMBI VW PLACAS MNY 9990,DUCATO PLACAS MOS 1222/PB E UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 02/10/2006 | 498.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 02/10/2006 | 14.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 02/10/2006 | 2814.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 02/10/2006 | 82.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 02/10/2006 | 1816.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 02/10/2006 | 27.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 02/10/2006 | 1260.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 02/10/2006 | 17.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 02/10/2006 | 1089.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 02/10/2006 | 16.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 02/10/2006 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 02/10/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 02/10/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 02/10/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 02/10/2006 | 5.85 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 02/10/2006 | 13.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 02/10/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 02/10/2006 | 4282.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRECOLHIMENTO REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL NOS TERMOS DA LEI N§ 11.196/2005 - PARTE PATRONAL, CORESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 02/10/2006 | 473.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 02/10/2006 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 02/10/2006 | 8809.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEIULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE, E TRATOR NEW HOLLAND TL90, MOTORAGRALE E VERANEIO PLACAS MMU 4876, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020729 | 02/10/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRASNA RETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 900 (NOVECENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 02/10/2006 | 854.90 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOS AOS ATLETASQUE PARTICIPARAM DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 02/10/2006 | 40.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL VIATURA 0330 DE PLACAS DE 0550, QUE PRESTASERVICO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 02/10/2006 | 153.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOLVIATURA 0330 DE PLACAS DE 0550, QUE PRESTA SERVICO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 02/10/2006 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR CORFOME O CONVENIO REALIZADO ENTREA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 02/10/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGUNRANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 02/10/2006 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 02/10/2006 | 200.00 | 00089982517449 | CRISTINAO JACINETO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 02/10/2006 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A RESIDENCIA DO DELEGADO DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO REALIZADOENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 02/10/2006 | 59.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONNA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 02/10/2006 | 9.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 02/10/2006 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PALNEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 02/10/2006 | 1034.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 06/10/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS FEDERAL NO DIA 06.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 06/10/2006 | 0.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 06.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 09.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 09/10/2006 | 33.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDE NO DIA 09.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020796 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 10/10/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRASNA RETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 10/10/2006 | 3260.00 | 03557958000176 | KENWOOD-INFORMETICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 11/10/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 11/10/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 11/10/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 11/10/2006 | 183.26 | 00005723678485 | JUCIE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 15 (QUINZE) DIAS DESUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 11/10/2006 | 366.52 | 00006592841460 | FRANCICLEIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA AUXILIADORA SILVA DE ASSIS PEREIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 11/10/2006 | 245.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 11/10/2006 | 317.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES, BOLOS E BROAS DESTINADAS AMERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 11/10/2006 | 515.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 11/10/2006 | 250.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 11/10/2006 | 880.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE CONSULTORIA DE ORCAMENTOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 11/10/2006 | 42.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDE NO DIA 11.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 11/10/2006 | 1.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 11.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 11/10/2006 | 7623.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, PAGAMENTO REALIZADO PELO BEBITO EM CONTADO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 11/10/2006 | 175.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DE SUBSTITUICAO DO COVEIRORAIMUNDO ALVES DE SOUSA QUE ESTAVA DE FERIASDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 11/10/2006 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 11/10/2006 | 360.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TIJOLOS E COMPENSADOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0021008 | 11/10/2006 | 10654.99 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 11/10/2006 | 3500.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS ANGELITA PEREIRA FERNANDES, JOAQUIM JOSE PEREIRA, FRANCISCA MARIA DO EGITO, NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021024 | 11/10/2006 | 4250.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 11/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTADO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 11/10/2006 | 523.40 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMNETACAO E LANCHES DURANTE A REALIZACAO DAS ELEICOES DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 11/10/2006 | 130.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 11/10/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME O CONTRAT0 DE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 11/10/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 11/10/2006 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, CONFORME CONTRATO DE LOCACAODE IMOVEL N§ 011/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 11/10/2006 | 200.00 | 00096552859449 | JOSE FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANITENCAO DE SISTEMA DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, NO DIA 1§ DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 11/10/2006 | 305.65 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 17/10/2006 | 137.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DA MOTO DO PEVA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 19/10/2006 | 200.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR DURANTE O MES DE SETEMBEO DE 2006 CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 20/10/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 20/10/2006 | 30.00 | 00394452016441 | 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMTITULO DE COLABORACAO, PARA GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA. GRAFICA, ETC., E AINDA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 20/10/2006 | 5596.