| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 246.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO CASSINOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRSPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEPASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA / SAO PAULO PARA ATENDER A JOVEM FRANCISCA ADRIANA DA SILVA EM VIRTUDEDE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO /2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 SAL. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA LOTADO NO DEPTO. DE ASGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2006 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 5670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 433,80 SAL. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 8505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 650,70 SAL. FAMILIA R$ 498.21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2006 | 5755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 440,30 SAL. FAMILIA R$ 510,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIAJANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2006 | 11007.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PPROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 842,15 SAL. FAMILIA R$ 710,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2006 | 7150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 543,20 SAL. FAMILIA R$ 574,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112.95 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 70.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SENHORA DALILA CAMPOS DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 150.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMANTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PROTESSE DENTARIA DUTRAPARA ATENDER O SENHOR RAIMUNDO ALVES SANTANA EMVIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 11.48 ISS R$ 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER A SENHORA TEREZINHA ALVES EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROTUTELARES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 5.98 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMANTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITOVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITOVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DOS ABATECIIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITOVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 96,40 SAL. FAMILIA R$ 85,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 5355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITOVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 409,70 SAL. FAMILIA R$ 553,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2006 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITOVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.COMPEENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 265,10 SAL. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 136.92 | 00020516916491 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 12.50 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMANTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 293.50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 24,10 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2006 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 216,90 SAL. FAMILIA R$ 127,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2006 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 S. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATRO DE PRESTACAOD E SERVICOSCOMO MEDICO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2006 | 80.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA DANTAS | PDESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA NO MENOR OTACILIO PEREIRA DASILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2006 | 4497.11 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO FINAL. OBS.: CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARAO CONVENIO Nº3501/04/*MINIST.DA SAUDE /P.M.SANTAREM-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 53.96 MATERIAL 60% MAO-DE-OBRA 40% | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO /2006. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 24.89 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMANTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 614.03 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTESPOLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 2.111,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIROJANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADOTIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 45,90 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 03/01/2006CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIAJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 03/01/06.EM FAVOR DO DIARIO OFICIAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PUBLICACAO. DE LICENCA DE INSTALACAONº1517/2005. EMITIDA PELA SUDEMA - RELATIVO A INSTALACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO SACO DA SINHAZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE UNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 SAL FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 834.90 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMANTO DE CONTRATO DE PRESTACO DE INTERNET VIA SATELITE PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/06 DEDUCAO DE ISS R$ 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/06 DEDUCAO DE ISS R$ 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/06 DEDUCAO DE ISS R$ 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2006 | 630.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITOVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DOS ABATECIIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFIANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 202.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FIANCAS DESTEMUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 41,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2006 | 1200.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PRFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITALDO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAOJUNTO A CAIXA ECOMONICA, SETRAS, COOPERAR, CAEP,CAGEPA E TELEMAR NOS DIAS 02, 03, 04, E 05 DE FAVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2006 | 720.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADORESOLVENDO ASSUNTOS REALICIONADOS A ESTA ADMINISTRTACAO JUNTO AOS ORGAO COMO: FUNANSA, E SEC. DE SAUDE. NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 261,80 IRRF R$ 117,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2006 | 945.00 | 02330782000152 | ADL - INFORMATICA - JACKSON VIEIRA GOMES | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP) DESTINADOS R SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2006 | 364.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2006 | 76.24 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUT.GONCALO RIBEIRO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2006 | 1068.30 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 32,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2006 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA CRIACAO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE DO MUNICIPIODE SANTAREM-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº000059 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2006 | 720.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAOPESSOA JUNTO A SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. NOS 04, 05 E 06 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARAATENDER O JOVEM VAGNER CAVALCANTE DUARTE EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/01/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 1305.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO FPM NO DIA10/01/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 211.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO FPM NO DIA10/01/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 5827.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO FPM NO DIA10/01/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. APRCELAMENTO DE DEBITO JUNTO INSS. CONFORME DEBCARD AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2006 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NO DIA09/01/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 3708.32 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME BOLETIM DE MEDICAO RELATIVO A NOTA FISCAL Nº000209. CONVENIO 3501/04/MINIST. DA SAUDE/P.M. SANTAREM RETENCAO DE ISS 3% R$ 44,50 MATERIAL 60% MAO DE OBRA 40% | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA11/01/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PUBLICACAO DE EDITAL DE TP/01/2006. NO DIARIO OFICIAL NA EDICACAO 04/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2006 | 670.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SERVIDORATUALIZACAO DO SEU SISTEMA, INSTALACAO DE SENHAS,CONFIGURACOES DE COMPUTADORES, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2006 | 393.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONFIGURACAODE COMPUTAOR, CONSERTO DE MONITOR E CONSERTO DEIMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2006 | 150.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMAR DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO CONSERTO NO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2006 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOGRAFICO) REALIZADO NO JOVEM JAILSON DUARTE DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2006 | 744.26 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTE DE TARIFATELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2006 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2006 | 5595.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 17/01/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DASAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2006 | 924.40 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTE DE TARIFATELEFONICA DO P/S POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 17/01/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOJORNAL NOTICIAS & NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2006 | 1150.18 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTE DE TARIFATELEFONICA DO GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/01/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 17/01/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS. DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 ISS R$ 19.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2006 | 1361.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DAS CRECHESMAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00043792944472 | EFIGENIO DUARTE DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA NA RECUPERACAODE 100 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2006 | 720.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE ENCONTRO COM SEC. MUNICIPAIS EESTADUAL E ENCAMINHANDO PLEITOS RELACIONADOS A CONVENIO. NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2006 | 480.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO AMESMA VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO -PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PETIE CRECHES JUNTO A SEC. DE ESTADO E TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS 17 E 18 DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2006 | 864.91 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO E DOACAO DEPASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA NA EMPRESA GUANABARA EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000101. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2006 | 1000.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS POLICIAIS E FUNCIONAARIOS DESTAEDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESENPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2006 | 450.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/RN CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE UIRAUNA E SOUSAPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 22,5003 VIAGENS P/ SOUSA R$ 210,0010 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00045726353404 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | PAGAMENTO DE SERVICOS EMPLEITA DE SERVICOS DEMANUTENCAO DE BUEIROS E MURRETAS DE PROTECAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE FAZENDA NOVAAO SITIO SACO DA SINHAZINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EMPLEITANO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, DOS POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2006 | 480.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE QUANDO AMESMA VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO PSF, FARMACIA BASICA E SAUDE MENTAL NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2006 | 104.20 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | SERVICOS NOTORIAL, REGISTRAL, AUTENTICACOES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 NO DIA 19/01/06.EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2006 | 488.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 20/01/06.EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2006 | 79.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 20/01/06.EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDNETE A DIVULGACAO DE NOTAS EAVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO CORRESPONDNETE A JANEIRO/2006.CNFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº003207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSOS LICITATORIOSE ELABORACAO DE CONTRATOS PARA ESTA ADMINISTRACAOCOMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO A PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DESAUDE MUNICIPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO.COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2006 | 850.00 | 04482880000130 | R.P ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE50 CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO ESTADO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEUMA PASSAGEM DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER NELSON VITAL VARELO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2006 | 573.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULOEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. ANTONIO VIEIRA DA SILVA MARCIONE IDELFONSO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2006 | 2570.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2006 | 300.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2006 | 33.50 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMO PARTICIPAVAM DE TREINAMENTO JUNTO OA 9º NUCLEO DE SAUDEDA CIDADE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº002496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2006 | 2000.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7579/PB. LOTADA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00004808724499 | ELIANE ANDRADE DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNODE PALCA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006 DEDCUAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2006 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PALCA MNX-0799/PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2006 | 1857.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS PEDREIROS E SERVENTESQUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA DRENAGEM DA REDEDE ESGOTO CO CONJUNTO LIBERDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTODE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMEPTENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-100HZC-1527 LOTADA NA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICOTECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 67.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2006 | 9450.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA COM A PARTE DO DA EMPRESA JUNTO AO INSSSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES 08/09/10/11/12/2005. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2006 | 15069.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDNETE A PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESESDE 10/11/12 E 13º SALARIO/2005 OBS.:SOBRE OS PREFEESSORES DO MAGISTERIO ( FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2006 | 23386.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO E ESPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº016784, 016785 016786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2006 | 57.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 30/01/06EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2006 | 353.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA 30/01/06EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2006 | 1118.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNI-9698/PB LOTADA NA MANUT. DOS POSTOMEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO EXAMES DEULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 90,00 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2006 | 550.00 | 00053731670453 | SORAIA M. GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO DIRETORA VIGILANTE EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2006 | 15756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2006 | 5196.00 | 00002361650460 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS (PEDREIROS/SERVENTESQUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DOCONJUNTO LIBERDADE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2006 | 1020.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHARAM NA MANUTDA CACAMBA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA31/01/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTEA LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO.COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2006 | 900.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A PREFEITA INTERINA DESTEMUNICIPIO QUANDO MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENTOS PLEITOS JUNTO A FUNASA, COOPERAR, SEC. DESAUDE, CAGEPA E SUPLAN NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2006 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM. COMPEENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVEL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA31/01/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTEA LOCACAO DE SOLFTWRE DA FOLHA DE PAGAMENTO PARAESTA EDILIDADE. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2006 | 300.00 | 03835828000158 | AFIM - ALOISIO FILHO INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAODO JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO DE SANTAREM. ONDE SAOPUBLICADOS TODOS OS ATOS ADMINISTRITIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2006 | 385.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DSIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2006 | 10000.00 | 07532590000142 | CONST.E DESENV.IMOB. PE. CICERO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000019 DEDCUAO DE ISS R$ 200,00 OBS.: 60% MATERIAL 40% MAO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2006 | 400.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMZ-6280. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2006 | 400.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2006 | 300.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3565. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2006 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/ PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2006 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2006 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTEMUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2006 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTEMUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2006 | 400.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUL-4180. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTEMUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2006 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/SEDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2006 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/SEDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2006 | 400.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2006 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/ PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2006 | 500.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/ PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2006 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/ PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2006 | 500.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS VIA VARZEA DE CACIMBA P/ PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2006 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2006 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2006 | 400.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MUL-4180. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2006 | 400.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2006 | 400.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2006 | 400.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMZ-6280. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO VARZEA DE CACAIMBA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2006 | 300.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MVE-3565. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2006 | 500.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KJU-9701. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALK DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2006 | 400.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMS-1412. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOI. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2006 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOI. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2006 | 300.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOI. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2006 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNB-7585. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOI. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HCG-6300. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2005 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETOS/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA IINA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETOS/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA IINA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIELDUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIELDUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2006 | 385.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2006 | 385.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2006 | 685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORESCONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2006 | 685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORESCONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 52.40 SAL. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2006 | 4648.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE APARTE SO EMPRESA JUNTOAO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO/2005. OBS.: SOBRE A FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS LOT. NAREDE MUNIC. DE ENS. FANDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2006 | 4648.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE APARTE SO EMPRESA JUNTOAO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SETEMBRO/2005 OBS.: SOBRE A FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS LOT. NAREDE MUNIC. DE ENS. FANDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2006 | 4648.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA CORRESPONDENTE APARTE SO EMPRESA JUNTOAO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2005 OBS.: SOBRE A FOLHA DOS FUNC. EFETIVOS LOT. NAREDE MUNIC. DE ENS. FANDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2006 | 4648.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS.SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2005 OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT. NAREDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2006 | 4648.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS.SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2005 OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. EFETIVOS LOT. NAREDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTODE NULTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNIC. DE ESN. FAUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 216,90 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 5670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNIC. DE ESN. FAUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 433,80 SAL. FAMILIA R$ 276,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 8505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNIC. DE ESN. FAUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 650,70 SAL. FAMILIA R$ 446,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 5755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 440,30 SAL. FAMILIA R$ 489,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 11007.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOSDO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E VALORIZACAO DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMP. FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 842,15 SAL. FAMILIA R$ 710,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 7150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOSDO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E VALORIZACAO DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMP. FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 543,20 SAL. FAMILIA R$ 574,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETOS/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA HELENO BARRETOS/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA PEDRO ANACLETODE ANDRADE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRONESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA PEDRO ANACLETODE ANDRADE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRONESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP.CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2006 | 1986.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº007754/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROSTUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DDE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA,INFRA-ESTRUTURA E EMATER-PB. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA PRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA,SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EMATER-PB. COMPTENCIA FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 SAL. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLALOTADO NA MANUT. DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2006 | 123.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA COM SERVICOES NOTORIAL, REGISTRAL E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 6,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 SAL. FAMILIA R$ 106,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000188 | 01/02/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO FUNCIOANRIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEMNA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOESNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF. R$ 1.286,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO2006. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2006 | 7.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA31/01/2006/ EM FAVOR DO PASEPP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2006 | 38.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13494-5 DA CIDE NO DIA11/01/2006/ EM FAVOR DO PASEPP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2006 | 325.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 202,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DO CONTRALADOR DEARRECACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO /2006. DEDUCAO DE INSS R$ 41,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE ABASTOS DE SA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-6010/CE NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DURANTE 10 (DEZ) DIASPARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTODE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 265,10 SAL. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 5355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 409,70 SAL. FAMILIA R$ 553,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 48,80 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 96,40 SAL. FAMILIA R$ 85,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000164 | 01/02/2006 | 2773.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORNE NOTA FISCAL Nº001879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2006 | 2772.89 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 138,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 24,10 S. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 261,80 IRRF R$ 117,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE SERVICOSNO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVOA PRODUTIVIDADES AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AGENTESDO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/06 DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTODE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAFEEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 216,90 SAL. FAMILIA R$ 127,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2006 | 1172.29 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NOI GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2006 | 400.00 | 00077813073304 | LEONARDO MACHADO DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DELEGADO DEPOLICIA NO ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE VALORES DO ABNCO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTAPREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DSERVICOSBUSINESS IP-SAT (INTERNET) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2006 | 573.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEDUAS PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO.SANDRA SILVANA ALVES DE OLIVEIRA CPF337.936.888-10FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE CPF032.711.274-33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2006 | 980.00 | 08649451000751 | SAINODA - COM. E REPRESENTACOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAODE 700 HS. DO TRATOR JONDEERE LOTADO NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº010919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2006 | 19.93 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE FIXO. LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2006 | 400.00 | 06736540000114 | CLICICA RADIOL. STª ANA S/S LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CT-TORAX E ABDOMEN REALIZADO NO PACIENTE JAILSON DUARTE DO NASCIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº4850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2006 | 560.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - IND. E COM. LAJ. MARQUES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TUBOS DE PREMOLDADOS DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE BUEIROS NANA ESTRADAS DO SITIO SACO DA SINHAZINHA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002142. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COM PA MECANICA DURANTE15 HS. NA RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUASDA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2006 | 273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS FUNC. COMISIONADOS LOT. NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2006 | 240.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CIDADE SAO FRANCISCOPARTICIPANDO DE ENCONTRO SOBRE CONSORCIO INTERMUNIPAL DE SAUDE NO DIA 07 / 02 / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2006 | 240.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO DAPARAIBA RESOLVENDO ASSUNTOS REALCIONADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO.NO DIA 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2006 | 231.30 | 03257423000180 | PARADA ESCOLAR - MARCONE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 1542 XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 11,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2006 | 1928.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS.SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO/2006. SOBRE A A EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2006 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS FUNC. COMISIONADOS LOT. NA SECDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2006 | 240.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIAQUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA A SERVICOS CONDUZINDO PACIENTES PARA SUBMETEREMA TRATAMENTO MEDICO. NOS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2006 | 40.00 | 02330782000152 | ADL - INFORMATICA - JACKSON VIEIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DEIMPRESORA HP-3500 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 07/02/06EM FAVOR DA A UNIAO (DIARIO OFICIAL DO ESTADO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A HOMENAGEM AOS113 ANOS ADA A UNIAO,NO J. A UNIAO - ED. 02/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2006 | 2520.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS PREFEITO/VICE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2006 | 546.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS FUNC. COMISIONADOS LOT. NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 07/02/06EM FAVOR DA A UNIAO (DIARIO OFICIAL DO ESTADO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A JULGAMENTO DATP. Nº001/2006. AS EDICOES DE 24 E 25 DE 01 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2006 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS FUNC. COMISIONADOS LOT. NA SECDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 07/02/2006DO ICMS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA.COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2006 | 483.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS FUNC. COMISIONADOS LOT. NA SECDE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2006 | 3711.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DOA EMPRESA JUNTO AO INSS.SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006 OBS.: SOBRE OS FUNC. EFETIVOS DAS SEC. (INFRA-ESTRUTURA, FINANCAS E ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2006 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DOA EMPRESA JUNTO AO INSS.SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006 OBS.: SOBRE A FOLHA DE FUNC. LOTADOS NA SEC. DEAGICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2006 | 336.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS FUNC. COMISIONADOS LOT. NA MANUTENCAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2006 | 120.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DEPTO. DE PROMOCAOSOCIAL QUANDO O MESMO PARTICIPOU DE REUNIAO NA SETRAS 02 / 02 / 2006. RELATIVO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2006 | 1208.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS FUNC. EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2006 | 3439.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS FUNC. EFETIVOS LOTADOS NA REDEMUNICPAL DE ANSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2006 | 336.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. APARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006. OBS.: SOBRE OS FUNC. COMISIONADOS LOT. NA SECDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2006 | 3813.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PARTE DOA EMPRESA JUNTO AO INSS.SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2006 OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO(FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO CIMS NODIA 08/02/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2006 | 353.68 | 09233040000158 | INCOLAMA - IND. E COM. LAJ. MARQUES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUEIROSDESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002146. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2006 | 4532.00 | 07532590000142 | CONST.E DESENV.IMOB. PE. CICERO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAOCONSTRUCAO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2006 | 120.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA LTDA | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU DESTINADOS ATENDER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2006 | 267.50 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | DESPESA CORRESPONDNETE ADOACAO DE 2ª VIAS DECERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO CIVIL DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDNETE PAGAMENTO DE CONTRATODE SENCAO DE USO D`AGUA DO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO VARZEADE CACAIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00004808724499 | ELIANE ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACAMOP-4027/PB. LOTADO NA MANUT. DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATY AMBULANCIA DEPLACA MNZ-7579 LOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/06 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | DESPESA CORRESPONDNETE PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTOS DE SAUDENA CIDADE DE UIRAUNA A PARCIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2006 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PALCA MOQ2614/PB. LOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2006 | 1099.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA10/02/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2006 | 178.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA10/02/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2006 | 5886.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA10/02/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. CONFORME PARCELAMENTO DE DEBITO (DEBCADR) AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000270 | 10/02/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO FUNCIOANRIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEMNA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOESNESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA10/002/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVORDA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA. COMPETENCIA JANEIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE EDITAIS, CONVOCACOES E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N7003290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 14/02/2006CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X NO DIA 14/02/2006EM FAVOR FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2006 | 1242.93 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2006 | 440.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES EREFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2006 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2006 | 480.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2006 | 78.50 | 05659501000106 | EVANDRO MOREIRA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA OS MOTORIATAS DAS AMBULANCIA QUANDOVIAJAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTESPARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. CONFORME NOTAFISCAL. Nº000398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2006 | 849.45 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2006 | 760.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX DEDOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2006 | 2631.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARISTA (PEDREIROS/SERVENTES) QUE TRABLHARAM NA MANUT. DE BUEIROS ERECUPERACAO DE MURETAS DE PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARISTA (PEDREIROS/SERVENTES) QUE TRABLHARAM E RECUPERACAO DE VICINAIS COMO MANILHAS DE CONCRETO ARMADO E MURETAS DEPROTECAO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2006 | 2550.00 | 00002891952413 | GILDOVAN VITAL DUARTE E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARISTA (PEDREIROS/SERVENTES) QUE TRABLHARAM E RECUPERACAO DA REDE DEESGOTO DO CONJUNTO LIBERDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVERIRO/2006. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2006 | 650.00 | 00033930791404 | FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE /OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2006 | 6300.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR VALTRA DE SUA PROPRIEDADE EM 100 (CEM) HORAS NO CORTEDE TERRA PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO: DEDUCAO DE ISS 5% R$ 315,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2006 | 2047.80 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEPASSAGENS DE ONIBUS PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000104. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 102,3903 PASSAGENS DE UIRAUNA/FORTALEZA01 PASSAGEM DE UIRAUNA/CAMPINA GRANDE31 PASSAGENS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2006 | 240.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPT. DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBOLSA FAMILIA E PETI NA SETRAS NOS DIAS 14 E 15 DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP.CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2006 | 1026.00 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL 028880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2006 | 40.00 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2006 | 260.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRIC. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº656339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000312 | 15/02/2006 | 3892.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE OLEO DIESELE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DOS VEICULOS TOPICDE PLACA MMX-2686, KOMBI-MMX-2676 E UNO DE PLACAMOG-5404/PB AMBOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC.DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL Nº000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000320 | 15/02/2006 | 2000.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DOS VEICULOSTOPIC-MMX-2686, KOMBI MMX-2676 E UNO MOG-5404/PB.LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000309 | 15/02/2006 | 14852.35 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE CIMENTO,FERRO E TUBOS DE PVC DESTINADOS A RECUPERACAO DOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E FILTRO ANAEROBICO PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO CONJLIBERDADE NESTA CIDADE. CONF. NOTA FISCAL Nº002234002235, 002259, 002565 E 002568. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2006 | 1536.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE OLEO DIESELDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATAOR MARCA JONDEEREE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000313 | 15/02/2006 | 7490.79 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS A MANUT. DAS AMBULANCIAS DE PLACASMNZ-7579/PB, MOQ-2614/PB E MNI-9398-PB AMBAS LOTADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000314 | 15/02/2006 | 1152.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS A MANUT. DO FIAT UNO DE PLACA MOP -4027/PB. LOTADO NO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2006 | 1035.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/PB. QUANDO O MESMOCOLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR RONDAS COM OS POLICIAIS EM TODO ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 51,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2006 | 927.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKENDDE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2006 | 720.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 03 (TRES) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAOJUNTO A TELEMAR, SAELPA E SEC. DE EDUCACAO. NOSDIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | DESPESA CORRESPONDNETE PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTOS DE SAUDENA CIDADE DE UIRAUNA A PARCIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000319 | 17/02/2006 | 18944.95 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MUNUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFROME NOTA FISCAL Nº0526,0527, 0528, 0529, 0531 E 0532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000322 | 17/02/2006 | 6275.68 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MUNUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFROME NOTA FISCAL Nº0525 E0530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDNETE PAGAMENTO DE CONTRATODE SENCAO DE USO D`AGUA DO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO VARZEADE CACAIMBA I NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2006 | 3127.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MENUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FAUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAIS Nº000139 E 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2006 | 90.00 | 00093792247453 | MARILENE MACIEL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PAR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2006 | 2700.00 | 00005610097401 | FRANCISCO WAGNER DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONTA DE ENERGIA E TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2006 | 3000.00 | 00040778704610 | MARIA DOCARMO MIGUEL GONCALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONTA DE ENERGIA E TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 20/02/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. CONF. NOTA FISCAL Nº000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2006 | 468.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO FPM NO DIA 20/02/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2006 | 75.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14782-6 DO FPM NO DIA 20/02/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 20/02/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2006 | 400.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | VAIGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10. DE PLACA MZI-3689/PB. A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/02/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCOA DE INSS R$ 72,05 ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2006 | 3605.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/02/2006. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2006 | 1000.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIADO INTERRESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2006 | 13608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA, REGULARIZACAODE RUAS E POLDACAO DE ARVORES. DESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2006 | 4626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARISTASPEDREIROS E SERVENTES QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DOS CACIMBOES DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DOS SITIO CASSIANOS, URSAS, VARZEA DE CACAIMBA II. AMBOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2006 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | DESPESA COORREPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO ATENDIEMNTO DA SENHORADAMIANA MACENA DO NASCIMENTO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENT EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAODO VEICULO FIRIONO AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PBLOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2006 | 600.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2006 | 232.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08 GAS DECOZINHA DESTINADA A MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2006 | 278.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA24/02/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2006 | 45.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA24/02/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2006 | 247.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000354 | 01/03/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000355 | 01/03/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000356 | 01/03/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA MARCO/06. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 202,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 41,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VCALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 01/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. APAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.204,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGANCIA DE UIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRSTO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADMNISITRA-CAO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRSTO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADMNISITRA-CAO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRSTO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSOS LICITATORIOSE ELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRSTO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSOS LICITATORIOSE ELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOSLOTADOS NA SEC. ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VCALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 01/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. APAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNAPARA ESTA PRFEITURA EM RAZAO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2006. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICORESPONSAVEL PELA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 24,10 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2006 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 216,90 SAL. FAMILIA R$ 127,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2006 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 168,70 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 135,90 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AFOLHA DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 DE PLACA MUL-7353/PB. LOTADAPARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DOPEVA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRETACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 261.80 IRRF R$ 117.15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRETACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2006 | 550.00 | 00053731670453 | SORAIA M. GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO TECNICA EM EDUCACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2006 | 550.00 | 00053731670453 | SORAIA M. GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO TECNICA EM EDUCACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2006 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 265,10 SAL. FAMILIA R$ 297,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2006 | 5355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 409,70 SAL. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABAST. D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 48,20 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 96,40 SAL. FAMILIA R$ 85,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO LOCACAO DE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00076047385400 | JOSE VITORINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO LOCACAO DE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000408 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000409 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMNPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2006 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 216,90 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2006 | 5670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 433,80 SAL. FAMILIA R$ 276,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2006 | 8505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 650,70 SAL. FAMILIA R$ 446,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2006 | 5755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIAPIS DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 440,30 SAL. FAMILIA R$ 489,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2006 | 11007.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOSLOTAODS NA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 842,15 SAL. FAMILIA R$ 710,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2006 | 7150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOSLOTAODS NA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 547,02 SAL. FAMILIA R$ 595,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURADE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DODEPTO. DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRABALHOE ACAO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. COMP. MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112.95 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DDA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCASMATRICULADAS NO (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DDA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCASMATRICULADAS NO (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DDA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCASMATRICULADAS NO (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2006 | 1817.84 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 31 PASSAGENSDE UIRAUNA A JOAO PESSOA, NA EMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000108. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DEUIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER O SENHOR JOSE ALVES CLAUDINO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA LOTADO NA MANUT. DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 IRRF R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112,95 SAL. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 HORAS NO CORTEDE TERRA EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE MARCA VALMET PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2006 | 180.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESSEDENTARIA DESTINADAS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 13,77 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2006 | 300.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOM FISICA DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2006 | 300.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOM FISICA DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2006 | 1470.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2006 | 480.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A CAPITAL DO ESTADOPARA TENTAR A VIABILIZACAO DA CELEBRACAO DE CONVENIO COM A SEC. DO ESTADO DE EDUCACAO. PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS. NOS 02 E 03 MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2006 | 1372.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHA NA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA SECRETAIRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2006 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM DAMIANA MACENADO NASCIMENTO. DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2006 | 96.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2006 | 115.60 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE ENCONTROJUNTO A SEC. DE ESTADO DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2006 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS NEUROLICAS CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMANA PESSOA DE MARIA BETANIA DUARTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2006 | 140.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE A FORMATACAO E INSTALACAO DO WINDOWS XP E TODOS PROGRAMA DA SAUDE POROCASIAO DE PROBLEMAS NA MAQUINA DE OPERACAO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2006 | 890.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUENCAO DAS AMBULANCIAS MNZ-7579 EMNI-9398/PB. AMBAS LOTADAS NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DA HOME-PAGE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2006 | 720.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 03 (TRES) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DESAUDE, EDUCACAO E SUPLAN NOS 23, 24 DE FEVEREIROE 03 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2006 | 960.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA ADMINISTRACAO JUNTO AS SEC. DOS ESTADO COMO:SETRAS, CAGEPA E SUPLAN. NOS DIAS 06, 07, 08 E 09DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000436 | 07/03/2006 | 3400.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000006. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO A ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000437 | 07/03/2006 | 5870.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE DISTRIBUICAODE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000438 | 07/03/2006 | 2720.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE DISTRIBUICAODE FARDAMENTOS PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000007. 160 CONJUNTOS (SHORTE E CAMISSETA) CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA08/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2006 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE A MATERIAL USADO PARAREALIZAR A REVISAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIADE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NA MANUT. DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0029905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS DIA08/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFENTE ATARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2006 | 400.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGENS FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DEPLACA KFO-2720 DE SANTAREM A MOSSORO-RN. CONDUZINDO PESSOAS PARA VISITAR UM FAMILIAR ENFERMO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2006 | 150.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDNETE A SERVICOS DE CONFECCAODE PROTESSE DENTARIA DUTLA PARA ATENDER A SENHORACLEONE DANTAS EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 11,48 ISS R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDNETE A DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS, EDITAIS E OUTRS INFORMACOES DE INTERESSEDA PREFEITURA DE SANTAREM. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVO MUNICPAL QUANDO O VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS SEC. DE ESTADO. COMOSEPLAG, SUPLAN, COOPERAR, SAUDE, EDUCACAO E EMATERNOS DIAS 06 A 09 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. ........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2006 | 300.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2006 | 944.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/03/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2006 | 153.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/03/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2006 | 5933.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/03/2006. ECONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO. CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2006 | 1036.10 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSREALIZADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 51,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO D EPRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUD EDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2006 | 291.30 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBADOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DO SITIO MONTANHAS, VARZEA DE CACAIMBA E DISTRITO DE FAZENDA NOVA AMBOSNESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº089. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 14,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000445 | 13/03/2006 | 4548.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA EDIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG-5404/PB, MMX-2676 E MMX-2686/PB. AMBOS LOTADOS NA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2006 | 1300.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPLEITA DE SERVICOS DERECUPERACAO DE SERVICOS FISICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 65,00 | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000447 | 13/03/2006 | 1320.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OELO DIESELPARA TRATOR LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000448 | 13/03/2006 | 1278.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OELO DIESELPARA MANUT. DA CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000450 | 13/03/2006 | 656.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OELO DIESELPARA MANUT. DO VEICULO CAMINHONETE F-1000 LOTADA NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DETTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2006 | 160.00 | 00033824860406 | GERALDO RAIMUNDO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBA QUEABASTECE O SITIO VARZEA DE CACAIMBA II NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/03/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DOS DISTRITO DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000443 | 13/03/2006 | 6473.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS DE PALCA MNZ-7579/PB, MNI-9398PBE MOQ-2614/PB. AMBAS LOTADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000444 | 13/03/2006 | 1502.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPODENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUT. DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000449 | 13/03/2006 | 394.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OELO DIESELPARA MANUT. DO VEICULO CAMINHONETE D-20 QUE CONDUZOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2006 | 270.00 | 06864392000113 | JEANE Mª NUNES P. DOMISSANITARIO - ME | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO PASTA LIMPEZAA SECO PARA LIMPEZA DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº0302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/03/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE SERVICOSBUSINESS IP - SAT. DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000446 | 13/03/2006 | 495.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKENDE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2006 | 614.81 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA14/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOJORNAL ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA14/03/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA14/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS EMCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2006 | 4986.70 | 70113873000196 | J.C. DE OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA E IMPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTENCIMENTO D`AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA SANTAREM -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº001156. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2006 | 161.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA O PROGRAMADO PEVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº005039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2006 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 MZI-0370/RN A SERVICOS DA SEC. DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,0001 VIAGEM A CAJAZEIRAS R$ 70,0004 VIAGENS A SOUSA R$ 240,0003 VIAGENS A UIRAUNA R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2006 | 518.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/03/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2006 | 84.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/03/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/03/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA21/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO. DEDUCAO DE INSS R$ 72.05 DEDUCAO DE ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2006 | 4393.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA21/03/2006. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2006 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE EXAMA REDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ALEXANDRESABINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2006 | 2000.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE ABASTOS DE SA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE CAMINHAO PIPA DE PLACA BWB-6010/CECORRESPONDNETE A 10 (DEZ) DIARIAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000475 | 22/03/2006 | 1608.38 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº003110 E 003111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000476 | 22/03/2006 | 1195.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº003113 E 003114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA23/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TP/0002/2006. EDICAODE 18/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2006 | 1500.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO E DOACAO DE5.000 BLOCOS, 6.000 TELHAS E CAIBRO E RIPAS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2006 | 5704.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MADEIRAS(LINHAS/CAIBROS/RIPA) TELHA DESTINADOS A DOACAO DEDE 08 TETO DE CASAS A PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2006 | 35.00 | 00003816306411 | JOSE FABIO OLIVEIRA ROLIM | SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM COMPLETA PARALIMPEZA E REINSTALACAO DO BULK INK. NA IMPRESSORADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2006 | 639.79 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE SAUD EDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2006 | 714.58 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2006 | 560.00 | 00036468657415 | JOSE ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 14.000 TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A RECUPERACAO DE PRACAS ECANTEIRO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2006 | 2200.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MADEIRAS(CAIBROS/RIPA) DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GARAGAUSPARA PLANTAS PARA OS DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2006 | 5000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAVICINAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 50HS DE MAQUINA. CONFORME NOTA FISCAL Nº0114. DEDUCAO DE ISS 5% 250,00 | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2006 | 90.00 | 07284349000141 | UNICLIM | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE JAILSON DUARTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2006 | 340.00 | 07808637000158 | ESPEDITO TELES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE SERVICOS DE CONSERTODE 03 ARCODICIONADOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL Nº067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2006 | 300.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 MNL-0157/PB. CONDUZINDO OTESOUREIRO DESTA PREFEITUA A CIDADE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2006 | 759.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 (TRES)PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2006 | 667.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DOACAO DE23 BUJOES DE GAS DE COZINHAS PARA ATENDER PESSOASEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000489 | 24/03/2006 | 1610.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TREBALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAL NºO03119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2006 | 100.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | DESPESA CORRESPONDNETE SERVICOS DE CONSERTODE 02 FUGOES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-CAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000053 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000490 | 24/03/2006 | 1200.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NºO03121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2006 | 730.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUT. LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DAS AMULANCIA DE PLACAMOQ-2614 E MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº003372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000496 | 28/03/2006 | 3115.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO COMO RECEITUARIO, CARTOES GESTANTES, AVEIAMETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000499 | 28/03/2006 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 04 (QUATROPNEUS 165//70/13 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PALCA MOQ-2614 E MNI-9398 AMBAS LOTADASNA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000502 | 28/03/2006 | 930.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | SERVIOCS PRESTADOS SUSPENCAO TRAZEIRA, REVISAODE CAIXA DE MACHA, ESPACAMENTOS ETC. DAS AMBULANCIAS DE PALCA MOQ-2614 E MNI-9398/PB AMBAS DA LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001812, 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000503 | 28/03/2006 | 2363.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614 E MNI-9398 AMBAS LOTADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004286, 004287, 004292 E 004293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2006 | 2064.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDAP | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO FOTOELETRICO, LAMPADAS VAPOR MERCURIO E LUMINARIAS DESTINADOA RECUPERACAO DA REDE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001821. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000500 | 28/03/2006 | 1188.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS 700X16 E 02 (DOIS) 185/70/14 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE F-100 E REBOCK COLETOR DE LIXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 28/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE ORCAMENTARIA E FIANCEIRA. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000495 | 28/03/2006 | 800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO COMO COPIAS DE CHEQUES, FICHA DE CADASTRO IPTU ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 28/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHADE PAGAMENTO. COMPETENCIA MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000501 | 28/03/2006 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | SERVIOCS PRESTADOS SUSPENCAO TRAZEIRA, REVISAODE CAIXA DE MACHA, SISTEMA DE FREIOS E NA UNIDADEDE COMANDO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MOU-9851/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NO FISCAL Nº001811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000494 | 28/03/2006 | 2688.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO COMO DIARIO, FICHA DEMATRICULA, BOLETIM ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000498 | 28/03/2006 | 340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70/13 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000504 | 28/03/2006 | 4486.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOG-5404/PB, MMX-2686 E MMX-2676 AMBOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº004288, 004289, 004290, 004291, 004294, 004295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000505 | 28/03/2006 | 313.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDNETE A SERVICOS DE SUSPENCAOFREIOS, MECANISMO DE DIRECAO ETC. DOS VEICULOS DEPLACA MOG-5404/PB, MMX-2676/PB E MMX-2686/PB. AMBOS DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº0018.06 A 001808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000510 | 30/03/2006 | 2418.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MMX-2686, MMX-2676 AMBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/03/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA EMISSO ACIMA MENCIONADA. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2006 | 281.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/03/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2006 | 45.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/03/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2006 | 240.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 01 (DIARIA) PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURAQUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELABORACAO DA LDO2007. JUNTO A TCE. NO DIA 27/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000513 | 30/03/2006 | 1536.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DISIEL DESTINADOS OAS VEICULO CACAMBAS DE PLACA MNX-0799/PB. E TRATOR JON DEERE AMBOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000511 | 30/03/2006 | 825.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027-PB LOTADO NO MANUT. DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000512 | 30/03/2006 | 2750.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS MOQ-2614/PBMNI-9398/PB, MNZ-7579/PB AMBAS LOTADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00004808724499 | ELIANE ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUT. DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/06 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PARATI AMBULANCIA DE PALCA MNZ-7579/PBLOTADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2006 | 18604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA , POLDACAO DE ARVORES,E REGULARIZACAO DE RUAS, NOS DISTRITO DE FAZENDANOVA, SANTA RITA E SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2006 | 6224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PEDREIROS E SERVENTES QUE TRABALHARAM NA MANUTDAS ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA MARCO/2006. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000518 | 31/03/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NADIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2006 | 976.00 | 00005282073420 | GERALDO FRANCISCO BORGES | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENCA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA DA AGRIC. FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2006 | 976.00 | 00002892568447 | JOAO MESSIAS DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENCA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA DA AGRIC. FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2006 | 1374.00 | 00035925221400 | ANTONIO CLAUDINO DUARTE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENCA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA DA AGRIC. FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2006 | 1186.00 | 00012873932848 | JOSE PATRICIO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENCA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA DA AGRIC. FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2006 | 630.00 | 00025224017858 | ZIVAL AMORIM LOPES | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENCA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA DA AGRIC. FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2006 | 1584.00 | 00036468649404 | GERALDO CIRILO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOESDAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDA COM RECURSOS DA DA COMPRA DIRETAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2006 | 812.00 | 00065170083491 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOESDAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDA COM RECURSOS DA DA COMPRA DIRETAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2006 | 620.00 | 00089760115891 | JOSE ARIMATEIA DA CRUZ | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS REFEICOESDAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2006 | 573.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO E DOACAO DE02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA-PB. PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2006 | 1376.00 | 00002892512492 | JOAO BATISTA PINTO E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONTA, LUZ E MEDICAMENTOSEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMANTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2006 | 860.00 | 00002830441443 | DEOCLECIANO ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOESDOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2006 | 1030.00 | 00005231901822 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOESDOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2006 | 898.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REFEICOESDOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPRT. ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIO MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIO ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE ARTE DO PETI (PROGRAMA DE ERRADDO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2006. . DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2006 | 234.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE 01UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A BRASILIA-DF PARA ATENDER A PESSOA DE HELENA MARIA DO NASCIMENTO.EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO.HELENA MARIA DO NASCIMENTO CPF 248.886.558-39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2006 | 573.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE 02DUAS PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA-SAO PAULO-SPP/ ATENDER A PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.MARIA ROSIMERY PINTO CPF 028.952.244-71MARCELO ANDRADE DA CRUZ CPF 066.241.354-76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2006 | 300.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDNTE A CONFECCAO DE 02 (DUASPROTESSE DENTARIAS DUPLAS PARA ATENDER PESSOAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO.FRANCISCA BARBOSA DO NASCIMENTO CPF 058552624-99FRANCISCA CAVALCANTE DE ANDRADE CPF 537312554-72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2006 | 750.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. ASERVICOS DESTA EDILIDADE. DEDUCAO DE ISS R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ODONTOLOGONO ATENDIMENTO DE PACIENTES DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAESDAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2006 | 960.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO OSALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/04/2006 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENICA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 SAL. FAMILIA R$ 14,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 155,03 SAL. FAMILIA R$ 44,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIOANMETNO DASSEC. DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E EMATER. COMPETENCIA AMRCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIOANMETNO DASSEC. DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E EMATER. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/04/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/04/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,01 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/04/2006 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 505,98 SAL. FAMILIA R$ 276,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2006 | 9922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 758,97 SAL. FAMILIA R$ 446.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/04/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL//2006. DEDUCAO DE INSS R$ 512,49 SAL. FAMILIA R$ 489,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/04/2006 | 12582.