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 20/10/2006 | 5459.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 20/10/2006 | 3462.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE COMPUTACAO, 01 (UM) DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 20/10/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 20/10/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 20/10/2006 | 3073.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 20/10/2006 | 6318.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutura Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 20/10/2006 | 38900.00 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUA JOAQUIM JOSE PEREIRA E IVAN OLIMPIO SEGUNDO - CONV. 085/2006 CARTA COVITE N§017/2006. RELATIVO A 4¦ MEDICAO | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 20/10/2006 | 950.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 20/10/2006 | 3018.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PROGRAMA PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 20.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 20/10/2006 | 12462.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 20/10/2006 | 12897.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 20/10/2006 | 11259.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 20/10/2006 | 7411.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 20/10/2006 | 8959.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 20/10/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 20/10/2006 | 5492.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 50% DO 13§ SALARIORO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 20/10/2006 | 3848.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A 50% DO 13§ SALARIO DE 2006 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 20/10/2006 | 131.75 | 00003108269429 | RUTILENE LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAS DE INFLUENZA POLIOMELITE REALIZADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 20/10/2006 | 2351.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 20/10/2006 | 7415.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 20/10/2006 | 5767.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 20/10/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 20/10/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 20/10/2006 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 20/10/2006 | 3279.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 20/10/2006 | 131.75 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA POLIOMIELITE REALIZADA DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 20/10/2006 | 131.75 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE IMFLUENZA POLIOMIELITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 20/10/2006 | 131.75 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHADE VACINACAO DE INFLUENZA POLIOMELITE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 20/10/2006 | 70.77 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA EM ANIMAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 20/10/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 20/10/2006 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 24/10/2006 | 2.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDE NO DIA 24.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDE NO DIA 30.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/10/2006 | 303.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 30/10/2006 | 14325.00 | 00006301023412 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO DOACAO FEITA ATRAVESSA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/10/2006 | 250.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS NO MES DE MARCO COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 31/10/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CIDE NO DIA 31.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/11/2006 | 880.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE CONSULTORIA DE ORCAMENTOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/11/2006 | 6765.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/11/2006 | 193.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/11/2006 | 6803.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/11/2006 | 290.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/11/2006 | 485.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/11/2006 | 6869.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/11/2006 | 97.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/11/2006 | 8.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/11/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/11/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/11/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/11/2006 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PROGRAMA DE ORCAMENTO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO REF. AO EXERCICIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0022276 | 01/11/2006 | 5141.10 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/11/2006 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/11/2006 | 8530.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE, E TRATOR NEW HOLLAND TL90, MOTORAGRALE E VERANEIO PLACAS MMU 4876, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/11/2006 | 55.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/11/2006 | 1465.58 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DESETEMBRO DE OUTUBRO DE 2006. * INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/11/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOHNO, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/11/2006 | 3384.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/11/2006 | 100.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/11/2006 | 498.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2006. *PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/11/2006 | 14.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. *PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/11/2006 | 1260.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2006. *FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/11/2006 | 17.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/11/2006 | 3384.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/11/2006 | 50.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/11/2006 | 1703.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/11/2006 | 25.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/11/2006 | 498.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2006. * PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/11/2006 | 7.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. * PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/11/2006 | 1207.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/11/2006 | 18.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. * FUDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/11/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/11/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/11/2006 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/11/2006 | 6.65 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/11/2006 | 19.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/11/2006 | 699.93 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/11/2006 | 154.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DAS CRINANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/11/2006 | 980.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/11/2006 | 499.77 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/11/2006 | 980.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES, BOLOS E BROAS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/11/2006 | 500.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES, BOLOS E BROAS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/11/2006 | 980.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/11/2006 | 500.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022292 | 01/11/2006 | 5750.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022306 | 01/11/2006 | 5445.