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS MANUT. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 962,56 SAL. FAMILIA R$ 662,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/04/2006 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS MANUT. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 635,27 SAL. FAMILIA R$ 570,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 181,80 SAL. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPRT. ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000567 | 03/04/2006 | 480.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE C-10 DE PLACA MZI-1474-RN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000568 | 03/04/2006 | 480.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE C-10 DE PLACA MZI-1474-RN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 24,00 RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000569 | 03/04/2006 | 960.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA CWI8251CERN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHAO DOS PINTOS P/ A SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000570 | 03/04/2006 | 480.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA MNL0157PBRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO 2006. DEDUCAO DE ISS R$ 24,00 RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000571 | 03/04/2006 | 480.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA MNL0157PBRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 24,00 RECURSOS 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000572 | 03/04/2006 | 960.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE A-20 DE PLACA MZE3665RNRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO TARDE DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 RECURSOS CONVENIO TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000573 | 03/04/2006 | 960.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE A-20 DE PLACA MZE3665RNRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO MANHA DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 RECURSOS 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000574 | 03/04/2006 | 960.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE C-10 DE PLACA JEQ7244RNRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 RECURSOS 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000575 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE C-10 DE PLACA MOG5600PBRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS/VARZEA DE CACIMBA P/ SEDE DOMUNIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO-TARDE DEDUCAO DE ISS R$ 60,00 RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000576 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE C-10 DE PLACA MOG5600PBRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS/VARZEA DE CACIMBA P/ SEDE DOMUNIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO-MANHA DEDUCAO DE ISS R$ 60,00 RECURSOS CONVENIO TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000577 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE C-10 DE PLACA MZI2017RNRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS/VARZEA DE CACIMBA P/ SEDE DOMUNIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO-MANHA DEDUCAO DE ISS R$ 60,00 RECURSOS CONVENIO TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000578 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE C-10 DE PLACA MZI2017RNRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS/VARZEA DE CACIMBA P/ SEDE DOMUNIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO-TARDE DEDUCAO DE ISS R$ 60,00 RECURSOS CONVENIO TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000579 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE A-20 DE PLACA KGU9701PBRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS/VARZEA DE CACIMBA P/ SEDE DOMUNIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO-TARDE DEDUCAO DE ISS R$ 60,00 RECURSOS CONVENIO TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000580 | 03/04/2006 | 880.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA MZL0370PBRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO URSAS, CASSIANOS P/ SEDE DOMUNIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO-TARDE DEDUCAO DE ISS R$ 44,00 RECURSOS CONVENIO TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000581 | 03/04/2006 | 1040.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA MZL0370PBRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ SEDE DOMUNIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO MANHA DEDUCAO DE ISS R$ 52,00 RECURSOS PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000582 | 03/04/2006 | 960.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA KIA5723RNRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ SEDE DOMUNIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO MANHA DEDUCAO DE ISS R$ 56,00 RECURSOS PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000583 | 03/04/2006 | 960.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE D-20 DE PLACA HVI7255RNRN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DA SINHAZINHA P/ SEDE DOMUNIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006 TURNO TARDE DEDUCAO DE ISS R$ 56,00 RECURSOS PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000584 | 03/04/2006 | 720.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300/CE CONZINDO ALUNOS DA REDE MUNIC. ESTADUAL DE ENSINO DODISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006. DEDCUAO DE ISS R$ 36,00 RECURSOS CONVENIO TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000585 | 03/04/2006 | 720.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONZINDO ALUNOS DA REDE MUNIC. ESTADUAL DE ENSINO DODISTRITO DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006. DEDCUAO DE ISS R$ 36,00 RECURSOS 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000586 | 03/04/2006 | 720.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA /PB CONZINDO ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO RIACAO DOS PINTOS P/ SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006. DEDCUAO DE ISS R$ 36,00 RECURSOS 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000587 | 03/04/2006 | 960.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 RECURSOS 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000588 | 03/04/2006 | 960.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MVN-8810/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIO VARZEADE CACIMBA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 RECURSOS 40 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNC. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNC. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNC. DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNC. DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000604 | 03/04/2006 | 122.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAEFRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº003141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2006 | 1958.10 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAL REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SUADEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 97,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2006 | 685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 52,40 SAL. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2006 | 480.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JNL-6140/SP CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAPIVARA E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 RECURSOS 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2006 | 480.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JNL-6140/SP CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAPIVARA E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 RECURSOS 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000635 | 03/04/2006 | 960.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 48,00 RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/04/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/04/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPRT. ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 63,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA D EUIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA D EUIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA D EUIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2006 | 110.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE KGU/9701/PB. CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO A CIDADE DE UIRAUNA PARA RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRITIVOS DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO BANCO DOBRASIL. OBS.: 03 TRES VIAGENS. DEDUCAO DE ISS R$ 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2006 | 679.21 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE RELETIVO A SISTEMA DE INTET VIA SATELIT. COMPETENCIAABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO D EPRESTACAO DE SERVICOSNA CRIACAO E MUNUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUNIPAL DE SANTAREM COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNV-8810 CONDUZINDO OS POLICIAIS PARA FAZER RONDA EM TODO MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO. DEDUCAO DE ISS R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.204,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA CHEFIA DE GABINETEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DE2006. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTOPIRANHAS DE CAJAZEIRAS. DEDUCAO DE ISS R% 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2006 | 1177.54 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2006 | 388.84 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFADE TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2006 | 47.01 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFADE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/04/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 245,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/04/2006 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45.33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2006 | 300.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO DE PLACA MMQ-7441/PB CONDUZINDO O TESOUREIRODESTA EDILIDADE AO BANCO DO BRASIL AGENCIA UIRAUNAPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO. OBS.: 10 TRES VIAGENS. DEDUCAO DE ISS R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2006 | 160.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNT-4073/PB. A SERVICOSDA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2006 | 160.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNT-4073/PB. A SERVICOSDA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2006 | 840.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NODESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/04/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112,44 SAL. FAMILIA R$ 85,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/04/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/04/2006 | 4042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 309,21 SAL. FAMILIA R$ 319,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/04/2006 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 477,87 SAL. FAMILIA R$ 531,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/04/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D`AGUADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/04/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPRT. ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2006 | 220.00 | 00069241384468 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAFUNDO DOS MESSIAS AO SITIO BONCERA NESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2006 | 4200.00 | 00005407604477 | CICERO EDUARTO DE SOUSA SANTANA | AQUISICAO DE UM MOTOR DIESEL NB-75 YAMAR COMBOMBA D`AGUA DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZASDOS POCOS DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº656293. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE CONTRATOCENSAO DE USO DE CACAIMBA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE CONTRATOCENSAO DE USO DE CACAIMBA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/04/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 SAL. FAMILIA R$ 127,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/04/2006 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,26 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 SAL. FAMILIA R$ 42,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 503,17 SAL. FAMILIA R$ 121,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2006 | 11.23 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFADE TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000625 | 03/04/2006 | 1292.01 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE APLICACAO DOS RECURSOSDE FARMACIA BASICA ANA QUISICA DE MEDICAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº0559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000626 | 03/04/2006 | 322.98 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº0559. OBS.: APLICACAO DE CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | DESENVOLVER ACOES DE EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 90,00 IRRF R$ 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO A SEC. DE SAUD EA CIDADEDE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SAUDE PUBLICA JUNTO AO 9º NUCLEO DE SAUDE. DEDUCAO DE ISS R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2006 | 760.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | DESPESA CORRSPONDENTE A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE BRONCOSPIA FLEXIVEL NO PACIENTE ALEXANDRE HELDER SILVA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTA CIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2006 | 889.68 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRTIFA TELEFONICA DO PSOTO DESERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/04/2006 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO / 2006. NA PROGRAMADA EMISSORA ACIMA MENCINADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 04/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PULBICA. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2006 | 396.92 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA04/04/2006. EM FAVOR DO DIARIO OFICIAL DO ESTADOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2006 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2006 | 280.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE FARDAMENTOSPARFA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA 005153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2006 | 1670.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDNTE AJUDA FINANCAEIRA CONCEAIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROA LIMENTICOS EM VIRTUDE DESEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2006 | 136.08 | 03696268000106 | DISTRIBUIDORA PERF.COSMET. FEREIRA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO 06 SEIS DUZIASDE ESCOVAS E 06 DUZIAS DE CREME DENTAL DESTINADOSATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMADE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº164630/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000642 | 07/04/2006 | 154.44 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE 03 BOLAS DE FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTILDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº017167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000640 | 07/04/2006 | 1154.63 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003154 E 003155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/04/2006 | 77.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2006 | 1200.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICAPL QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AS SEC. DE ESTADUAIS COMO SEPLAG,EDUCACAO, SAUDE, COOPERAR E SUPLAN NOS DIAS 04, 0506 E 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2006 | 380.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE PROGRANDA DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EAVIOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA RADIO DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº003473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2006 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOIVEMBRO/DEZEMBRO/2005JANEIRO/FEVERIRO/2006. NA PROGRAMA DA EMISSORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECINOCO EM PROCESSO LICITARIOS EELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2006 | 645.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAISQUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO D EPOLICIA DESTA MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 31,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1001008-5 DO ICMS NO 10/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ATARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2006 | 1046.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/04/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2006 | 169.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/04/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2006 | 5991.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORMEDEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2006 | 254.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRBUICAO PARA FORMACAODO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP. COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000670 | 10/04/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA ABRIL/06. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/04/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2006 | 55.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 DEPLACA MOU-7353/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DO PORGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAM,ENTO DE CONTRO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2006 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAM,ENTO DE CONTRO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRFF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRFF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTOS DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR D EENFERMANO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00004808724499 | ELIANE ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PALCAMOP-4027/PB. LOTADO NA MANUT. DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2006 | 550.00 | 00053731670453 | SORAIA M. GONCALVES DE GALIZA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO TECNICA EM EDUCACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO D EPRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO DE PAIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2006 | 480.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIOADOS A SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2006 | 15096.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO, REGULARIZACAODE RUAS DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000674 | 10/04/2006 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO E DOACAO DE01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULOAO SENHOR ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO EM VIRTUDE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2006 | 840.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO JUNTO A SETRAS NOS DIAS17, 18 E 19 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | JACONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE UM QUADRO GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBAGESTAO 2005 A 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº0879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2006 | 35.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 DA CIDE NO DIA12/04/2005. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/04/2006 | 212.00 | 00002295217466 | ESPEDITO EVANGELISTA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOSREFERENTEA A 26 DUZIAS DE FOTOS 3/4 PESSOAS CARENTE ENCAMINHAREM SEU DOCUMENTOS EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº00027. DEDUCAO DE ISS R$ 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2006 | 274.00 | 41225921000130 | FRANCISCA FRANCINEIDE FERNANDES | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE TOALHAS ELENCOIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2006 | 661.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MATERIALHOSPITALR COMO SORRO E SCALP DESTINADO A MANUT. DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2006 | 1750.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 05 (CINCO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDO MUNICIPIO DE SNATAREM QUANDO O NESNO VIAJOU ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO JUNTO AS SEC. DE EDUCACAO, SEPLAG, EMATER, CAIXA ECOMICICA, CAGEPA, IPC E SAUDENOS 11, 12, 13,17 E 18 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/04/2006 | 2260.00 | 00036469432468 | RIMUNDO ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DO PETI (PROG. DEERRAD. DO TRABLHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRICUL-TURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2006 | 2260.00 | 00003584732417 | ANTONIO ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDICOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCALAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/04/2006 | 310.00 | 00032621841449 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRE-TA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/04/2006 | 132.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 825 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCAI E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2006 | 185.60 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 1.160 PAESDESTIANDOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/04/2006 | 2450.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTAOR COM KIT MULT-MIDIA IMPRESSORA DISKEJET 3845 DESTINADA A MANUTENCAODA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001648. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/04/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/10.535-X DO ICMS NO DIA18/04/2006. EM FAVOR DO DIARIO OFICIAL DO ESTADOCONFROEM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/10.535-X DO ICMS NO DIA18/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA E PLANEIJAMENTO DE PROJETOS. COMPETENCIA ABRIL/2006. INSS R$ 72,05 IRRF R$ 19.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOJORNAL ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/10.535-X DO ICMS NO DIA18/04/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/04/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRODE PALCA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DA UNIDADEBASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/04/2006 | 4263.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/04/2006 EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/04/2006 | 465.58 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/04/2006 | 611.31 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/04/2006 | 1300.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNV-8810/PB. CONDUZINDO OSPOLICIAIS PARA RONDA EM TODO MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/04/2006 | 972.48 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/04/2006 | 544.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE UM TECLADO E SUPORTE DESTINADOS AO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO 20/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2006 | 300.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRSPONDENTE A SERVICOS NOTORIAL,REGISTRAL, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMASDE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2006 | 573.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO 20/04/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2006 | 92.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO 20/04/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/04/2006. AM FAVOR DO FUNDEF. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2006 | 66.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRODE PALCA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DA UNIDADEBASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHAM NA CACAMBA LOTADA NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2006 | 165.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT PALIOQEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2006 | 305.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 122 KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº626076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2006 | 165.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOG-5404/PB. EXERCICIO DE 2006. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2006 | 190.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 76 KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADOS DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº626077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2006 | 232.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 08 GAS DECOZINHAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2006 | 90.00 | 00002853530477 | JAILSON DUARTE DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 25/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DEPAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA 25/04/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO FINANCEIRO P/ A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/04/2006 | 900.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAODE ARCO DECORATIVO PARA FESTA DO ANTONIO JOAO EEMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2006 | 600.00 | 03835828000158 | AFIM - ALOISIO FILHO INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO DE SANTAREM. COMPETENCIA DEZEMBROE JANEIRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2006 | 450.00 | 00029260361400 | JOSE MANOEL DE LIMA | DESPESA CORRESPONDNTE A PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DA DIRF/2006 ANO BASE 2005DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PB. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000715 | 27/04/2006 | 15366.75 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTAS FISCAIS 00573, 0574, 0575, 0576, 0577 E 0578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/04/2006 | 240.00 | 04172176000181 | - CAJAZEIRAS BRITA COM. CONST. LTDA | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO 4M3 DE BRITADESTINADOS A RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000406. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2006 | 4148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PEDREIROS E SERVENTE QUE TRABALHARAM NA RECUPERCAO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADASNAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/04/2006 | 344.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 28/04/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/04/2006 | 55.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 28/04/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/04/2006 | 204.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDNETE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/04/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/04/2006. CONFROME EXTRATO BANCARIO. REFERENTEA PAGAMENTO SERV. DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/04/2006 | 1000.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/04/2006. CONFROME EXTRATO BANCARIO. REFERENTEA PAGAMENTO SERV. DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 192,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DO TRAB. CIEN.TECNOLOGIA P/ INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE ARTE DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE ARTE DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER UMA PESSOA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 136,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2006 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2006 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2006 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 253,01 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2006 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 505,98 SAL. FAMILIA R$ 245,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2006 | 10067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 770,07 SAL. FAMILIA R$ 462,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DDAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2006. DEDUCAO DE INSS R$ 512,49 SAL. FAMILIA R$ 513,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2006 | 12596.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 963,60 SAL. FAMILIA R$ 680,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2006 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 635,27 SAL. FAMILIA R$ 605,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DENESINO FUNDAMENTAL DE JORVENS E ADULTOS - FAZENDOESCOLA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DENESINO FUNDAMENTAL DE JORVENS E ADULTOS - FAZENDOESCOLA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DENESINO FUNDAMENTAL DE JORVENS E ADULTOS - FAZENDOESCOLA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DENESINO FUNDAMENTAL DE JORVENS E ADULTOS - FAZENDOESCOLA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000788 | 02/05/2006 | 480.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000789 | 02/05/2006 | 480.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000790 | 02/05/2006 | 480.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO CATINMGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000791 | 02/05/2006 | 960.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. TURNOS: MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000792 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. TURNOS: MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000793 | 02/05/2006 | 800.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO URSASE SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2006. TURNOS: MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000794 | 02/05/2006 | 600.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. TURNO MANHA DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000795 | 02/05/2006 | 600.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. TURNO TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000796 | 02/05/2006 | 360.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000797 | 02/05/2006 | 360.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000798 | 02/05/2006 | 600.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000799 | 02/05/2006 | 480.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000800 | 02/05/2006 | 480.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA KIA-5723/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2006 | 480.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHAO DOS PITOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000802 | 02/05/2006 | 480.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-1474/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000803 | 02/05/2006 | 480.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-1474/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000804 | 02/05/2006 | 360.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPENCIAMAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2006 | 108.50 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CPU, MONITORDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.204.17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 SAL. FAMILIA R$ 15.74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2006 | 1200.00 | 07476091000185 | AMVALE - ASSOC. MUNIC. VALE DO RIO PEIXE | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM PRO DA AMVALE (ASSOC. MUNIC. DO VALE DORIO PEIXE). COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE - ASSOC. MUNIC. VALE DO RIO PEIXE | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM PRO DA AMVALE (ASSOC. MUNIC. DO VALE DORIO PEIXE). COMPETENCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINSTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 262.15 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2006 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 71,52 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2006 | 250.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL DE TODA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARE. CONFORME NOTA FSICAL Nº000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 325,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2006 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2006 | 725.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SOFTWARE, REPOSICAO DE PECAS E CONFIGURACOES DE REDE E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE FANANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE SERVICOS DE ATUALIZACAO DA DE PAGINA DE INTERNET DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000064 DEDUCAO DE ISS 5 R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2006 | 350.00 | 00069064431434 | JOSE TEOTONIO DA CRUZ | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO MATODAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O DISTRITODE FAZENDA NOVA O VIZINHO MUNICIPIO DE POCOS DANTAS. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2006 | 400.00 | 00029259061415 | VITAL DO NASCIMENTO NETO | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO MATODAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O DISTRITODE SANTA RITA AO SITIO RIACAO DOS PINTOS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007423607410 | FRANCISCO FERNANDES SAMPAIO | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2006 | 700.00 | 00069241384468 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO CAFUNDO AO DIST. DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2006 | 450.00 | 00066029759434 | PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA I AO DIST. DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2006 | 350.00 | 00058909370491 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO CATINGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2006 | 550.00 | 00063964384453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SICASSIANOS AO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2006 | 400.00 | 00011285313801 | AURO ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO SACO DA SINHAZINHA A DIVISA COM O DISTRITO DEAREIAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2006 | 600.00 | 00007112260833 | GERALDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO SACO DA SINHAZINHA A DIVISA COM O DISTRITO DEAREIAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2006 | 650.00 | 00038033631449 | JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO SACO DA SINHAZINHA AO SITIO VARZEA DE CACIMBAI E II AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2006 | 350.00 | 00078942888453 | ANTONIO VALDIVINO DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO CASSIANOS AO SITIO VARZEA DE CACIMBA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2006 | 550.00 | 00034261389487 | MANOEL VALDIVINO DA COSTA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO RIACHAO DOS PINTOS AO SITIO CATINGUEIRA NESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2006 | 450.00 | 00045725780449 | DANIEL GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO BONCERA AO SITIO CAFUNDO DOS MESSIAS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2006 | 650.00 | 00045266182415 | DAMIAO BORGES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR QUE LIGA O SITIO MONTANHAS AO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 288,93 SAL. FAMILIA R$ 107,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2006 | 4042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 309,21 SAL. FAMILIA R$ 333,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2006 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 477,87 SAL. FAMILIA R$ 558,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2006 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D`AGUADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 67,32 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 112,44 SAL. FAMILIA R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 22,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2006 | 600.00 | 00027670627468 | GERALDO EZEQUIEL DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TERRENODESTINADOS A ABERTURAS DE RUA NESTA CIDADE. COM ASSEGUINTES DIMENSOES 06 METROS POR 15 MESTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 663,82 SAL. FAMILIA R$ 194,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 SAL. FAMILIA R$ 133,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2006 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,26 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 SAL FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFIACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE AGENTES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO. COMPETENCIA MAIO/06 DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00004808724499 | ELIANE ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPRORIEDADE FIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2006 | 350.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL REPOSICAO DE PECAS E CONFIGURACOES DE REDE DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOU-7353/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOU-7353/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2006 | 1309.20 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDNET AO PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 65,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2006 | 600.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO DE 03 CX. DELAMPADAS 250WT. E 01 CX. DE LUZ DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000515. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2006 | 3000.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DE SERVICOS DERECUPERACAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS PROXIMAS AOTRIANGULO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITODE FAZENDA NOVA E AO MUNICIPIODE BERNARDINO BATISTA. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 150,00 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2006 | 3650.00 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DE SERVICOS DERECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO DO PEIXE QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO VARZEACACIMBA I. NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 182,50 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2006 | 1850.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA DE SERVICOS DERECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SETOR DO TRIANGULO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARZEADE CACAIMBA I E AO DISTRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 92,50 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2006 | 2100.00 | 00049185993468 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE EMPLEITA DE SERVICOS DE RECUPERACAODE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SANTAREM AO MUNICIPIO DE TRIUMFO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 105,00 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/05/2006 | 1550.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | PAGAMENTO DE EMPLEITA DE SERVICOS DE RECUPERACAODE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO MONTANHAS AOSITIO SACO DA SINHAZINHA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 77,50 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00049124617415 | JOSE BORGES FILHO | PAGAMENTO DE EMPLEITA DE SERVICOS DE RECUPERACAODE PASSAGEM MOLHADA QUE DIVIDE O SITIO MONTANHASNESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 75,00 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/05/2006 | 2150.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPLEITA DE PRESTACAO DESERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 107,50 | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/05/2006 | 678.08 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESACO COM PAGAMENTO DE SERVICOS INTERNETVIA SATELITE PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2006 | 387.10 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESACO COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2006 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRILNO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2006 | 1220.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDNTE SERVICOS DE XEROX DESTINADOS A CONFECCAO DE APOSTILAS DESTINADAS ATENDERAO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000208. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 61,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/05/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER PAULO DUARTE DO NASCIMENTO CPF-062.926.274-89EN VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/05/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER JOSE VALCENY DA SILVA COSTA CPF-075.843.384-02EN VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2006 | 130.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO ATENDIMENTOS AOS JORVENS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. COM DOCUMENTO MILITAR. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2006 | 100.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS FILMAGEM NA COBERTURA DAS COMERACOES DO DIA DAS MAES DAS CRIANCADO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2006 | 420.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SEGRETARIO ADJUNTO DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MEMSO ESTEVENA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A SETRAS NOS 02, 03 E 04 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2006 | 170.00 | 00005414131473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PINHEIRO | AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM ONIBUS DE UIRAUNA A BRASILIA-DF EM VIRTUDE DA MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENT EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2006 | 300.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAODO SELECIONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA III COPAUNIAO INTERMUNICIPAL DA PARAIBA/CEARA/RIO DO NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2006 | 540.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 01 PARABRIZA TRAZEIRO, E VIDRO LATERAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PALCA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDEMUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2006 | 465.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS XEROFRAFICOSDIVERSOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONBFORME NOTA FISCAL Nº0826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2006 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AAQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONDOEME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2006 | 1400.00 | 03321757000175 | IMPM -INFORM. BRASIL. DE P. MUNIC. LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE PLACA EDUCATICA E CULTURAL DESTINADA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEMNA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000858 | 05/05/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEMNA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2006 | 65.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRESPONDNETE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DO CARTORIO EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/05/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO E DOACAO DE PASSGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDERPESSOA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2006 | 2420.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE 06 URNAS FUNERAL DESTINADAS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000325 E CERTIDOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2006 | 840.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DE PASTA JUNTO A SETRASNO DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 08 / 05 / 2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A CESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/05/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA09/05/2006. CONFROEM EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOS COMOASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICACOMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M . NODIA 10/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA ENTIDADE ACIMA MANCIONADA REF AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTAREM DURANTE O MES DE MAIO /2006 NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2006 | 1338.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M . NODIA 10/05/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2006 | 216.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M . NODIA 10/05/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2006 | 8233.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M . NODIA 10/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVORDO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2006 | 1354.02 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEPASSAGEMS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA E UIRAUNA/FORTALEGA DESTINADA ARTENDER PESSOAS EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARNTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCLA Nº000115. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 67,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2006 | 600.00 | 00005407578450 | JOSE ABEL DUARTE | VAIGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2006 | 1250.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VAIGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES. VEICULO DE PLACA MVN-5815/B DEDCUAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2006 | 4640.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO PARAJORVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº001940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA11/05/2006. EM FAVOR DO DIARIO OFICIAL DO ESTADOCONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PUBLICAO DEEDITAL LEILAO Nº01/2006 EDICAO DE 26/04/2006 E TP/03/2006 EDICAO DE 04/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2006 | 875.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDNETE A SERVICOS DE REFVELACAO DE FOTOGRAFIA DE OBRAS DESTA ADMINSITRACAO E66 DUZIAS DE FOTOS 3/4 PARA DOCUMENTOS ATENDENDOPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONDOEME NOTA FISCAL Nº000278. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 43,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/05/2006 | 209.44 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICA DE EDITALDE TP/03/2006. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REFERENTE ACONSTRUCAODE ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2006 | 148.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE REALIZACAO DE HEGRAMA COMPLETO, SODIO, POTASSIO, UREIA, CRATININA, TGO, TGP, GLICOSE E DLH NA PESSOA DASENHORA DIOLINA JOANA DA CONCEICAO EM VIRTUDE DESER RECONECIDAMENTE CARENT EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2006 | 1976.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | DEPSESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 09 CARROSDE MAO, PICARRETAS, ENCHADAS, E CABOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001407 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/05/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKENDEDE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2006 | 633.50 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 31,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2006 | 400.00 | 00062177060400 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES PARA OSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2006 | 232.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 08 GAS DECAOZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2006 | 840.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAOPESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAODO ESTADO RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS DE CONVENIO PARA ESTGE MUNICIPIO. NOS 10, 11 E 12 DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000829 | 12/05/2006 | 3742.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB E KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. AMBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº004426, 004427, 004428 E 004451 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2006 | 630.00 | 08579419000151 | CONCORRE - COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 1.000 TELHAS, 1M3 DE LINHA, 0,70CM3 DE CAIBO E 0,50CM3 RIPA DESTINADA ATENDER O SENHOR EDIMAR DO NASCIMENTOEM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENT EDESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/05/2006 | 1160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GAS DE COZINHA DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/05/2006 | 238.21 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHASDAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000890 | 15/05/2006 | 903.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA OLEODIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATOR JONH DEERE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/05/2006 | 218.83 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHASDAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/05/2006 | 4358.08 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA EDIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MOG-5404/PB, KOMBI DE PLACA MMX-2676E TOPIC DE PLACA MMX-2686 MABOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000881 | 15/05/2006 | 926.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU-9851/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000889 | 15/05/2006 | 600.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA OLEODIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000888 | 15/05/2006 | 2042.07 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA OLEODIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHONETE F-1000 E CACAMBA AMBOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000885 | 15/05/2006 | 1204.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOS FIAT UNO DEPLACA MOP-4027/PB. LOTADA NA MANUT. DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000886 | 15/05/2006 | 6100.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIA DE PLACASMOQ-26, MNI-9398 E MNZ-7579 AMBDAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/05/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/05/2006 | 4636.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/05/2006. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EREF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSESSOR DE PLANEIJAMENTO DESTA PREFEITURA COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 ISS 5% R$ 19,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO JORNAL A CIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/05/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AREPUBLICACAO DE EDITAL 0DE TP*03/2006. RELATIVO ACONSTRUCAO DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/05/2006 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA ABULANCIA DE PLACAMNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/05/2006 | 370.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADONA PACIENTE DIOLINA JOANA DA CONCEICAO RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2006 | 440.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICA DE 2.275 PAESDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULALOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/05/2006 | 120.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ENEAS LUIZ DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2006 | 681.08 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/05/2006 | 240.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTEALERGICO EM DUAS PACIENTE JOSEFE RAMOS DOS SANTOSE FRANCILEIDE ALVES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2006 | 69.72 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO P.S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2006 | 36.05 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO P.S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2006 | 863.47 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/05/2006 | 507.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 19/05/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/05/2006 | 82.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 19/05/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/05/2006 | 450.00 | 00007423607410 | FRANCISCO FERNANDES SAMPAIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DAEMPLEITA DE ROCO DE MATO DAS ESTRADA VICINAL QUE OSITIO CATINGUEIRA A DIVISA COM O MUNICIPIO D EUIRAUNA. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/05/2006 | 1404.00 | 00076822150463 | EDIVAL VICENTE DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2006 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA ABULANCIA DE PLACAMOQ-2614/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/05/2006 | 780.00 | 00004624704401 | RAIMUNDO DOMICIANO D.TAVARES E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LOTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2006 | 187.54 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOSDESTINADOS A CONFECCAO DE ROURA PARA QUADRILHA DAESCOLAR DA RE4DE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001683 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2006 | 320.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 2.000 PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTILDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/05/2006 | 4150.00 | 00024838138873 | MARIA DIAS TAVARES E OUTROS | DESPESA CORRESPONDNETE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2006 | 240.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.500 PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/05/2006 | 1530.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO EFETURA NA CONTA 14.741-9 EFETUADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/05/2006 | 2800.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAPL QUANDO O MESMO VIAJOU A BRASILIA-DFTENTAR VIABILIZAR CONVENIOS COM AOS MINISTERIOS DAINTEGRACAO NACIONAL, SAUDE, EDUCACAO E CIENCIAS ETECNOLOGIA. NOS 23, 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/05/2006 | 964.24 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 02 (PASSAGENS DE AVIAO NA EMPRESA GOL DE RECIFE/BRASILIA/RECIFE. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0907/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/05/2006 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE A DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTE O MES DE ABRIL/2006. CONFORME NOTA FISCAL 1298 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA23/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ALOCACAO DE SOLFTWERE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA23/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ALOCACAO DE SOLFTWERE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO P/A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/05/2006 | 3500.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/05/2006 | 421.99 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO TECIDO CHITAOPARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/05/2006 | 120.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG.RADIOG.ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS MEDICOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AO EXAMA VROG. EXCRETORA EMPACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº007019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000921 | 25/05/2006 | 1248.79 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003253 E 0003254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000922 | 25/05/2006 | 1492.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº003251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2006 | 573.00 | 00002295217466 | ESPEDITO EVANGELISTA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOSE REVELACOES DE FILMES FOTOS 15X21 PARA DOCUMENTARA NESSECIDADE DE DECRETAR CALAMIDADE PUBLICA NESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0028. DEDCUAOD E ISS 5% R$ 28,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2006 | 1000.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/05/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2006 | 309.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 30/05/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2006 | 50.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 30/05/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2006 | 293.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PASEP. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2006 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA DE PLACA MNX-0799/PB PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2006 | 133.29 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTA EDILIDADE QUANDO OS MESMO ESTAO NA SERVICOS NA CIDADE DESOUSA PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2006 | 560.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAO PESSOA AFIMDE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO COMO: FARMACIA BASICA E CONVENIO. NOS 30 E 31DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2006 | 15576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIS-TAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2006 | 8184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2006 | 750.00 | 00049124862487 | GERTUDRE DANTAS DE OLIVEIRA | VAIGEM FEITA EM VIECULO DE SUA PROPRIEDADE DE JOAOPESSOA/SANTAREM CONDUZINDO MEDICAMENTOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,01 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2006 | 10085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 771,44 SAL. FAMILIA R$ 462,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2006 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 505,98 SAL. FAMILIA R$ 245,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 512,49 SAL. FAMILIA R$ 513,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2006 | 12596.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF -DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 963,60 SAL. FAMILIA R$ 680,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2006 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF -DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 635,27 SAL. FAMILIA R$ 605,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2006 | 785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNCIOANRIOS LOTADOS N AMANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 60.05 SALARIO R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTO.DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA COORD.DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMEPTENCIA JUNHO2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2006 | 785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNCIOANRIOS LOTADOS N AMANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AMAIO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 60.05 SALARIO R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/S PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/S PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DESTEMUNICIPIO PROMOVIDO EM PELO 9º REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2006 | 560.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOQUANDO A MAESMA VIAJOU A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADONOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001050 | 01/06/2006 | 160.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D20 DE MZL0370/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACOCOMPEENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2006 | 553.00 | 00002587065461 | VALERIA CRISTINA ANACLETO FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 553 OVOS DEPASCOA DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA NA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DOTRAB. INFANITIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DOTRAB. INFANITIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRAB. EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 IRRF R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE S/N PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2006 | 153.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO ATENDIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM ALISTRAMENTO MILITAR. DEDUCAO DE ISS 5% 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE ADOACAO DE 01 PASSAGEMDE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER O JOVEM AURIZANGELO PEREIRA DE LIMA CPF 066.726.334-99EN VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2006 | 150.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE SERVICOSNA CONFECCAO DE DE UMA PROTESSE DENTARIA DUPLA PARA ATENDER A PESSOA DE ANGELINA AMORM LOPES CPF 028.808.934-02 EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE INSS R$ 11,47 ISS 5% R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2006 | 480.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D20 DE PLACA JNL-6140 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DO DIST. DE SANTA RITA E ADJACENTES PARA ESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2006 | 573.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 02 DUASPASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER AOS JOVENS DEUSIVANIA RIBEIRO DA SILVA CPF-080391.574-80 E ANTONIO LAURINDO LOPES CPF-050.169.494.33 EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO E DOACAO DE 01 UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER O JOVEM JAILSON DUARTE DO NESCIMENTOPORTADOR CPF 028.535.304-77 PARA QUE O MESMO POSSASUBMETER A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTEDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2006 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULT.E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO JUNHO/06 DEDUCAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 203,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2006 | 560.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | 02 DUAS DIARIAS PARA O SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO QUANDO O ESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS RELAICIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO COMO: SEC. DE AGRICULTURA E PRONAF NOSDIAS 01 E 02 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2006 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 125,30 SAL. FAMILIA R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2006 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 477,87 SAL. FAMILIA R$ 558,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2006 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 322,60 SAL. FAMILIA R$ 328,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2006 | 898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DA DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 68,69 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 288,93 SAL. FAMILIA R$ 85,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SENCAO DE USO DA AGUADE UM CACAIMBA PARA O BASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SENCAO DE USO DA AGUADE UM CACAIMBA PARA O BASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2006 | 43.90 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOPOSTO DE SERVICOS DOS DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2006 | 304.89 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOPOSTO DE SERVICOS DOS DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2006 | 635.03 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOPOSTO DE SERVICOS DOS DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE CAMINHONETE F-1000 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TAREFAS DECOLETA DE LIXO DESTA CIDADE COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE CAMINHONETE F-1000 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TAREFAS DECOLETA DE LIXO DESTA CIDADE COMPETENCIA JUNHO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001049 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX0799/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2006 | 5492.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE 04 MOTORES BOMBAS 1/5CV E 2/CV DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DO SITIO MONTANHASE VARZEA DE CACIMBA I AMBOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000784. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E EMATER. COMPETENCIA MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2006 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 208,26 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 637,04 SAL. FAMILIA R$ 194,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCINARIOS DA UNIDADES UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JUNHO/2006. IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA MAIO/2006. IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES-DE ULTRA-SONOGRAFIA LOTADO NA UNIDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES-DE ULTRA-SONOGRAFIA LOTADO NA UNIDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES DOPEVA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JUNHO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTE ENCAMINHADOS PELASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTE ENCAMINHADOS PELASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOCICLETA HONDA CGTITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2006 | 120.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PESSOADE DALIRA CAMPOS DA SILVA RESIDENTE O SITIO CAFUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2006 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE EXAMEDE RETOSIGMOIDOSCOPIA NA PACIENTE GERALDA GUALBERTO DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR S/N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E EMATER. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2006 | 1937.20 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDNETE PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 96,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2006 | 10.17 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2006 | 854.93 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2006 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JADER DE LUNA | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMACONSULTA DEMATOLOGICA NA PESSOA DE SOLANGE FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE CACAIMBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSOS LICITATORIOS E ELABORACAO DE CONTRATOS PARA ESTA ADMINISTRACAO. COMPEENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPEENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPEENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSOS LICITATORIOS E ELABORACAO DE CONTRATOS PARA ESTA ADMINISTRACAO. COMPEENCIA JUNHO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINSTRACAOPUBLICA. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS R$ R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINSTRACAOPUBLICA. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS R$ R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.204,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2006 | 693.55 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONICA DE TELEFONO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO /2006. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICA DA RADIO ALTO PIRANAHAS DECAJAZEIRAS. DEDCUAO DE ISS 55 R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2006 | 75.14 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2006 | 1106.87 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2006 | 700.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 02 DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOATRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SEC.DO ESTADO COMO : SEPLAG, COOPERAR, EDUCACAO E SAUDE NOS 31, 01 E 02 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDNETE A GRAVACAO DE TINGLES PARA FESTA DO ANTONIO JOAO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000950 | 01/06/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO D EPRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000951 | 01/06/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO D EPRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEJUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2006 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 SAL. FAMILIA R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 262,15 IRRF R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA FINANCAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 325,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2006 | 0.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 01/ 06 / 2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2006 | 3.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 01/ 06 / 2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2006 | 0.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 30/ 06 / 2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E MANUT. E ATUALIZACAO DE PAGINA NA INTERNET DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2006 | 960.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE REDIDEM NO DISTRITODE FAZENDA NOVA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTEMUNICIPIO. COMEPETENCIA ABRIL/MAIO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2006 | 678.18 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM A PAGAMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/06/2006 | 351.50 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTACIDADE. DEDUCAO DE ISS 5% 17,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/06/2006 | 83.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 33 LITROSDE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CUPOM FISCAL Nº092544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/06/2006 | 720.00 | 00004624704401 | RAIMUNDO DOMICIANO D.TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTDA CACAMBA LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/06/2006 | 1100.00 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | SERVICOS DE EMPLEITA DE ROCO AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CATINGUEIRA AO MUNICIPIO DE UIRAUNA. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/06/2006 | 1750.00 | 00002593086416 | ERNANY SATIRO RODRIGUES | AQUISCICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COMRECURSOS DA COMPRA DERETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/06/2006 | 1800.00 | 00049124706434 | VICENTE FRANCISCO VIEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECUSOS DA COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/06/2006 | 1700.00 | 00017002230387 | MARTINHO VIEIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECUSOSDA COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/06/2006 | 1750.00 | 00002361650460 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA-DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001061 | 05/06/2006 | 4200.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATEIRIALDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/06/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 06/06/06.CONFORME EXTRATO. REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICOTECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/06/2006 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINANDA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKENDDE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº092845 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/06/2006 | 147.50 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 59 KILOSDE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº633857. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/06/2006 | 200.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 80 KILOSDE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ANS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº633856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/06/2006 | 147.50 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 59 KILOSDE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº633858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/06/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS, EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 08/06/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2006 | 867.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/06/2006. AM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2006 | 140.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/06/2006. AM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/06/2006 | 1300.00 | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAINSTALCAO DE UMA PABX CORECTO 2/8 E INSLACAO DE 06RAMAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2006 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISCO DA BANDA POTENCIA MUSICAL EMPRACA PUBLICA NA CIDADE DE SANTAREM. ALUSIVO AOMES JUNINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA09/06/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO REFENTE ACONTRIBUICAO MENSAL DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIO CNM REALITIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/06/2006 | 20200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DIARISTAS E VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAODE ARVORES, E REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE EDISTRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/06/2006 | 60.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 TOALHASDE BANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº0102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/06/2006 | 1598.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003297 003298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/06/2006 | 2600.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE DOACAO DE AJUNDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAENTOS EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/06/2006 | 1435.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº003295 003296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/06/2006 | 476.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003294. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FOME-ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/06/2006 | 3059.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000191 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/06/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOSNA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 SAL. FAMILIA R$ 133,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/06/2006 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOA DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R 71,52 SAL. FAMILIA R 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/06/2006 | 300.00 | 07476091000185 | AMVALE - ASSOC. MUNIC. VALE DO RIO PEIXE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMVALE COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/06/2006 | 5200.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 121 SACOSDE CIMENTOS E VERGALHOES DESTINADOS A RECUPERACAODE PASSAGENS MOLHADAS N AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº002372 E 002103. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/06/2006 | 2968.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO DE TUBOS DEPVC DESTINADOS RECUPERACAO DE ESGOTO NAS RUA FCA.ROMANA DE ANDRADE E CAMBOEIRO MANOEL MAMOSO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002624. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONTRAUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/06/2006 | 35000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS (O GONZAGUINHA), REFERENTEA 1 PARCELA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXX | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/06/2006 | 1600.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE 96 SACOSDE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERCAO E CONSTRUCAODE CALCAMENTO NA RUA FRANCISCA CLAUDINA E POETA FRANCISCO EVARISTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº002233. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/06/2006 | 1348.72 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 23 PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA NA EMPRESA GUANABARAPARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000119. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 67,44 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/06/2006 | 1600.00 | 00095192115434 | TEREZINHA ISMAEL DA CRUZ E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00005064614403 | CELIA REGINA DE CARVALHO SILVA E OUTRS | DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP.CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/06/2006 | 3098.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTASBASICAS PARA ATENDER PESSOAS QUE FIACARAO DESABRIGADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 13/06/06CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/06/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 13/06/06CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFENTE A CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2006 | 1400.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DAIRIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DOESTADOS RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO AS SEC. DO ESTADO COMO: SEPLAG, EDUCACAO, SETRAS, SUPLAN, CAGEPASECOM, COOPERAR E TELEMAR. NOS DIAS 08, 09, 13 E14 DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001094 | 14/06/2006 | 549.12 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 286 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA D-20 QUECONDUIZ OS FUNCIOINARIOS QUE RESIDEM EM UIRAUNA EDESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/06/2006 | 1300.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. QUANDO O MESMOCOLOCOU-SE A DISPOSICAO DO DESTAMENTO DE POLICIADESTA CIDADE PARA REALIZAR RONDA POR TODO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/06/2006 | 600.00 | 03835828000158 | AFIM - ALOISIO FILHO INFORMATICA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DO JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO ONDESAO PUBLICADOS TODOS ATOS DESTA ADMINISTRACAO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001095 | 14/06/2006 | 1528.32 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 796 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBADE PALCA MNX-0799/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001096 | 14/06/2006 | 900.48 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 469 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA F-100OQUE REALIZA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FSICAL Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2006 | 460.00 | 03257423000180 | PARADA ESCOLAR - MARCONE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE 3.066 XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000150. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/06/2006 | 1155.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 420 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOP-4027/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001099 | 14/06/2006 | 4042.