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DOFUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/11/2006 | 7245.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATLACAS MON 9095/PB, KOMBI VW PLACAS MNY 9990,DUCATO PLACAS MOS 1222/PB E UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/11/2006 | 3082.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/11/2006 | 2821.74 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§1782-5/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/11/2006 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/11/2006 | 6.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/11/2006 | 6.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/11/2006 | 454.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/11/2006 | 13.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/11/2006 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/11/2006 | 114.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/11/2006 | 2892.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/11/2006 | 76.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/11/2006 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPPIO, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/11/2006 | 36.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. * PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/11/2006 | 516.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE OUTUBRO DE 2006. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/11/2006 | 7.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/11/2006 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE OUTUBRO DE 2006. PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/11/2006 | 57.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. * PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/11/2006 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE OUTUBRO DE 2006. PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/11/2006 | 18.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. * PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/11/2006 | 2568.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/11/2006 | 37.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/11/2006 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE OUTUBRO DE 2006. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/11/2006 | 3.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/11/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/11/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/11/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/11/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/11/2006 | 765.68 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/11/2006 | 1118.00 | 03176056000190 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/11/2006 | 8704.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E A MOTO DEPLACAS MMV 8043/PB QUE PRESTA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/11/2006 | 107.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0022284 | 01/11/2006 | 4965.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/11/2006 | 6.65 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 03/11/2006 | 312.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEPLAG). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/11/2006 | 500.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATLACAS MON 9095/PB, KOMBI VW PLACAS MNY 9990,DUCATO PLACAS MOS 1222/PB E UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 03/11/2006 | 500.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIF DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE, E TRATOR NEW HOLLAND TL90, MOTORAGRALE E VERANEIO PLACAS MMU 4876, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 09/11/2006 | 225.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 09/11/2006 | 33.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CEX NO DIA 09.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 09/11/2006 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 09/11/2006 | 450.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 09/11/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 09/11/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022454 | 09/11/2006 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022462 | 09/11/2006 | 642.62 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022471 | 09/11/2006 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022489 | 09/11/2006 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022497 | 09/11/2006 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022501 | 09/11/2006 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022519 | 09/11/2006 | 668.72 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022527 | 09/11/2006 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022535 | 09/11/2006 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022543 | 09/11/2006 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022551 | 09/11/2006 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022560 | 09/11/2006 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022578 | 09/11/2006 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/11/2006 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 09/11/2006 | 371.00 | 09201849000106 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 25 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 09/11/2006 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE OUTUBRO SE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/11/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 09/11/2006 | 350.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 09/11/2006 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 09/11/2006 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/11/2006 | 2075.48 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/11/2006 | 3144.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/11/2006 | 3000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/11/2006 | 699.93 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 10/11/2006 | 400.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORTNECIMENTO DE SORVETES OARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 10/11/2006 | 400.00 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA CASA DE SHOW MODESTO, SON E ACESSORIOS PARA A FESTIVIDADES DODIA DA CRIANCA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/11/2006 | 4000.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/11/2006 | 412.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/11/2006 | 106.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contraida | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/11/2006 | 4171.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/11/2006 | 377.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/11/2006 | 12000.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES E VERAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL DE ALTA E BAIXA TENSAO NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, CONFORME CONVITE N§ 018/2006. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/11/2006 | 14083.00 | 00071426957491 | LEOZITO FERNANDES PEREIRA E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICO9S PRESTADOS COMO DIARISTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 20/11/2006 | 6212.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 20/11/2006 | 3495.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 20/11/2006 | 3018.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, PRESTADO NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 20/11/2006 | 950.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP NO DIA 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 20/11/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 20/11/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 20/11/2006 | 3462.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 20/11/2006 | 5084.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 20/11/2006 | 5459.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 20/11/2006 | 7411.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/11/2006 | 13444.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/11/2006 | 8623.