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 1.470 LITROS DE GASOLINA COMUMDESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PALCAS MOQ-2614, MNI-9398, MNZ-7579 AMBAS LOTADAS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/06/2006 | 1000.00 | 00004808724499 | ELIANE ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIATUNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/06/2006 | 600.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO PINTOR NA ABERTURAS DE LETRAS E DESENHOS INFANTIS NO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/06/2006 | 398.40 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 2.490 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADDO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/06/2006 | 560.00 | 00023819600400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ANDRADE | 02 (DUAS) DAIRIAS PARA A SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA PARTICIPOU DEENCONTRO NA SEC. DE ESTADO SETRAS NOS 12 E 13 DEJUNHO/2006. NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001097 | 14/06/2006 | 881.28 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 459 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORDA JONH DEERE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/06/2006 | 600.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 3.750 PAES DESTINADOS ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/06/2006 | 328.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 2.050 PAES DESTINADOS ATENDER AS CRECHES MAE FRANCISCA I EII NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/06/2006 | 2887.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS FIAT AKOMBI DA REDE MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000123.KOMBE DE PLACA MMX-2676 QUANT. LITROS 630UNO DE PLACA MOG-5404 QUANT. LITROS 420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001093 | 14/06/2006 | 1075.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOTOPTIC DE PLACA MMX-2686PB. LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000123. OBS.: QUANTIDADE DE LITROS 560 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI AS MAES DAS CRIANCAS ASSITIDAS PELO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001108 | 19/06/2006 | 5228.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JORVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº016988 E 016989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001109 | 19/06/2006 | 274.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA OS PROFESSORES DO EJA PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº016988 E 016991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/06/2006 | 488.08 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MOTORBAMBA 3CV MONOFASICO E CHAVE DE PARTIDA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO SACO DA SINHASINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº092. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 24,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/06/2006 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS, EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO NA PROGRAMA DA RADIO OESTE DA PARAIBADA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº1312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/06/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EZTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/06/2006 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE 41 LITROSDE GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIATPALIO WEEKEND DE PALCA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DUPOMFISCAL Nº094372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/06/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOS COMOASSESSORIA E PLANEIJAMENTO PARA ESTA PREFEITURACOMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/06/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/06/2006. EM FAVOR DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AVISO DE RESULTADO DE HABILITACAO TP-03/2006. NA EDICAO 10/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/06/2006 | 912.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/06/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/06/2006 | 147.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/06/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/06/2006 | 5786.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/06/2006. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/06/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/06/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO APACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. COMPETENCIA JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/06/2006 | 3150.00 | 00397478000105 | F. SOUTO COMERC. DE FERRAGENS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 ESCORREGA METALICO E 02 BALNCOS DESTINADOS A CRECHESMAE FRANCISCA I NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000467. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/06/2006 | 264.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEUM APASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/BRASILIA-DF PARAATENDER O SENHOR LEONAM RIBEIRO DA SILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENT EDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001121 | 21/06/2006 | 7338.52 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/06/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001123 | 23/06/2006 | 481.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 20 BLOCOS DETALOES DE COPIAS DE CHEQUE E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº001372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/06/2006 | 47000.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA - ROBERTO ATACADISTA E VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN PARATI TRACK FIELD 04 PORTAS, CINCO LUGARES CHASSI 9BWDB05W66T139569 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001124 | 23/06/2006 | 1930.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE COMO FICHA GESTANTE, CARTOES DE VACINA, FICHAS ATENDIMENTO GERAL E OUTROS DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001122 | 23/06/2006 | 1980.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. Nº001369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/06/2006 | 500.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALFICCAO NAS COMEMORACOES DO SAO JOAO DO PETI DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIOQUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL BRASILIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOSDA EDUCACAO, INTEGRACAO, TURISMO E CIENCIAS TECNOLOGIA. NOS DIAS 27, 28 E 28 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/06/2006 | 1974.04 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE AVIAO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO VIAGAR A CAPITAL FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTOS AOSMINISTERIOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº1218/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 27/06/06CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A LOCACAO DESOLFTWRE OCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ESTA ADMINISTRACAO. COMPEENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO DIA 27/06/06CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A LOCACAO DESOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/06/2006. EM FAVOR DA A UNIAO. CONFORME EXTRATOBANCARIO REFERENTE A PUBLICAO DE AVISO DE LICITACAOLEILAO Nº001/2006. EDICACAO DE 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2006 | 318.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO ICMS NO DIA30/06/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2006 | 51.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO ICMS NO DIA30/06/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2006 | 8314.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO ICMS NO DIA30/06/2006. CONFORME EXTRATO. EM FAVOR DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2006 | 282.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO SO SERVIDOR PUBLICO. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA30/06/2006. CONFORE EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ADIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRCAODURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2006 | 1000.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA30/06/2006. CONFORE EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ADIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRCAODURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOSDA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006 DEDUCAO DE INSS 192,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2006 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 71,52 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/07/2006 | 960.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JNL-6140-SP CONDUZINDO OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIADESTA CIDADE EM RONDAS POR TODO MUNICIPIO DE SANTAREM. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/07/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/07/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/07/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSOS LICITATORIOS EELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINSITRACAO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/07/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/07/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNAPARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/07/2006 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOA DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/07/2006 | 200.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOLDE PALCA MUL-4141/PB. REFERENTE A VIAGENS FEITASDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FIANCAS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,0002 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 140,0001 VIAGEM P/ SOUSA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/07/2006 | 0.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA03/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/07/2006 | 538.79 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/07/2006 | 300.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVICOSNOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/07/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/07/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS MEDICOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 SAL. FAMILIA R$ 133,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/07/2006 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS MEDICOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,26 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/07/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO (PACS)PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/07/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NOATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 261,80 SAL. FAMILIA R$ 117,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/07/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 SAL. FAMILIA R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.COMPETNEICA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/07/2006 | 1337.10 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 66,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVICOSNA EMISSAO DE ALDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICA S DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/07/2006 | 1060.00 | 00021448972809 | JULIANA MARIA SA DE CARVALHO ALVES | DESPESA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRRUGIA DENTARIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA JUCIVANIA ANDRADE VITALRESIDENTE NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/07/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNEICA JULHO/2006. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNEICA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/07/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENICAJULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/07/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/07/2006 | 280.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 01 (UMA) DIARIA PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUANDO A MESMA ESTEVA NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. NO NIA 03/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/07/2006 | 800.00 | 00022153241120 | JOAO BOSCO MARIANO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 40,00 | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/07/2006 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 322.60 SAL. FAMILIA R$ 328.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/07/2006 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 489,16 FALTA R$ 11,29 SAL. FAMILIA R$ 558,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/07/2006 | 898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 68,69 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/07/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/07/2006 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 125,30 SAL. FAMILIA R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/07/2006 | 450.00 | 00096567627468 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOSDE PINTURA DE TODO MEIO FIO DO CALCAMENTO DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/07/2006 | 480.00 | 00004358478484 | JOAO BATISTA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOSDE LIMPEZA DO CEMETERIO MUNICIPAL DESTE CIDADE. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/07/2006 | 840.00 | 00002882816405 | GECIVELDO PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O SITIOMONTANHAS AO SITIO BAIXA VERDE NO VIZINHO MUNICIPIO DE LUIZ GOMES-RN. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/07/2006 | 482.08 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOSDESTINADOS A CONFECCAO DE ROPUPAS PARA O GRUPO DEXAXADO DEST MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº005019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/07/2006 | 104.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO AOS JORVENS RECONHECIDAMENTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO ATENDIMENTOS DE ALISTRAMENTO MILITAR. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A DE SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/07/2006 | 960.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689-RN CONDUZINDO ALUNOS DO PETI DO DISTRITO DE FAZENDA E ADJACENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/07/2006 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00067425771420 | MIGUEL JOSE DE SANTANA | PAGAMENTO DE EMPLEITA DE SERVICOS DE REUPERACAODO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 175,00 | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE ACOUGUE PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO ACOUGUEPUBLICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 47,50 | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/07/2006 | 900.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSEXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 47,50 | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE CURAIS DE MADEIRA PARA A REALIZACAO DA FEIRA AGROPECUARIA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/07/2006 | 2572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOMPEENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 196,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/07/2006 | 10085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOMPEENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 771,44 SAL. FAMILIA R$ 462,34 FALTA R$ 33,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/07/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 512,49 SAL. FAMILIA R$ 513,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/07/2006 | 12627.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOSDO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DA DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) COMPEENICA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 965,97 SAL. FAMILIA R$ 666,96 FALTA R$ 63,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/07/2006 | 8355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOSDO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DA DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) COMPEENICA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 639,10 SAL. FAMILIA R$ 605,47 FALTA R$ 45,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORD. DE CRECHEDESTA MENICIPIO. COMPETNEICA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPEENICA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/07/2006 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 505,98 SAL. FAMILIA R$ 223,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/07/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA ENSINO FUNDAMENTALDE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/07/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA ENSINO FUNDAMENTALDE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001189 | 03/07/2006 | 440.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DSE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL0157/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001190 | 03/07/2006 | 960.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DSE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001191 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DSE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. DO SITIO MONTANHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/ JULHO/2006 TURNO MANHA DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001192 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DSE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. DO SITIO MONTANHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETEN CIA JUNHO/JULHO/2006. TURNO DA MANHA DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001193 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DSE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENS. DO SITIO MONTANHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETEN CIA JUNHO/JULHO/2006. TURNO DA TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001194 | 03/07/2006 | 720.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001195 | 03/07/2006 | 720.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251-CE. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001196 | 03/07/2006 | 960.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450-PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACAODOS PINTOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001197 | 03/07/2006 | 720.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300-CE. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001198 | 03/07/2006 | 960.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001199 | 03/07/2006 | 960.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO URSASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO /JULHO/2006. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001200 | 03/07/2006 | 960.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001201 | 03/07/2006 | 960.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA KIA-5723/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001202 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. TURNO DA TARDE DEDUCOA DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001203 | 03/07/2006 | 960.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHJULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001204 | 03/07/2006 | 600.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FAUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001205 | 03/07/2006 | 600.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNEICA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001206 | 03/07/2006 | 960.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FAUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO E JULHO/2006. TURNO MANNA DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001207 | 03/07/2006 | 960.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FAUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO E JULHO/2006. TURNO TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001208 | 03/07/2006 | 480.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FAUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO /2006. TURNO MANHA DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001209 | 03/07/2006 | 480.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FAUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO /2006. TURNO MANHA DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001220 | 03/07/2006 | 960.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONHETE C-10 DE PLACA MZI-1471/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/07/2006 | 600.00 | 00007652812445 | FRANCISCO PINHEIRO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA E RECUPERCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 30,00 | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/07/2006 | 800.00 | 00007652812445 | FRANCISCO PINHEIRO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA E RECUPERCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. DEDUCOA DE ISS 5% R$ 40,00 | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA COORDENADORA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA DIRETORA DO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENICA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/07/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 181,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 128,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/07/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 181,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/07/2006 | 2440.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA CONCECIDA POR ESTA PREFEITURA PARA OBRIR DESPESAS COM TRATAMENTOMEDICO, AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/07/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COMO PROFESSORA DO ARTE DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/07/2006 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/07/2006 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/07/2006 | 286.50 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE DOACAO DE01 PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARAATENDER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/07/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 288,93 SAL. FAMILIA R$ 85,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/07/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 155,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/07/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 637,04 SAL. FAMILIA R$ 194,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIAJULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 ISAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/07/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA04/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/07/2006 | 2550.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS 5% R$ 208,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO/VICE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS 5% R$ 587,00 IRRF R$ 1.204,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/07/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO SEC. FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 325,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/07/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 262,15 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/07/2006 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS EAVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTEO MES DE JUNHO/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº1319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/07/2006 | 2484.00 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 REFRIGERADOR DE AR 7.500 BTUS ELETROLUX DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000084. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP.CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/07/2006 | 2045.36 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO E DISTRIBUICAODE CESTAS BASICAS A FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 566952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/07/2006 | 3387.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MADEIRA (LINHACAIBRO/RIPA E TELHA DESTINADOS ATENDER FAMILAIS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL Nº000732.ESPEDITA ROSARIO DUARTEEDRIANA ALVES DE FREITASJORGE MARTINS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/07/2006 | 1984.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO (CHUTEIRAS, MEIOES, BOLAS ETC.) DESTINADOS ATENDER AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/07/2006 | 1090.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 13 COLCHOES (SOLTEIRO/CASAL) DESTINADOS ATENDER FAMILIAQUE FICARAM DESABRIGADAS EM NOSSO MUNICIPIO. COMCHUVAS CAIDAS NO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº003307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/07/2006 | 950.00 | 00062175882420 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS E GRUPOS DEXAXADOS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/07/2006 | 900.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 FILTROSAO JOAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/07/2006 | 350.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 (PECASDE FIO 12) PARA RECUPERACAO DE ENERGIA ELETRICASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/07/2006 | 950.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS REALIZADOS NO FORNECIMENTOS XEROX DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/07/2006 | 103.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COPOS EPRATOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/07/2006 | 360.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 RELATORIOS DE GESTAO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/07/2006 | 700.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO DE PALCA JNN-1136/RN. QUANDO O MESMO COLOCOU-SEA DISPOSICAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURENTA O MES DE JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/07/2006 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO (UROGRAFIA EXCRETORA) REALIZADO NASENHORA MARIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/07/2006 | 80.00 | 00026105632304 | MARCELO R. STUDART DA FONSECA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAESPECIALIZADA NO PACIENTE ANTONIO VALENTIM DUARTERESIDENTE NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNADES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/07/2006 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISO DESTA ADMINSITRACAO NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTOPIRANHAS DE CAJAZEIRAS PB. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00062177060400 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA PARA REALIZACAO DO II ANTONIO JOAO/2006. NESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/07/2006 | 1700.00 | 00005016948461 | MARCIO DA SILVA COSTS | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/07/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NACIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUA FUNCAO NESTAPREFEITURA. COMPETNEICA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/07/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NACIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUA FUNCAO NESTAPREFEITURA. COMPETNEICA JUNHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2006 | 80.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/C 14.782-6 DO FPM NO DIA10/07/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFRENTE ACONTRIBUICAO DE MENSAL. COMPETENCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/07/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE USO DEINTERNET VIAT SATELITE PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SANTAREM. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/07/2006 | 70.00 | 00002295217466 | ESPEDITO EVANGELISTA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSFOTOGRAFO NO REGISTRO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL Nº00029. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO CIMS NO DIA 10/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/07/2006 | 1040.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/07/2006 | 168.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/07/2006 | 210.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PALCA KGU-9701/PB A SERVICOS DAPREFEITURA MUNICIPAL SANTAREM. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,5003 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS R$ 210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/07/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA ADMONISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2006. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº003811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/07/2006 | 296.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXAS DEDE CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA PARA REALIZACAO DAFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2006 | 260.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 01 DIARIA PARA A SEC. DE SAUDE QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO NOS 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2006 | 18550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES EREGULARIZACAO DE RUAS NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2006 | 3900.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO CACAMBA MERCEDES DE PLACA MNC-4398/PB. TRANSPORTANDO MEIO FIA E PARALEPIPEDO DE CAJAZEIRAS PARAA CIDADE DE SANTAREM. DEDCAO DE ISS 5% R$ 195,0013 VIAGENS PRECO UNIT. R$ 300,00 | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2006 | 260.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO A MESMAESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/07/2006 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DUARTE DA REDE MUNICIPAL ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 32,99 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/07/2006 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DUARTE DA REDE MUNICIPAL ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 33,27 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/07/2006 | 996.88 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE 17 (DESSEETE) PASSAGENS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA-PBNA EMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000122. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 49,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/07/2006 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETNEICA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/07/2006 | 1500.00 | 08579419000151 | CONCORRE - COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRADESTINADOS A RECUPERACAO DO CURAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/07/2006 | 1478.10 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDESTINADOS A RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº002637. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001279 | 11/07/2006 | 3000.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO 158 SACOS DECIMENTOS DE 50KG. DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS POETA FRANCISCO EVARISTO E FRANCIS-CA CLAUDINO FERNANDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002059. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONTRAUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001229 | 11/07/2006 | 1500.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AQUISICAODE 80 SACOS DE CIMENTOS DE 50KG E 06 SACOS DE CIMENTOS DE 25 KG. DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NAS RUA FCA. CLAUDINO FERNANDES E POETAFCO. EVARISTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002203. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001281 | 11/07/2006 | 3153.30 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATARIAL DESTINADOS A RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002636. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001282 | 11/07/2006 | 4399.20 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATARIAL DESTINADOS A RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002635. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO CA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA11/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/07/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 48 LTS. DE GASOLINA DESTINADA AMANUTENCAO DO VEICULO PARATI LOTADO NA GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/07/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO CA C/ 10535-X DO ICMS NO DIA11/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DODIARIO OFICIAL DO ESTADO. REFERENTE A PUBLICACAOJULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS TP/03/2006NA EDICAO DE 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/07/2006 | 39.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13494-5 DA CIDE NO DIA12/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/07/2006 | 28.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA13/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/07/2006 | 3.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA13/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/07/2006 | 3.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/C 58.024-4 DO FUNDEF NO13/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ASOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/07/2006 | 37.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/C 14.782-6 DO FPM NO DIA14/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/07/2006 | 4.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/C 14.782-6 DO FPM NO DIA14/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/07/2006 | 90.00 | 00065407660415 | KATIA MARIA FERNANDES MAIA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES RADIOGRAFICOS REALIZADOS ME ROSIMERE BERNARDO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO SACO DA SINHAZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/07/2006 | 90.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 06 CAMISSETAS GOLA POLO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001278 | 17/07/2006 | 729.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 380 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA MANUT. DSA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000138. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001296 | 17/07/2006 | 1056.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO DE 550 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOTOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001297 | 17/07/2006 | 1705.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO DE 620 LITROSDE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001298 | 17/07/2006 | 1182.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO DE 430 LITROSDE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. DA REDE MUNICIPALENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/07/2006 | 850.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 11 (ONZE)ESTANTES EM ACO DESTINADOS A MANUTENCOA DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000527. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001303 | 17/07/2006 | 3632.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1321 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIADE PLACA MOQ-2614/PB, MNI-9398/PB E MNZ-7579/PB AMBOS LOTADOS NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000137. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001304 | 17/07/2006 | 1182.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 430 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO FIAT DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/07/2006 | 746.21 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001283 | 17/07/2006 | 1615.49 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº0625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001284 | 17/07/2006 | 16290.46 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTAS FICAIS DE Nº0620, 0621 E 0623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001289 | 17/07/2006 | 7735.50 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº0622 E 0624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001301 | 17/07/2006 | 1415.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 737 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000138. COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001302 | 17/07/2006 | 760.32 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 396 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE F-100O LOTADO NA MANUT. LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000138.COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/07/2006 | 11.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA17/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/07/2006 | 1.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA17/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001300 | 17/07/2006 | 551.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONSDENTE AQUISICAO DE 287 LTSDE DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000138. COMPETENCIA JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/07/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 41 LTS. DE GASOLINA DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARATI LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001299 | 17/07/2006 | 550.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONSDENTE AQUISICAO DE 200 LTSDE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIATPALIO WEEKEND DE PALCA MOU-9851/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/07/2006 | 664.20 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETNEICA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/C 10.535-X DO ICMS NO DIA18/07/2006. EM FAVOR DO FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/C 10.535-X DO ICMS NO DIA18/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/07/2006 | 4741.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/C 10.535-X DO ICMS NO DIA18/07/2006. EM FAVOR DO SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/07/2006 | 1249.00 | 09268517012147 | F.S VASCONCELOS CIA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº000202 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/07/2006 | 240.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/07/2006 | 670.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | DESPESAA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE UM PARABLIZA, LANTERNAS E VIDRO LATARIAL DESTINADOS A MANUTDO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PALCA MOQ-2614/PBLOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/07/2006 | 1038.59 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | DESPESAA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOBABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000088. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/07/2006 | 445.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2006 | 72.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FPM NO DIA20/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME ESTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/07/2006 | 8388.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE APARCELAMENTO DE DEBICO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/07/2006 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE EXAMESECOGRAFICOS REALIZADOS EM VIANE DUARTE ANACLET RESIDENTE NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº016727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2006 | 1800.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA COM 02 POSTE DE FERRO DESTINADOS PARA AUNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº039. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2006 | 150.00 | 08778250000169 | CENTRO FORM. TREIN. PROF. GOV.ANTº MARIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DE 03 PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAISEM VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO PRESENCIAL I DOPROGRAMA PROFORMAR. NO PERIODO DE 30 E 31 DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2006 | 150.00 | 08778250000169 | CENTRO FORM. TREIN. PROF. GOV.ANTº MARIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DE 03 PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAISEM VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO PRESENCIAL I DOPROGRAMA PROFORMAR. NO PERIODO DE 27 A 28 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/07/2006 | 1185.80 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DEPSESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVANESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONTRAUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2006 | 1200.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 PLACADESTINADAS A PRACA CONSTRUIDAS NAS RUAS FCA. CLAUDINO E POETA FRANCISCO EVARISTONA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº039. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONTRAUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/07/2006 | 1100.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 PLACADESTINADAS A PRACA MULTIUSO JOSE GONZAGA SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº039. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 55,00 | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/07/2006 | 1900.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 PLACAINDICATIVA DESTINADA A AS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº039. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/07/2006 | 7900.00 | 06236559000100 | ELETRICOM COM.DE MAT. ELET. CONSTR. LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 100 ALMPADAS VAPOL SODIO 70W E 100 REATOR VAPOL DE SODIO RS70BE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00529. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/07/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AOS PACIENTESEM CAMINHADOS A JOAO PESSOA PESSOA PARA SUBMETEREMA TRATAMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIAJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001326 | 20/07/2006 | 480.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO URSASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/06. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001327 | 20/07/2006 | 480.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO URSASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/06. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001330 | 20/07/2006 | 520.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE DE PLACA D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPALDO DIST. DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/07/2006 | 220.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFIGURACAO DO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/07/2006 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE DOACAO DE01 PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARAATENDER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/07/2006 | 650.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIOS PRESTADOSNA GRAVACAO DO 1º CD DA BANDA DE FLAUTA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI( PROGRAMA DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/07/2006 | 1830.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/07/2006 | 5000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVICOS EXECUSAONA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº01. CONFORME NOTA FISCAL Nº0122. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/07/2006 | 5200.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | PAGAMENTODE SERVICOS DE EMPLEITA DE CONSTRUCAOE RECUPERACAO DE 1.300 METROS DE CALCAMENTOS DAFRANCISCA CLAUDINO FERNANDES E POETA FRANCISCO EVARISTO NESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 260,00 | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/07/2006 | 5520.00 | 00397478000105 | F. SOUTO COMERC. DE FERRAGENS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 LUMINARIAS EM ALUMINIO C/BRACO DE 03 METROS COM LAMPADAS EREATOR VAPOR MERCURIO 400 WATTS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/07/2006 | 720.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFIGURACAO DO SERVIDOR REVISAO EM TODA DE INTERNET E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME NOTAFISCAL Nº000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO F.P.M NO DIA25/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE SOLFTWRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO F.P.M NO DIA25/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/07/2006 | 7800.00 | 00021975582420 | VALDUMIRO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 4000 PARALEPIPEDO E 600 MTS DE MEIO FIO DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES E POETA FRANCISCO EVARISTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALAVUSSA Nº634594. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/07/2006 | 4500.00 | 03943335000131 | ASA BRANCA-DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 100 LIVROSCONHECER E DESCOBRIR-EJA 1ª ETAPA DESTINADOS ATENDER AOS ALUNOS MATRICULOS NO PROGRAMA FAZENDA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº013877. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001341 | 27/07/2006 | 1171.52 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMAE FRANCISCA I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001342 | 27/07/2006 | 2161.55 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSLAIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003367 E 003368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/07/2006 | 315.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/07/2006 | 51.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/07/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 28/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSDESTA ADMNISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/07/2006 | 1000.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 28/07/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSDESTA ADMNISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SEGUITES ORGAOS COMO: CAIXA ECOMONICA, PRONAF, COOPERAR, SUPLAN, EDUCACAO, SAUDE E FUNASA. NOS 11, 12, 13, 26 E 27 JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/07/2006 | 700.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES PARA OSPOLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACMENTO DE POLICIADESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2006 | 0.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/C 58.024-4 DO FUNDEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2006 | 0.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS NODIA 31/07/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2006 | 112.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA DO IDOSO - SUS/PAB. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2006 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO CACAMBADE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00005016948461 | MARCIO DA SILVA COSTS | PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE 03 PRACAS (PRACA CENTRAL, CRIS-TOREDENTOR E PARCA DA MATRIS) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO CACAMBA MERCEDES DE PLACA MZL-0019/PB. TRANSPORTANDO MEIO FIA E PARALEPIPEDO DE CAJAZEIRAS PARAA CIDADE DE SANTAREM. DEDCAO DE ISS 5% R$ 90,0006 VIAGENS PRECO UNIT. R$ 300,00 | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00004134833809 | LOURIAN JOSE JUVINO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO 1113 CACAMBA MERCEDES DE PLACA MMQ-7270/PBCONDUZINDO PARA LEPIPEDO DE CAJAZEIRAS PARA A CIDADE SANTAREM. DEDCAO DE ISS 5% R$ 90,0006 VIAGENS PRECO UNIT. R$ 300,00 | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2006 | 1680.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMNETO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA LOTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA MNX-0799PBLOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COMPEENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2006 | 700.00 | 00009789436866 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERCAOE PINTURA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DO TRAB.E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2006 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A JORVENS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. COM ALISTRAMENTO MILITAR. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2006 | 130.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PROTESSE DENTARIA DUPLA PARAATENDER A PESSOA MARIA DAS DORES CRUZ EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 6,50 INSS R$ 9,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESASCOM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DESER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/08/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/08/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2006 | 160.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2006 | 80.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO DOTUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 192,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2006 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 181,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2006 | 280.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS ETROCA DE OLEO DA MOTOCICLETA BROS 125 LOTADA NAEMATER DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2006 | 457.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE LIVROSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº006496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2006 | 2572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/06 DEDUCAO DE INSS R$ 196,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 PENSAO ALIMENT. R$ 107,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2006 | 10085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/06 DEDUCAO DE INSS R$ 771,44 SAL. FAMILIA R$ 462,34 CONSIGNACAO BB. R$ 150,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2006 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/06 DEDUCAO DE INSS R$ 505,98 SAL. FAMILIA R$ 223,30 CONSIGNACAO BB. R$ 58,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/06 DEDUCAO DE INSS R$ 512,49 SAL. FAMILIA R$ 491,26 CONSIGNACAO BB. R$ 601,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 CONSIGNACAO BB R$ 91,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE NUTRICAOESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2006 | 8355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 639,10 SAL. FAMILIA R$ 605,47 CONSIGNACAO BB R$ 157,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2006 | 12627.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 965,97 SAL. FAMILIA R$ 666,96 CONSIGNACAO BB R$ 180,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO CACAMBA DEPLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO/ COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNICAO R$ 55,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2006 | 898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D`AGUADESTE MUNICIPIO/ COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 68,69 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2006 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO/ COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 125,30 SAL. FAMILIA R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2006 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 322,60 SAL. FAMILIA R$ 328,36 CONSIGNACAO BB R$ 150,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 155,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 288,93 SAL. FAMILIA R$ 85,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2006 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, COMPENTENCIA AGOSTO DE 2006.INSS 477,87BB 59,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SENCAO DE USO D`AGUADO CACIMBA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTODO DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SENCAO DE USO D`AGUADO CACIMBA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTODO DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE CAMINHONETE F-1000 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TAREFAS DE COLETA DE LIXO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMESDE EXAMES ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDICAO DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDCUAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2006 | 1272.70 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIAZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 63,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2006 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSATOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPEENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,26 SAL. FAMILIA R$ 44,66 CONSIGNACAO BB R$ 208,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSATOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. COMPEENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 SAL. FAMILIA R$ 133,98 CONSIGNACAO BB R$ 99,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 637,04 SAL. FAMILIA R$ 194,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2006 | 169.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DELICENCIAMENTO 2006. DA FIORINO AMBULANCIA DE PLACAMNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2006 | 147.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 7,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2006 | 182.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA REFERIDA SECRETARIA. NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA TENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00004808724499 | ELIANE ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/06. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2006 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE SUAPROPRIEDADE HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOV-5759/PB. A SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2006 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE SUAPROPRIEDADE HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOV-5759/PB. A SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/08/2006 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG TITAN 125 DE PLACA MMW-3463/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2006 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG TITAN 125 DE PLACA MMW-3463/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/08/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITARIOS E ELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2006 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. COMPEENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 325,56 CONSIGNACAO BB R$ 313,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTE ADMINISTRACAOCOMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2006 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/06 DEDUCAO DE INSS R$ 71,52 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 262,15 SAL. FAMILIA R$ 66,99 CONSIGNACAO BB R$ 73,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE HOME PAGE DO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2006 | 160.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM MOTOCICLETA HONDA FAN DE SUA PROPRIEDADEA SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2006 | 1130.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAMNO DESTAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 56,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2006 | 442.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 587,00 IRRF R$ 1.204,17 CONSIGNICAO R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AGOSTO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. NO PROGRAMA CALDERAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 01/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/08/2006 | 1200.00 | 00045266182415 | DAMIAO BORGES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GERNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. ADQ. COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/08/2006 | 60.00 | 06099708000128 | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA | AQUISICAO DE 24 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA FIORINO AMBULANCIA DE PLACAMNI-9398/PB. LOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X NO ICMS NODIA 08/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO JORNAL ACIMA MENCIONADO. COMPETENCIA AGOSTO//2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/08/2006 | 824.84 | 05997064000122 | JDO PNX VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA CORRESPONDNTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENSAREA NA DE JOAO PESSOA/BRASILIA NA EMPRESA BRA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL DE O SEC, DE ASSUNTOSEXTRA-ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº0291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/08/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 08/08/2006. CONFORME EXTRRATO BANCARIO. REF. ATRIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/08/2006 | 1065.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/08/2006 | 172.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2006 | 8461.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AOINSS. CONFORME DEBCARD AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE DIVULGACAO DE NOTAS,CONVOCACOES E EDITAIS DESTA ADMNISTRACAO DURANTE OMES DE AGOSTO/2006. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA RADIO DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FSICAL AVULSA Nº003966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2006. CONFORME EXTRATO. EM FAVOR DA CNM. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/08/2006 | 309.90 | 03257423000180 | PARADA ESCOLAR - MARCONE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIASXEROGRAFICAS DE 2.066 XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000161. DEDUCAO DE INSS R$ 15,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2006 | 18300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DIARISTAS/VAREDEIRAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA, POLDACAO DE ARVORESE REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA. DEDUCAO DE ISS R$ 117,50 IRRF R$ 171,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/08/2006 | 840.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | DESPESA CORRESPONDNETE A SERVICOS PRESTADOSDE MECANICA E FUNILARIA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2006 | 700.00 | 00062177060400 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 FOJAOINDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº634017. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO MENSAL REFERENTE ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO A PACIENTESENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO MENSAL REFERENTE ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO A PACIENTESENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/08/2006 | 650.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | DESPESA CORRESPONDNETE A SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CABECOTE, DESCABONIZACAO DO MOTOR E SUSPENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA UNID. BAS. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM LOTADOSNA MANUT. DA CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/08/2006 | 80.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ. CONFORME RECIBO EM ANEXO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2006 | 1993.76 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUIISCAO E DOACAO DEPASSAGENS DE DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA NAEMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2006 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE 01 PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER A SENHORA ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO CPF Nº021.972.854-24 EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 IMOVEL NARUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE S.N PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 IMOVEL NARUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE S.N PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/08/2006 | 1850.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDEDE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/08/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE AGRICUTURA, INFRA-ESTRUTURA E EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/08/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 IMOVEL NAPRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE AGRICUTURA, INFRA-ESTRUTURA E EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE ARTE DO PETI DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/08/2006 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/08/2006 | 600.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO E AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/08/2006 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001465 | 11/08/2006 | 480.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001466 | 11/08/2006 | 600.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO SITIOMONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/08/2006 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/08/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUAJOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/08/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUAJOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/08/2006 | 2350.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHAO MERCEDES PIPA DE PALCA MNC-4398/PB. TRANSPORTANDO AGUA PARA O SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/08/2006 | 22785.62 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | SERVICOS EXECUTADOS NA RECURACAO DAS ESTRADASVICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEBOLETIM DE MEDICAO Nº02. E NOTA FISCAL Nº0123. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 1.139,27 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/08/2006 | 229.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/08/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOU-7353/PB. LOCADA PARA REALIZAR TAREFAS DO PEVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/06 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 21,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/08/2006 | 12000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | DESPESA CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISCO DA BANCA FORROZAO KARA KARA COM ESTRUTURA PARAREALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTAREM REALIZADA NO 23 DE JULHO DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/08/2006 | 2640.00 | 00002234656400 | CEZAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | DESPESA CORRESPONDNETE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA REFEWRENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO GERAL DA SEDEDESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/08/2006 | 14500.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO TECNICO PARACONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. CONFORME NOTA FISCAL Nº0032. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 725,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/08/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/08/2006 | 141.45 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº05858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/08/2006 | 125.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 50 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº634019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/08/2006 | 22.50 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 09 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº634020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/08/2006 | 200.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 80 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº634020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/08/2006 | 22.50 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 09 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO Nº634020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/08/2006 | 125.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 50 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO Nº634018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/08/2006 | 3600.00 | 00397478000105 | F. SOUTO COMERC. DE FERRAGENS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO ESCADA PITOANDAIME E 01 CARRO FUNIBRE PARA DESTINADO A MANUT.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/08/2006 | 3352.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA15/08/2006. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOSCONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTAPREFEITURA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 ISS R$ 19,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/08/2006 | 777.24 | 03411928000157 | BRA - TRANSPORTE AEREOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 02 PASSAGENSAERIAS DE BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO ESEC. DE ASSUNTOS EXTRAORDINARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA15/08/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/08/2006 | 497.64 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/08/2006 | 179.52 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | PDESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAL REFERENTE A PREGAO ELETRONICO Nº01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/08/2006 | 680.92 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE LINK VIASATELITE DE INTERNET PARA ES PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/08/2006 | 1341.14 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/08/2006 | 809.81 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001499 | 18/08/2006 | 4100.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINA EDIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000153.GASOLINA DIESELKOMBI-MMX-2676/PB 648LT TOPIC-MMX-2686 560LTSFIAT MOG-5404/PB 452LT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001506 | 18/08/2006 | 777.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR JONNH DEERELOTADO NA SEC. DE AGRITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000154. OBS.: 405 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/08/2006 | 627.84 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 327 LTSDE OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 LOTADA NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001505 | 18/08/2006 | 1392.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DEPLACA MNX-0799/PB LOTADA NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000154. OBS.: 725 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/08/2006 | 114.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO 46 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AMANUTENCAO DO VEICULO FIORIONO DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº100845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/08/2006 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001500 | 18/08/2006 | 3786.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GASOLINA EDESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS LOTADASNOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL Nº000152.GASOLINAFIORINO - MNI-9398/PB 721LTS.SAVEIRO MOQ-2614/PB 656LTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001501 | 18/08/2006 | 1163.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 423 LTSDE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001504 | 18/08/2006 | 562.56 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00154. OBS.: 293LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/08/2006 | 519.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 18/08/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/08/2006 | 84.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 18/08/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001502 | 18/08/2006 | 1608.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 585 LTSDE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/08/2006 | 0.35 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 21/08/2006. CONFORME EXTRRATO BANCARIO. REF. ATARIFA CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/08/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/08/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DO PACIENTE EVERALDO GONZAGA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/08/2006 | 200.00 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DOIS CACIMBAO UM SITIO SACO E OUTRO SITIO VARZEA DE CACAIMBA IIAMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONTRAUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/08/2006 | 30000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXECUSAODA OBRA DE UMA PRACA DE EVENTOS NESTA CIDADE. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº02 E NOTA FISCAL Nº00331 60% MATERIAL 40% SERVICOS DEDCUAO DE ISS 5% R$ 600,00 | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/08/2006 | 2900.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 160 SACOSDE CIMENTO DE 50KG E 20 SACOS DE 25KG DESTINADOS ACONSTRUCAO DO CALCADAO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVANESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002647. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/08/2006 | 5846.20 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AQUISICAODE MATERIAL COMO TINTA DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002658. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/08/2006 | 1200.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PRIPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PALCA MOG-5600/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006TURNO MANHA E TARDE. DEDCUAO DE ISS 5% 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/08/2006 | 2858.40 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTALACOESELETRICAS DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBASNESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002641. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/08/2006 | 3710.30 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AMTERIALELETRICO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTALACOESELETRICAS DE 06 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002656 E 002588. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.CONSERV. FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/08/2006 | 9927.30 | 05032706000159 | CONSTRUTORA NOMINAL LTDA | SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA SAO JOSE OPERARIODA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0257. DEDCUAO DE ISS 5% 198,54 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/08/2006 | 47965.59 | 04095814000108 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 1448/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/08/2006 | 20965.20 | 05032706000159 | CONSTRUTORA NOMINAL LTDA | CORRESPENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01TELECENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 065/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.XX | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/08/2006 | 290.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO 02 (DIARIAPARA SEC. ADJUNTO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL)DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO PARTICIPOU DE TREINAMENTOS SOBRE O PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO. NOSDIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/08/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS PROMOVER FESTIVIDADE | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/08/2006 | 51500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SHOW ARTISTICO DASBANDAS CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY E FOROZAOKARA KARA, PALCO E SOM PARA REALIAZAO DO SEGUNDOANTONIO-JOAO NO DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº000199. OBS.: CONV. CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E P.M.SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/08/2006 | 1355.37 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO PETI (PROG. DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/08/2006 | 150.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 938 PAESDESTINADOS A ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NOPETI. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/08/2006 | 150.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 938 PAESDESTINADOS A ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NONAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/08/2006 | 200.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.250 PAESDESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/08/2006 | 1264.02 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIOI.CONFORME NOTA FISCAL Nº003436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/08/2006 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA24/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ATARIFA DE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/08/2006 | 59.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE 24 LITROS DE GASOLINA DESTINADOA AMANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNI-9398/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CUPOM FISCAL Nº101723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/08/2006 | 130.00 | 00002354882408 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/08/2006 | 505.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE SOUSA/FORMOSA-GO NA EMPRESAGUANABARA PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.ALDEONES MATIAS DA SILVA CPF Nº056.101.774-30RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA CPF Nº000.524.145-66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/08/2006 | 150.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDENTARIA DUPLA DESTINADA ATENDER A SENHORA HELENAALVES DE FREITAS PORTADORA DO CPF Nº753.092.114-20EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 7,50 DEDUCAO DE INSS R$ 11,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/08/2006 | 560.00 | 00030090032420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | 02 (DUAS) DIARIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADORESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTOA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. NOS 15 E 16DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONTRAUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/08/2006 | 3500.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS NACONSTRUCAO DA PRACA NA RUA FRANCISCA CLAUDINA FERNANDES E POETA FRANCISCO EVARISTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 175,00 | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/08/2006 | 2800.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM BRASILIARESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADEJUNTO AOS MINISTERIOS COMO: TURISMO, INTEGRACAO NACIONAL, COMUNICACOES, EDUCACAO, SAUDE E AGRICULTU-RA NOS 14, 15 16 E 17 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/08/2006 | 2440.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | 04 (DIARIAS) PARA O SEC. DE ASSUNTOS EXTRA-ORDINA-RIO DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VIAJEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTOS AOS MINISTERIOS COMO:SAUDE, EDUCACAO, INTEGRACAO NACIONAL, COMUNICACAOETURISMO NOS 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA29/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWRE DE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ESTA PREFEITURA COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA29/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTAPREFEITURA, COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2006 | 435.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 15 GAS DECOZINHA DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2006 | 696.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 24 GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2006 | 51.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/08/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2006 | 316.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/08/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E DEMAIS INFORMACOES DESTA ADMINSITRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONF. NOTA FISCAL Nº1976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2006 | 1000.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E DEMAIS INFORMACOES DESTA ADMINSITRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2006 | 500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | DESPESA CORRESPONDNETE A PUBLICACAO DE UMAPAGINA DO JORNAL GAZETA REFERNTE AO 12 ANOS EMANCIPACAO POLITICA DIA 23/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2006 | 0.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 30/08/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/08/2006 | 1.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA24/08/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AJURO SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2006 | 2137.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J. SERV. NEUROLOGICO S/S LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMEDE VIDEO-EEQ NA PESSOA DE EDINALDA MORAIS DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO DOTUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 192,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRAB. EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/09/2006 | 1284.00 | 00005282073420 | GERALDO FRANCISCO BORGES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCALAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/09/2006 | 1074.00 | 00012873932848 | JOSE PATRICIO DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCALAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2006 | 2260.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCALAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2006 | 2260.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCALAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 181,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2006 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2006 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 505,98 CONSIGNACAO BB R$ 300,59 SAL. FAMILIA R$ 223,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2006 | 2572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 196,78 CONSIGNACAO BB R$ 90,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2006 | 10085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 771,44 CONSIGNACAO BB R$ 280,29 SAL. FAMILIA R$ 462,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 512,49 CONSIGNACAO BB R$ 601,96 SAL. FAMILIA R$ 491,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 CONSIGNACAO BB R$ 77,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 CONSIGNACAO BB R$ 91,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2006 | 12627.