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 20/11/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 20/11/2006 | 11259.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 20/11/2006 | 12031.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 20/11/2006 | 7411.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 20/11/2006 | 5767.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 20/11/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 20/11/2006 | 3183.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 20/11/2006 | 2351.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 20/11/2006 | 7424.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 20/11/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 20/11/2006 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 20/11/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 21/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/ 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 21/11/2006 | 3158.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 21/11/2006 | 7537.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DEBITADO NA CONTADO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 22/11/2006 | 0.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR NO DIA 22.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 29/11/2006 | 25.00 | 05505947000178 | INCENDIO MANUTENCAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS PARA O EXTINTOR P-4KG, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 29/11/2006 | 6450.00 | 00007135052498 | MARIA DE LOURDES A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS POR SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 29/11/2006 | 1910.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2006 * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 29/11/2006 | 1260.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2006 * FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM NO DIA 30.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/11/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS NO DIA 30.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/11/2006 | 233.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/12/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/12/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/12/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/12/2006 | 396.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/12/2006 | 6779.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/12/2006 | 96.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOSFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/12/2006 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/12/2006 | 312.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA DIVERSOS ORGAOS DOGOVERNO ESTADUAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/12/2006 | 15.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CEX DIA 01.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/12/2006 | 16.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO CEX DIA 01.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/12/2006 | 8597.42 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIF DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE, E TRATOR NEW HOLLAND TL90, MOTORAGRALE E VERANEIO PLACAS MMU 4876, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/12/2006 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIP REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0023701 | 01/12/2006 | 4000.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/12/2006 | 225.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/12/2006 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/12/2006 | 5.85 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/12/2006 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONNA A AGENCIA DOS CORREIOS E A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/12/2006 | 224.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO SR. DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGUNACA PUBLICA, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005175126458 | ANTONIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, CONFORME CONTRATO DE LOCACAODE IMOVEL N§ 011/2006, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/12/2006 | 450.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/12/2006 | 100.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A RESIDENCIA DO DELEGADO DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO REALIZADOENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/12/2006 | 130.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME O CONTRATODE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/12/2006 | 130.00 | 00003647201405 | MARIA DA GUIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, SN, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/12/2006 | 200.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR CORFOME O CONVENIO REALIZADO ENTREA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/12/2006 | 400.00 | 00071403744491 | MARCONI BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA ALIMENTACAO DESTE POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME CONTRATO N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004682054465 | JOSE KLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/12/2006 | 400.00 | 00004682054465 | JOSE KLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA ALIMENTACAO DESTE POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/12/2006 | 400.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA ALIMENTACAO DESTE POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONVENCIO REALIZADOENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/12/2006 | 200.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/12/2006 | 400.00 | 00071429328487 | ERIVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA ALIMENTACAO DESTE POLICIAL QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006, CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAJUDA PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO PARATRABALHAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOREALIZADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGUNRANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/12/2006 | 245.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO JORNALOFICIAL DO MUNICIPIO (JOM), CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/12/2006 | 34.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/12/2006 | 45.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/12/2006 | 747.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BLAZER QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/12/2006 | 3221.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/12/2006 | 48.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/12/2006 | 498.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/12/2006 | 7.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/12/2006 | 16.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/12/2006 | 16.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/12/2006 | 1120.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2006. * FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/12/2006 | 101.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FONECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/12/2006 | 4404.42 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, KOMBIVW PLACAS MNY 9990, UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/12/2006 | 2875.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/12/2006 | 1713.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/12/2006 | 635.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/12/2006 | 618.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/12/2006 | 612.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/12/2006 | 154.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DAS CRINANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/12/2006 | 700.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/12/2006 | 1000.