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEF) COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 965,97 CONSIGNACAO BB R$ 400,06 SAL. FAMILIA R$ 666,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2006 | 8355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (FUNDEF) COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 639,10 CONSIGNACAO BB R$ 267,65 SAL. FAMILIA R$ 605,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001611 | 01/09/2006 | 960.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO-0450/PB. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACAODOS PINTOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001612 | 01/09/2006 | 960.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. TURNO DA MANHA DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001613 | 01/09/2006 | 960.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. TURNO DA TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001614 | 01/09/2006 | 720.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251/CE. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001615 | 01/09/2006 | 720.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001616 | 01/09/2006 | 960.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001617 | 01/09/2006 | 720.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300/PB. CONDUZINDO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001618 | 01/09/2006 | 960.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001619 | 01/09/2006 | 960.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-1417/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001620 | 01/09/2006 | 960.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA KIA-5723/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001621 | 01/09/2006 | 600.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001622 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. TURNO DA TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001623 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. TURNO DA TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001624 | 01/09/2006 | 960.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO URSASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. TURNO DA TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001625 | 01/09/2006 | 960.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. TURNO DA MANHA DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001626 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/ CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001627 | 01/09/2006 | 480.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001645 | 01/09/2006 | 960.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001646 | 01/09/2006 | 960.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2006 | 1640.00 | 00002830441443 | DEOCLECIANO ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. OBS.: ADQUIRIDOS COMO RECUSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMPRA DIRETA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2006 | 1870.00 | 00025224017858 | ZIVAL AMORIM LOPES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. OBS.: ADQUIRIDOS COMO RECUSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMPRA DIRETA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2006 | 1640.00 | 00089760115891 | JOSE ARIMATEIA DA CRUZ | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. OBS.: ADQUIRIDOS COMO RECUSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMPRA DIRETA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/09/2006 | 2260.00 | 00022153241120 | JOAO BOSCO MARIANO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. OBS.: ADQUIRIDOS COMO RECUSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMPRA DIRETA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/09/2006 | 2260.00 | 00062177575400 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUSA FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. OBS.: ADQUIRIDOS COMO RECUSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMPRA DIRETA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/09/2006 | 1362.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. . ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCALAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2006 | 1284.00 | 00002892568447 | JOAO MESSIAS DE ANDRADE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. . ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCALAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2006 | 1950.00 | 00032621841449 | FRANCISCO GOMES BEZERRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. . ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCALAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2006 | 2260.00 | 00029259061415 | VITAL DO NASCIMENTO NETO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. . ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA COMPRA DIRETA LOCALAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2006 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,26 CONSIGNACAO BB R$ 208,87 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 CONSIGNACAO BB R$ 99,51 SAL. FAMILIA R$ 133,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 637,04 CONSIGNACAO BB R$ 216,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2006 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | DESPESA CORRESPONDNETE A REALIZACAO DE EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN DA PACIENTE MARIA AURINEIDE DE JESUS RESAIDENTE NA RUA TONHEIRO PEDOCA S.N NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDEBUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDEBUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 242,50 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 CONSIGNACAO BB R$ 55,41 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2006 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 322,60 CONSIGNACAO BB R$ 211,35 SAL. FAMILIA R$ 328,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2006 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 477,87 CONSIGNACAO BB R$ 460,64 SAL. FAMILIA R$ 558,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/09/2006 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 125,30 SAL. FAMILIA R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 288,93 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 85,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 155,03 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/09/2006 | 898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D AGUADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 68,69 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2006 | 2280.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | DESEPSA COM PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA CACAMBA LOTADA NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2006 | 233.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTEA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2006 | 297.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTEA A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 325,37 CONSIGNACAO BB R$ 313,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2006 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 CONSIGNACAO BB R$ 149,70 SAL. FAMILIA R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE DO MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2006 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 71,52 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 262,15 CONSIGNACAO BB R$ 73,82 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/09/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S.A PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2006 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENSCOM ALISTRAMENTO MILITAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2006 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENSCOM ALISTRAMENTO MILITAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000084. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 616,40 CONSIGNAC000BB R$ 1.372,90 IRRF R$ 1.196,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO BABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 IRRF R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2006 | 347.65 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2006 | 487.29 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/09/2006 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 44 LTS. DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL Nº102836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/09/2006 | 200.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PLACA ALUZIVA AO BRASIL SECULOXXI. CONFORME NOTA FISCAL Nº000069. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/09/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/09/2006 | 557.18 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 MOTORES BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS D AGUADOS SITIO URSAS E BENEVENUTO AMBOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº000100. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 28,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS 5% R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/09/2006 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 42 LTS. DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMNI-9398/PB. LOTADA NA MUNT. DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº102085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/09/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O FOLHA DOS CONSELHEIRO TUTELARESDA CRIANCA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS 5% R$ 192,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/09/2006 | 151.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA)PASSAGEM DE ONISBUS DE UIRAUNA A VITORIA DA CONQUISTA-BA. PARA ATENDER O SENHOR JOSE FRANCISCO VIEIRA CPF 128.263.378-31 EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/09/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM)IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/06. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/09/2006 | 2520.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/06. DEDCUAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/09/2006 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/09/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/06 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/09/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/09/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACAMZI-3960/RN CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAMSUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/09/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACAMZI-3960/RN CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAMSUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/09/2006 | 1350.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960/RN. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIASETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/09/2006 | 660.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960-RN. QUANDO O MESMOCOLOUSE A DISPOSICAO DO DESTACMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR RONDAS DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/09/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/09/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/09/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA SETEMBRO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/09/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA05/09/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/09/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTRATODE CENCAO DE USO D AGUA DO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O BASTECIMENTO DO SITIO VARZEA CACIMBA INESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/09/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 40 LTS. DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMNI-9398/PB. LOTADA NA MUNT. DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº10316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/09/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/09/2006 | 80.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ANTONIA ADRIZIA COSTA DUARTE RESIDENTE NO DISTRITO DE SANTARITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/09/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/09/2006 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/09/2006 | 1150.00 | 00063964910449 | MARIA ALDA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | ESPESA CORRESPONDENTE AJUDA FINANEIRA POR ESTA PREFEITURA A PARA COBRIR DESPESAS COM TRAMENTOMEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIASETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | DESENVOLVER ACOES DE EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHADE GRATIFICACAO, PRODUTIVIDADE E INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRUGIA DE CATARATAE GLAUCOMA NO PACIENTE DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZRESIDENTE O SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/09/2006 | 1477.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 73,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/09/2006 | 206.68 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS E REGISTRO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 10,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/09/2006 | 1050.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO FISIOTERAPEURA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/09/2006 | 1050.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO FISIOTERAPEURA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/09/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 08/09/2006. EM FAVOR DO CNM. REFERENTE A PAGAMENTODO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/09/2006 | 899.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14,782-6 DO FPM NO DIA 08/09/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/09/2006 | 145.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14,782-6 DO FPM NO DIA 08/09/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/09/2006 | 8541.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 08/09/2006. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DEBITOS CONFORME DEBICARD AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/09/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1001008-5 DO ICMS NODIA 08/09/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENA CESTA EMPRESSARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/09/2006 | 680.76 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SERVICOS BISINESS IP SAT. (INTERNET) PARA ESTA ADMINISTRACAOCOMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/09/2006 | 900.00 | 03835828000158 | AFIM - ALOISIO FILHO INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL FOLHADO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/09/2006 | 2500.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE ABASTOS DE SA | SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO MERCEDES DE PLACABWB-6010/CE. TIPO PIPA NO ABASTECIMENTO D AGUA NOSITIO MONTANHAS E CAFUNDO DOS MESSIAS AMBOS NESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/09/2006 | 17268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARISTASQUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/09/2006 | 5577.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000240 E 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/09/2006 | 435.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 33,27 SAL. FAMILIA R$ 66,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/09/2006 | 435.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 33,27 SAL. FAMILIA R$ 66,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/09/2006 | 2230.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE MICRONIBUS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREMDE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DEDCUAO DE ISS 5% R$ 111,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/09/2006 | 2645.16 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 39 PASSAGENSDE UIRAUNA/JOAO PESSOA NA EMPRESA GUANABARA PARAATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/09/2006 | 1000.00 | 08579419000151 | CONCORRE - COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBRO/RIPA) DESTINADOS A CONFECCAO DE GARAJAL DESTINADOS A PLANTACAO ARVORES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NO FISCAL Nº00106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/09/2006 | 470.10 | 00576083000161 | JOSE WALTEIRTON DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM CONJUNTOESTOFADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000077. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA 10.535-X DO ICMS NO DIA 12/09/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO ALUZIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/09/2006 | 508.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTEO DE SEGURODO VEICULO PARATY DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO APRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/09/2006 | 350.00 | 00002354882408 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE ANACLETODE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. COMPETENIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/09/2006 | 350.00 | 00002354882408 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE ANACLETODE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. COMPETENIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/09/2006 | 2335.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMNETICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/09/2006 | 840.00 | 00027674304434 | ARACY FERNANDES DE ALMEIDA | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOQUANDO A MESMA PARTICIPOU DE CAPACITACAOPRO-LETAMENTO FORMACAO CONTINUADA NAS AREAS DE ALFABETIZACAO. LIGUAGEM E MATEMATICA NO PERIODO DE 20A 24 DE SETEMBRO/2006. EM LAGOA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/09/2006 | 280.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR FERREIRA | 02 (TRES) DIARIAS PARA COORDENADOURA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE PARTICIPANDODE CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO18 E 19 DE SETEMBRO EM LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/09/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 19/09/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFENTEA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/09/2006 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/09/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/09/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NAELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO. DEDUCAO DE ISS R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/09/2006 | 4635.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/09/2006. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONTRAUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/09/2006 | 30000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | DESPESA REFERENTE ASERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DEUMA PRACA DE EVENTOS (O GONZAGUINHA) REFERENTE AO3º BOLETIM DE MEDICAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000343. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 600,00 | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/09/2006 | 1131.05 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/09/2006 | 403.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14,782-6 DO FPM NO DIA20/09/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/09/2006 | 65.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14,782-6 DO FPM NO DIA20/09/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14,741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/09/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/09/2006 | 821.27 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PROFESSOR DE MUSICA DOPETI PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/09/2006 | 860.00 | 00002892512492 | JOAO BATISTA PINTO E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/09/2006 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 41 LTS. DEGASOLINA DESTINADA A MANUTNCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECUPOM FISCAL Nº000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/09/2006 | 360.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN A SERVICOS DASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA DEDCUAO DE ISS 5% R$ 23,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/09/2006 | 8000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº03. NOTA FISCAL Nº0125. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001734 | 22/09/2006 | 666.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 347 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MEANUTENCAO DO VEICULOF-1000 LOTADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001735 | 22/09/2006 | 1424.64 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 742 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/09/2006 | 2340.48 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO REDE DE ESGOTO COM 3416M NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001729 | 22/09/2006 | 1130.25 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 411 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001730 | 22/09/2006 | 3784.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000166. SAVEIRO PLACA MOQ-2614/PB 656 LTS. FIORINO PLACA MNI-9398/PB 720 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001733 | 22/09/2006 | 568.32 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 296 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MENTENCAO DO VEICULOD-20 DE PLACA MZI-3960/RN LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001732 | 22/09/2006 | 1738.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 632 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001731 | 22/09/2006 | 4369.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA REDE MUNIC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000167. TOPIC PLACA MMX-2686/PB 700 LTS. KOMBI PLACA MMX-2676/PB 648 LTS. FIAT PLACA MOG-5404/PB 452 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/09/2006 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA)PASSAGEM DE UIRAUNA A SAO PAULO PARA ATENDER O SRºGERVANDIO COSTA DUARTE CPF Nº 045.730.844-36 EMVITUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/09/2006 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTEJOANA ALMEIDA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/09/2006 | 2240.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO 15 PROTESSE DENTARIAS DUPLAS PARAATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 112,00 INSS R$ 246,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/09/2006 | 150.00 | 10844736000108 | INSTITUTO DE CLINICA E C.DO CORACAO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA IOLANDA FERNANDES DUARTE EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001736 | 22/09/2006 | 796.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 415 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORJONH DEERE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/09/2006 | 960.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ALUNOS DO PETI DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E ADJACENTESPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/09/2006 | 960.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE CONDUZINDO ALUNOS DO PETI DOS DISTRITO DE SANTA RITA E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/09/2006 | 330.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALIMENTACAO P/ OS PROFESSORS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUANDO OS MESMO ESTIVERAO PARTICIPANDO CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/09/2006 | 842.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENDE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NODESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 41,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/09/2006 | 120.00 | 08778250000169 | CENTRO FORM. TREIN. PROF. GOV.ANTº MARIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE 03 PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS DE GIVILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO PRESENCIAL III DO PROGRAMA PROFORMAR NO DIA 18 E 19 DE SETEMBRO/2006. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº06322. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/09/2006 | 50.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA RALIZADA EM FRANCISCA LUANAFERREIRA LEITE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/09/2006 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | DESPESA CORRESPONDENTE AEXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EWM RITA MARIA ALVES DE ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/09/2006 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | DESPESA CORRESPONDENTE AEXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO CRUZ ALENCAR CONFORME NOTA FISCAL Nº000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/09/2006 | 2049.60 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0664. RECURSOS: SUS R$ 1.292,01 PMS R$ 323,00 ESTADO R$ 434,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/09/2006 | 324.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 27 CAMISETAS DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA26/09/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO SOLFTWRE PRCAMENTARIOE FINANCEIRO PARA ESTA PREFEITURA COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA26/09/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO SOLFTWRE DE FOLHA DEPAGAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/09/2006 | 735.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% 36,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/09/2006 | 6633.00 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ADESAOAO SEGURO SAFRA 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/09/2006 | 1840.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/09/2006 | 3300.00 | 03272735000162 | LOGAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO DSE SERVICOS DE DETETIZACAO DE 06(SEIS) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº026. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/09/2006 | 464.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA29/09/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/09/2006 | 75.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA29/09/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/09/2006 | 0.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DO DIA29/09/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/09/2006 | 290.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. (PATRIMONIO DO SERVI-DOR PUBLICO) COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/09/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10,535-X DO ICMS NO DIA29/09/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NADIVULGACAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/09/2006 | 1000.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10,535-X DO ICMS NO DIA29/09/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NADIVULGACAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/09/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 40 LTS.DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº106468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | DESEPSA COM PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA CACAMBA LOTADA NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/10/2006 | 898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 68,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/10/2006 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 125,30 SAL. FAMILIA R$ 89,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/10/2006 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 322,60 SAL. FAMILIA R$ 328,36 CONSIGNACAO BB R$ 285,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/10/2006 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 477,87 SAL. FAMILIA R$ 558,25 CONSIGNACAO BB R$ 560,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 155,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/10/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 315,71 SAL. FAMILIA R$ 85,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/10/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 55,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/10/2006 | 133.38 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 48 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA MNI-9398/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOMFISCAL Nº044364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/10/2006 | 50.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NARELAIZACAO MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE COSMOFERNANDES SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/10/2006 | 120.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO MEDICA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EMFRANCISCA IDALINA PINHEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/10/2006 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,26 SAL. FAMILIA R$ 44,66 CONSIGNACAO BB R$ 208,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/10/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 SAL. FAMILIA R$ 133,98 CONSIGNACAO BB R$ 184,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/10/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADO LOT. NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 637,04 SAL. FAMILIA R$ 216,71 CONSIGNACAO BB R$ 217,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NOATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDEDUCAL DA FIMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/10/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2006...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DESTA ADMINSITRACAO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/06 DEDCUAO DE INSS R$ 128,25 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/06 DEDCUAO DE INSS R$ 208,59 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/10/2006 | 145.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/10/2006 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 CONSIGNACAO BB R$ 149,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/10/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 325,37 CONSIGNACAO BB R$ 313,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/10/2006 | 935.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 71,52 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/10/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 262,15 SAL. FAMILIA R$ 66,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/10/2006 | 960.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODO SITIO URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/10/2006 | 690.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10 COLCHAOORTOBOM SOLTEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/10/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/10/2006 | 2572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP.OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 196,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 90,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/10/2006 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMP.OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 505,98 SAL. FAMILIA R$ 223,30 CONSIGNACAO BB R$ 374,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/10/2006 | 10085.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 771,44 SAL. FAMILIA R$ 446,60 CONSIGNACAO BB R$ 439,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 208,59 CONSIGNACAO BB R$ 77,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 128,25 CONSIGNACAO BB R$ 91,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DO DPTO. DE NUTRICAOESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/10/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 512,49 SAL. FAMILIA R$ 491,26 CONSIGNACAO BB R$ 708,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADO LOT. NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 94,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001811 | 02/10/2006 | 600.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001812 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MOG-5600/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. TURNOS MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001813 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-2017/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. TURNOS MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001814 | 02/10/2006 | 480.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA JEQ-7244/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001815 | 02/10/2006 | 480.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001816 | 02/10/2006 | 960.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA MZE-3565/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2006. TURNOS MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001817 | 02/10/2006 | 480.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DIST. DE FAZENDA NOVA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001818 | 02/10/2006 | 480.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVI-7255/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001819 | 02/10/2006 | 480.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA KIA-5723/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001820 | 02/10/2006 | 480.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-1417/RPBCONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001821 | 02/10/2006 | 360.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVG-6300/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DIST. SANTARITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001822 | 02/10/2006 | 360.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA CWI-8251/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DIST. SANTARITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001823 | 02/10/2006 | 360.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DIST. SANTARITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001824 | 02/10/2006 | 480.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO CATINGUEIRA P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001825 | 02/10/2006 | 480.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0450/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO RIACHAODOS PINTOS P/ A SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001826 | 02/10/2006 | 960.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO URSAS ESACO DA SINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. TURNOS MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/10/2006 | 90.00 | 00065407660415 | KATIA MARIA FERNANDES MAIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES RADIOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE SIMONE RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE NO SITIOMONTANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/10/2006 | 90.00 | 00065407660415 | KATIA MARIA FERNANDES MAIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES RADIOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE CELIA REGINA ANGELO DE CARVALHO RESIDENTENA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/10/2006 | 90.00 | 00065407660415 | KATIA MARIA FERNANDES MAIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES RADIOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE MARCELO DUARTE PINTO RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/10/2006 | 90.00 | 00065407660415 | KATIA MARIA FERNANDES MAIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES RADIOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA RESIDENTE NO SITIOCATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/10/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO DEDCUAO DE INSS R$ 181,81 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 87,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/10/2006 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DO DEPTO. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/10/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 181,20 CONSIGNACAO BB R$ 88,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/10/2006 | 152.50 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 61KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETIDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº716150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/10/2006 | 190.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 76KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº716148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/10/2006 | 152.50 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 61KG DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº716149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/10/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA03/10/2006. CONFORME ESTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/10/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/10/2006 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 34 LTS.DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOPARATI DE PALCA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISACAL.Nº106768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/10/2006 | 424.55 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/10/2006 | 664.83 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSBUSINESS IP SAT. PARA ESTA PREFEITURA COMPETENCIAOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/10/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAODURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/10/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO ORIENTARDORTECNICO EM PROSSESSOS LICITATORIO E ELABORACAO DECONTRATOS PARA ESTA ADMINISTRACAO COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/10/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS COMO ORIENTARDORTECNICO EM PROSSESSOS LICITATORIO E ELABORACAO DECONTRATOS PARA ESTA ADMINISTRACAO COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/10/2006 | 1450.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA UNIDADE PROCESSADORA DE DADOS (CPU) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001860. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/10/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/10/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/10/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/10/2006 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/10/2006 | 1703.40 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUD DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 85,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/10/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIACAO DE EXAMES DEULTRA-SONOGRAFIA REALIAZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/10/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/10/2006 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006 DEDUCAO DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00004808724499 | ELIANE ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOP-4027/PB. LOTADO NA MANUT. DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/10/2006 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/10/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000 DEPLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/10/2006 | 12109.