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/12/2006 | 100.00 | 00005380721486 | MARILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/12/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023876 | 01/12/2006 | 1117.60 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023884 | 01/12/2006 | 866.14 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/12/2006 | 670.56 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023914 | 01/12/2006 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/12/2006 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DE SAO BENTINHO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023931 | 01/12/2006 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023949 | 01/12/2006 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023957 | 01/12/2006 | 726.44 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023965 | 01/12/2006 | 670.56 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023973 | 01/12/2006 | 810.26 | 00066545692453 | FELICIANO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECREIO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023981 | 01/12/2006 | 642.62 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/12/2006 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME CONTRATO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0024007 | 01/12/2006 | 1173.48 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECREIO/GALEGAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0024015 | 01/12/2006 | 949.96 | 00005548358430 | AUGUSTINHO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/12/2006 | 500.30 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO EXTRAORDINARIO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA LAURENIZE DE OLIVEIRA NA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003713931402 | ALDENIA FERREIRA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 15 (QUIZE) DIAS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DEOLIVEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/12/2006 | 200.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/12/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/12/2006 | 2580.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/12/2006 | 37.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/12/2006 | 227.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE NOVEMBRO DE 2006. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/12/2006 | 3.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. *PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/12/2006 | 472.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE NOVEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/12/2006 | 6.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/12/2006 | 1205.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE NOVEMBRO DE 2006. * PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/12/2006 | 18.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. * PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/12/2006 | 4431.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDE NOVEMBRO DE 2006. * PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/12/2006 | 57.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTAS JUROS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. * PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/12/2006 | 9287.16 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB,PARATI AMBULANCIA, UNO FILE PSF DE PLACAS MNF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, E A MOTO DEPLACAS MMV 8043/PB QUE PRESTA SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/12/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR LUCAS BANDEIRA FAUSTINO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/12/2006 | 926.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/12/2006 | 144.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/12/2006 | 50.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO DIA INTERNACIONAL CONTRA CORRUPCAO NO AUDITORIO DO MINISTERIO DA FAZENDA NO DIA 12 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DEAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/12/2006 | 312.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/12/2006 | 100.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMADE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/12/2006 | 200.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/12/2006 | 118.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/12/2006 | 124.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/12/2006 | 600.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/12/2006 | 100.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/12/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 08/12/2006 | 500.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 08/12/2006 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 08/12/2006 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 08/12/2006 | 1881.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Distribuicao de Produtos Agricolas | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 08/12/2006 | 1487.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 08/12/2006 | 2351.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 08/12/2006 | 7575.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 08/12/2006 | 5767.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMNBO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 08/12/2006 | 21100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 08/12/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHO RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 08/12/2006 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 08/12/2006 | 1746.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 08/12/2006 | 2956.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 08/12/2006 | 1572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 08/12/2006 | 6113.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 08/12/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 08/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), REF.AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 08/12/2006 | 12846.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 08/12/2006 | 12031.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 08/12/2006 | 11236.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 08/12/2006 | 7411.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 08/12/2006 | 8452.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 08/12/2006 | 2889.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 08/12/2006 | 5941.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 08/12/2006 | 7689.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 08/12/2006 | 6822.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 08/12/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 08/12/2006 | 3848.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 08/12/2006 | 6470.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO ABONO SALARIAL DADO AOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 08/12/2006 | 15529.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO ABONO DADO AS PROFESSORES. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 08/12/2006 | 50.00 | 00008698252400 | MARIA APARECIDA CARREIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, ONDE FICA LOCALIZADO O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, REF. AOMES NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 08/12/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 08/12/2006 | 12000.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 08/12/2006 | 802.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 08/12/2006 | 5084.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 08/12/2006 | 5793.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 08/12/2006 | 5084.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 08/12/2006 | 1739.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 08/12/2006 | 3675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 08/12/2006 | 4887.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 08/12/2006 | 3501.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 08/12/2006 | 6212.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 08/12/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 08/12/2006 | 5450.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 08.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 08/12/2006 | 1067.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 08/12/2006 | 3456.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 08/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 08/12/2006 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 08/12/2006 | 497.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE O MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPREZA DEBITADO E CONTA CORRENTE DO FPM, REFL AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 08/12/2006 | 5671.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PME e PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 11/12/2006 | 903.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA PDDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 11/12/2006 | 468.00 | 00000775809403 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM PLANO DE DSENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO FUNDESCOLA, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB. NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 11/12/2006 | 1000.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES, BOLOS E BROAS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 11/12/2006 | 377.70 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PLACA ELETRICA E SUBSTITUICAO DO MOTOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAUDE MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, MANUT. DO SISTEMA DE SPRAY DA ALTA ROTACAO, REGILAGEM DE SUPORTE DOS TERMINAIS DA ALTA BAIXA ROTACAO E CONSERTO DA VALVULADE DRENAGEM DO BALAO DE AR DO COMPRESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUNINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 19/12/2006 | 7663.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGAMENTO REALIZADO PELO BEBITO EM CONTADO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCICOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2006, PAGO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PROGRAMA DE ORCAMENTO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO REF. AO EXERCICIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 20.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 20/12/2006 | 261.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURAS DE PAINEIS PARA A REALIZACAO DE IV MOSTRA PEDAGOGICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEP DIA 09.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 22/12/2006 | 0.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ITR DIA 22.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 22/12/2006 | 450.00 | 00006601284467 | MARIA CLEONICE DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 22/12/2006 | 225.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 22/12/2006 | 450.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 22/12/2006 | 210.00 | 40980187000232 | KACULOS-COM. DE MOV. E MAQ.P/ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA SEC. BC EXP TEC CAVALETTI, DESTINADO A SETOR DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 22/12/2006 | 3650.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER - SILVIA GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTIMADO AO PROGRAMA IGDBF DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 22/12/2006 | 450.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA DE ARAUJO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 anos | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 22/12/2006 | 6777.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 22/12/2006 | 7389.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 22/12/2006 | 3162.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISENTENCA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 22/12/2006 | 450.00 | 00007078687426 | JACILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 22/12/2006 | 4060.00 | 00087359340420 | JULIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO E ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA O PROGRAMA IGDBF DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 22/12/2006 | 1740.00 | 00087359340420 | JULIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PARAINSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE DESTRIBUICAO E ACESSO A INTERNETE VIA RADIO PARA OPROGRAMA IGDBF DA ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infantil | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLEACENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 28/12/2006 | 300.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO CONVITE PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 28/12/2006 | 613.60 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE CPBF DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 28/12/2006 | 1240.04 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE IGDBF DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 28/12/2006 | 750.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MOT-2220, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, PRESTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 28/12/2006 | 300.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 28/12/2006 | 300.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE AMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 28/12/2006 | 750.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOE QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO KOMBI VWDE PLACA MNY-9990 QUE PRESTA SERVICOS A SEC, DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 28/12/2006 | 366.52 | 00003713931402 | ALDENIA FERREIRA BANDEIRA E OUTROS | VALOT QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SEU SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA LAURENIZE DE OLIVEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 28/12/2006 | 208.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS COM VIAGEM RE ALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 28/12/2006 | 435.60 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 28/12/2006 | 400.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES PUBLICAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 28/12/2006 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRASNA RETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 28/12/2006 | 2350.00 | 00045062498449 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS PARA SERVICOS DE RETIRADAS DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FPM DIA 28.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 28/12/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO ICMS DIA 28.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 28/12/2006 | 16.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEDO FEX DIA 28.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 28/12/2006 | 1059.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORREN DE N§.12.619-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 29/12/2006 | 880.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE CONSULTORIA DE ORCAMENTOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 29/12/2006 | 376.05 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMNETACAO E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 29/12/2006 | 100.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 29/12/2006 | 300.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM VIAGENSREALIZADAS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 29/12/2006 | 100.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS TRANSPORTANDOPACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 29/12/2006 | 2395.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROFESSORES 60% DO FUNDEFE, REF. AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 29/12/2006 | 2697.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROFESSORES 60% DO FUNDEFE, REF. A COMPETENCIA DO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 29/12/2006 | 4619.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS PROFESSORES 60% DO FUNDEFE, REF. AO ABANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 29/12/2006 | 12200.00 | 00005902113407 | LUZENILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AJUDAS FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023