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDDESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) COMPETENCIA OUTUBRO/2006 DEDUCAO DE R$ 926,39 SAL. FAMILIA R$ 666,96 CONSIGNACAO BB R$ 449,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/10/2006 | 8505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDDESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) COMPETENCIA OUTUBRO/2006 DEDUCAO DE R$ 650,58 SAL. FAMILIA R$ 605,47 CONSIGNACAO BB R$ 267,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/10/2006 | 160.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APLIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE ARTE DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/10/2006 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA DO PETINESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/10/2006 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA DO PETINESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/10/2006 | 258.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE UIRAUNA/BRASILIA PARA ATENDER MARCELO DUARTE PINTO CPF - 060.979.484-17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/10/2006 | 1252.64 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DE 04(QUATRO) PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULOP/ ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/10/2006 | 300.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/10/2006 | 300.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/10/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S;NPARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/10/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S;N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/10/2006 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/10/2006 | 350.00 | 00002354882408 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLAR JOSE ANACLETODUARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/10/2006 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DEENS. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 33,27 SAL. FAMILIA R$ 66,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/10/2006 | 947.19 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/10/2006 | 1900.00 | 00076047571468 | ASSENO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE EMPLEITA REFERENTE A SERVICOS DEAMPLIACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRTIO DE FAZENDA NOVA NO SETOR DOS CELESTINO NESTE MUNICIPIO DEDUCAO DE ISS 5% R$ 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/10/2006 | 0.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA06/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | DESENVOLVER ACOES DE EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/10/2006 | 191.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANT-RABICA - SUS-PABREALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | DESENVOLVER ACOES DE EPIDEM.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/10/2006 | 197.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANT-POLI - SUS-PABREALIZADA NO MES DE JULHO/AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRUGIA DECATARATA NA PESSOA DE DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/10/2006 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE NOTAS E AVISIS DESTA ADMINISTRACAODURANTE OS MESESE DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO//2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº001251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/10/2006 | 1400.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO QUNADO O MESMO ESTEVE NA CAPITALDO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO COMO: SEC.EDUCACAO, SAUDE, COOPERAR, SUPLAN, EMATER E CAIXAECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/10/2006 | 60.00 | 06099708000128 | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 24 LTSDE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACAMNM-4006/PB. LOTADO NO GABINET EDO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/10/2006 | 944.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA09/10/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/10/2006 | 152.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA09/10/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/10/2006 | 8607.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA09/10/2006. EM FAVOR DO INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PARCELAMENTO DEBITO CONFORME DECARD. AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/10/2006 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-150 TITAN DE PALCA MOV-5759/PB.A SERVICOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/10/2006 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-150 TITAN DE PALCA MOV-5759/PB.A SERVICOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/10/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1001008-5 DO ICMS NO DIA09/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A CESTA EMPRESSARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONTRAUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/10/2006 | 7200.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 48M3 PEDRA PORTUGUESA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA PRACANAS RUAS FRANCISCA C. FERNANDES E POETA FRANCISCOEVARISTO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº716154. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/10/2006 | 530.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PIRUA VAN DE PLACA MOJ-5956/PB CONDUZINDO MEDICAMENTO DE JOAO PESSOA/SANTAREM. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2006 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EMMOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125 DE PALCA MMW-3463PBPARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2006 | 300.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº001680/ EMITIDO EM 05/09/2006. CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENICA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM MOTOCICLETA HONDA CG-TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO PARA REALIZAR TAREFAS DO PEVA DESTEMUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2006 | 121.75 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2006 | 100.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 500 PAES DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2006 | 209.60 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 1.048 PAES DESTINADOS A MANUTEN.DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2006 | 257.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº716155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº716156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/10/2006 | 476.20 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. QUANDO OS MESMO ESTAVAO PARICIPANDO DE TREINAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001898 | 10/10/2006 | 80000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME CONVENIO Nº842183/2005. NOTA FISCAL Nº000354. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 1.600,00 MAO-DE-OBRA 40% R$ 32.000,00 MATERIAIS R$ 48.000,00 | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE P/ FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE P/ FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2006 | 100.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 500 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/10/2006 | 840.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | 04 (QUATRO) DIAIAS PA SEC. ADJUNTO DA SEC. TRAB. EACAO SOCIAL QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO PA\RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SETRAS NOS DIAS 03, 04, 09 E 10 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE PARA FUNCIOMENTODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE PARA FUNCIOMENTODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA PRCA CRISTO REDENTOS PARA FUNCIONAMENTO DAS SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, EMATER E SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA PRCA CRISTO REDENTOS PARA FUNCIONAMENTO DAS SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, EMATER E SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTASQUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAPOLDACAO DE ARVOES E REGULARICACAO DE RUAS E JARDINS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2006 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE SUA PRORPIEDADE HONDA CG-TITAN 125 DE PALCA MMW-3463/PB.PARA REALIZAR SEC. DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO NOTAS, EDITAIS E CONVOCACAO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06.NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIOCAJAZEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº004180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA09/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DACNM ALUSIVA AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA10/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALUSIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/10/2006 | 1240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO DE 02 PNEUS750/16 E CAMARAS DE AR 750/16 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MZI-3960/RN. LOTADO NASEC. DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/10/2006 | 1.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA11/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/10/2006 | 38.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 DA CIDE NO DIA11/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/10/2006 | 1010.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA NA SEWC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/10/2006 | 1146.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA F-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADA NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/10/2006 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS)CAMARAS DE AR 18.4.30 DESTINADO A MANUTENCAO DOTRATOR JONH DEERE LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº002116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/10/2006 | 1150.00 | 02394444000184 | COMERCIO MOV.E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10MESAS PARA MICRO COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002590. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/10/2006 | 242.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOSEM GERAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/10/2006 | 4000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº017966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/10/2006 | 115.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DOS VEICULOS UNO MOG-5404/PB EKOMBI DE PLACA MMX-2676 DA REDE MUNICIPAL DE ENS.DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000552. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/10/2006 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08 (OITO)PNEUS PARA OS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB E KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº002115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/10/2006 | 671.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEICULO TIPIC DE PLACA MMX-2686PBLOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/10/2006 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG5404LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0020331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/10/2006 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676PBLOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/10/2006 | 1035.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PALCA MMX-2676/PB LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/10/2006 | 976.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNIC. DE ENS. DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/10/2006 | 1417.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC PLACA MMX-2686. LOTADO NA REDE MUNIC. DE ENS. DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº004806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/10/2006 | 1897.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº017965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/10/2006 | 2160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAMOQ-2614 E MNI-9398/PB. AMBAS LOTADAS NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/10/2006 | 170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE 10 SERVICOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACA MNI-9398/PB E MOQ-2614/PB AMBAS LOTADAS NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/10/2006 | 1398.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO FIORINO DE AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADO NA MANUT. DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004796 E 004810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/10/2006 | 1503.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADO NA MANUT. DOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004799 E 004809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/10/2006 | 306.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS SUSPENCAO,FREIOS E SISTEMA ELETRICO DA AMBULANCIA PLACA MNI-9398/PB LOTADA NA MANUTENCAO DA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/10/2006 | 592.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS SUSPENCAO,CAIXA DE MARCA A ESCAPAMENTO AMBULANCIA PLACA MOQ-2614/PB LOTADA NA MANUTENCAO DA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/10/2006 | 234.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CADASTRO DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/10/2006 | 120.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONULTA MEDICA ESPECIALIZADA MAISELETRO-CARDIOGRAMA REALIZADO EM DALIRA CAMPOS DASILVA EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/10/2006 | 1822.48 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROG. DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/10/2006 | 210.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONFIGURACAO DE SOLTWRE DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000050. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/10/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 40 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº107247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/10/2006 | 598.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/10/2006 | 2270.78 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTIO PARA AS CRECHES MAE FRANCISCA I & II NESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003577 E 003578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/10/2006 | 570.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORESDA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000049. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/10/2006 | 520.00 | 00006739429456 | RAQUEL ARITUZA ALVES BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONFIGURACAO DE REPOSICAO DE PECAS EM TODA REDEDE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/10/2006 | 508.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA16/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A 2ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/10/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/10/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/10/2006. EM FAVOR DA A UNIAO. CONFORME EXTRATOBANCARIO. REFERENTE A PUBLICACAO LICENCA DE INSTALCAO Nº1482/2006. NO DIARIO OFICIAL ED: 05 / 10 /06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/10/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/10/2006. EM FAVOR DA A UNIAO. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ASEC. DE CONSULTORIA E PLANEIJAMENTO PARA ESTA ADMINISTRACAO COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/10/2006 | 5542.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/10/2006. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | CONTRAUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/10/2006 | 30600.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | SERVICOS EXECUCAO DA QUADRA DE UMA PRACA DE EVENTOS (O GONZAGUINHA) REFERENTE A QUARTA PARCELACONFORME BOLETEM DE MEDICAO Nº04. NOTA FISCAL Nº000355. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 612,00 | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/10/2006 | 2059.40 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/10/2006 | 79.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 32 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU-LO FIORINO DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº107349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/10/2006 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 44 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU-LO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº107416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/10/2006 | 180.00 | 00007599546405 | MANOEL ETIS VIEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CACIMBA QUE ABASTE O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/10/2006 | 74.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 30 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU-LO FIORINO DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADO NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL NºNº009836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/10/2006 | 116.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 47 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADO NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº103967 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/10/2006 | 370.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PORTAS,JANELAS E GRADILHO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/10/2006 | 3642.04 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PASSAGENSDE ONIBUS NA EMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000136. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 182,11 06 PASAGENS DE UIRAUNA/FORTALEZA 56 PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/10/2006 | 1400.00 | 00012873932848 | JOSE PATRICIO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXECUTADOS NACONSTRUCAO DO BANHEIRO DO PETI E CONSTRUCAO DE MURO. DO PETI DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/10/2006 | 285.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/10/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/10/2006 | 46.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/10/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 20/10/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/10/2006 | 300.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960/PB. A SERV. DASEC.FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/10/2006 | 743.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 387 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001957 | 21/10/2006 | 1703.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 887 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBADE PALCA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº000182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001953 | 21/10/2006 | 1925.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 700 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001954 | 21/10/2006 | 568.32 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 296 LTS.DEDIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MZI-3960/RN LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/10/2006 | 825.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 430 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORJONH DEERE LOTADO NA MANUT. SEC. DE AGRICULTURADESTA MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001950 | 21/10/2006 | 1344.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 700 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOTOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001951 | 21/10/2006 | 3300.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.200LTSDE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MMX-2676/PB E MOG-5404. AMBOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001952 | 21/10/2006 | 3575.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.300 LTS.DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2614/PB E MNI-9398/PB AMBAS LOTADAS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/10/2006 | 812.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 28 GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/10/2006 | 1470.00 | 00005231901822 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCOA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. ADQ. COM RECUROSOS DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/10/2006 | 510.00 | 00002593086416 | ERNANY SATIRO RODRIGUES | DESPESA CORRESPONDNETE AQUISICAO DE GENERPSALIMMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROGRMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COM RECURUSOS COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/10/2006 | 348.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 GAS DECOZINHA DESTINADOS ATENDER AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/10/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 24/10/2006. CONFORME EXTRATOM BANCARIO. EM FAVOR DA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA ALUSIVA AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/10/2006 | 2203.00 | 00043792944472 | EFIGENIO DUARTE DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE PORTAS, JANELAS E RETELHAMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COM RECURSOS DO PDDE DEDCUAO DE ISS 5% R$ 110,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/10/2006 | 200.00 | 00051873770430 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMESA DO ABASTE-CIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/10/2006 | 3836.35 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0127. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 191,82 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 24/10/2006. CONFORME EXTRATOM BANCARIO. REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWERE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. COMPETEN-CIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 24/10/2006. CONFORME EXTRATOM BANCARIO. REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWERE DE FOLHA DE PAGAMENTOCOMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/10/2006 | 0.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA24/10/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/10/2006 | 5673.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDAP | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 150 FOTOELETRICO E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001984. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/10/2006 | 1890.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA CACAMBA LOTADA NA SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/10/2006 | 200.00 | 06088038000144 | CONSORCIO R. DES. TURIST. V DINOSSAUROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DOCONSORCIO TURISCO DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/10/2006 | 371.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/10/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/10/2006 | 60.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/10/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2006 | 0.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 31/10/2006.. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/10/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTASQUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAPOLDACAO DE ARVOES E REGULARICACAO DE RUAS E JARDINS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/10/2006 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA31/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DENOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.COMPETENICA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/10/2006 | 1000.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA31/10/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DENOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.COMPETENICA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS (PREFEITO/VICE) CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 616,40 IRRF R$ 1.196,09 CONSIGNACAO BB R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2006 | 721.45 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/10/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADEE GRATIFICACAO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2006 | 696.02 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/10/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM MOTOCICLETA HONDA CG-TITAN 125 DE PLACA MOU-7353/PB. LOTADO PARA REALIZAR TAREFAS DO PEVA DESTEMUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNEICA NOVEMBRO/2006 CONSIGNCAO BB R$ 217,18 DEDUCAO DE INSS R$ 637,04 SAL. FAMILIA R$ 200,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2006 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESSTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,26 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 208,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 SAL. FAMILIA R$ 133,98 CONSIGNACAO BB R$ 99,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 SAL. FAMILIA R$ 44,66 CONSIGNACAO BB R$ O,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMEN-TO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBR0/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEM/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ANFERMA-GEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFI-CACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/11/2006 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO FISIOTERAPEUTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/11/2006 | 1675.50 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 83,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2006 | 50.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGI-CA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA JOCELIA ALEXANDRERESIDENTE NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2006 | 100.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA E ELETROCAR-DIOGRAMA REALIZADO NA PESSOA DE ANTONIA VITAL DASILVA RESIDENTE NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/11/2006 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO XREALIZADO NO PACIENTE MURILO ALENCAR DUARTE RESIDENTE NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº016842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/11/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO MEDICO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/11/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO MEDICO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002004 | 01/11/2006 | 480.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PALCA MNL-0157/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002005 | 01/11/2006 | 480.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PALCA MZI-3689/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002006 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PALCA MOG-5404/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002007 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PALCA MZL- /RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. TURNO MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002008 | 01/11/2006 | 600.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PALCA KGU-9701/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002009 | 01/11/2006 | 360.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PALCA HVG-6300/CE. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DIST. DE SANTARITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002010 | 01/11/2006 | 360.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PALCA CWI-8251/CE. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIST. DE SANTARITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002011 | 01/11/2006 | 360.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PALCA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIST. DE SANTARITA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/11/2006 | 480.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PALCA MNO-0870/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO CATINGUEIRA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/11/2006 | 480.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PALCA HVI-7255/RN. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/11/2006 | 480.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PALCA MZI-1417/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/11/2006 | 480.00 | 00007579153459 | FRANCISCA GALIZA SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MNO/0450/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO RIACHAODOS PINTOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/11/2006 | 960.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DEPLACA MZI-0370/RN CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIO SACO DA SINHAZINHA E URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. TURNO MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 5% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/11/2006 | 480.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA KIA / CONDUZINDO ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 94,635 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 CONSIGNACAO BB R$ 91,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006 CONSIGNACOES BB R$ 77,80 DEDUCAO DE INSS R$ 208,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2006 | 10097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 772,36 SAL. FAMILIA R$ 401,94 CONSIGNACAO BB R$ 439,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2006 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 505,98 SAL. FAMILIA R$ 223,30 CONSIGNACAO BB R$ 374,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/11/2006 | 2572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 196,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 90,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 512,49 SAL. FAMILIA R$ 491,26 CONSIGNACAO BB R$ 708,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2006 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIAO BRAS. DE DIVULG. DE LIVROS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE KIT BIBLIOTECARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº1324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/11/2006 | 12109.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) COMPETENCIANOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 926,39 SAL. FAMILIA R$ 666,96 CONSIGNACAO BB R$ 449,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/11/2006 | 8335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. (FUNDEF) COMPETENCIANOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 637,56 SAL. FAMILIA R$ 625,24 CONSIGNACAO BB R$ 267,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001967 | 01/11/2006 | 480.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLAC A JEQ-7244/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 55 R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001972 | 01/11/2006 | 960.00 | 00028330092836 | EMANUEL VIEIRA DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLAA MZE-3565/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. TURNO MANHA E TARDE DEDUCAO DE ISS 55 R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOSA DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. TRAB EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMP. NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 181,81 CONSIGNACAO BB R$ 87,75 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2006 | 626.32 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO E DOACAO DEPASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/SAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.MARIA JOSEFA BEZERRA CPF 022.186.654-09FRANCISCA G. DA SILVA CPF 639.645.624-91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOSA DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMP. NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 181,20 CONSIGNACAO BB R$ 88,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2006 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ O,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 128,25 SAL. FAMILIA R$ 15,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/06. DEDUCAO DE INSS R$ 208,59 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS PREFEITO/VICE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 616,40 IRRF R$ 1.196,09 CONSIGNACAO BB R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2006 | 384.63 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETNEICA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 44,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 262,15 SAL. FAMILIA R$ 66,99 CONSIGNACAO BB R$ 73,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2006 | 935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 71,52 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ O,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2006 | 160.00 | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2006 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AREALIZACAO DE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2006 | 160.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AREALIZACAO DE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/11/2006 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AREALIZACAO DE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 155,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/11/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 315,71 SAL. FAMILIA R$ 85,29 CONSIGNACOES BB R$ 85,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 55,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2006 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 125,30 SAL. FAMILIA R$ 89.32 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2006 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 322,60 SAL. FAMILIA R$ 328,36 CONSIGNACAO BB R$ 285,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2006 | 903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 69,08 SAL. FAMILIA R$ 0,00 CONSIGNACAO BB R$ O,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2006 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006 DEDUCAO DE INSS R$ 477,87 FALARIO FAMILIA R$ 580,58 CONSIGNACAO BB R$ 659,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2006 | 838.13 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | POGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEPSESA COM A FOLHA DE FUNCIONARIOSA DE CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMP. NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 325,37 CONSIGNACAO BB R$ 313,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2006 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 SAL. FAMILIA R$ 0,00 CONSIGNACAO BB R$ 149,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/11/2006 | 160.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNE-5066/PB. A SERV. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/11/2006 | 70.00 | 00917218000105 | cCOMERCIAL DE COMB. MAIA LTDA | AQUISICAO DE 29 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARA TI DE PALCA MNM-4006/PB. LOTADO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº096454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/11/2006 | 500.00 | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOSSOBRE O POTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº082323. AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/11/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 36 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOSAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº108298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/11/2006 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO DE 44 LTS DEGASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADO NA MANUTDO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº108393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/11/2006 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE EXAME REALIZADO NE PESSOA DE MARLENE MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE CACIMBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº016846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/11/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/06. DEDCUAO DE IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/11/2006 | 1030.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOSREALIZADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/11/2006 | 665.00 | 09245424000190 | CLINICA PSICOL. PSIQUI. CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS E INTERNACAO DO JOVEM GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/11/2006 | 161.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 65 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PBLOTADA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº1084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/11/2006 | 435.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DEENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 33,27 SAL. FAMILIA R$ 66,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/11/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DEPLACA MZI-3960/RN. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/11/2006 | 688.73 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS BUSINESS IP-SAT PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/11/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SENCAO DE USO D AGUADO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMEN-TO DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/11/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SENCAO DE USO D AGUADO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMEN-TO DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/11/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F-1000DE PLACA HZC-1527/PB. PARA REALIZAR COLETA DE LIXO DESTA CIDADE COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/11/2006 | 43.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA07/11/2006. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/11/2006 | 525.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO E PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE OBRAS E EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/11/2006 | 734.62 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/11/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA07/11/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/11/2006 | 11857.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 22 MESSAS PARA MICRO, 42 CADEIRASGITARORIAS, 01 ARMARIO EM ACO 04 GAVETAS E OUTROSEQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DA ESCOLA DEINCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NO FISCAL Nº000492. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/11/2006 | 38994.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | AQUISICAO DE 01 PETIUM 42,8 E 21 MICRO, 01 SWITCH, 05 TONER P/ IMPRESSORA E CABOS E CONECTORES DESTINADOS A IMPLANTACAO DA ESCOLA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/11/2006 | 225.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PALCA KGU-9701-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/11/2006 | 401.27 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/11/2006 | 13170.55 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MEDICAMENTOSE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0678, 0681 E 0682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/11/2006 | 9874.25 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MEDICAMENTOSE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MUNUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº0676 E 0677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/11/2006 | 600.00 | 00000913215490 | VALDUMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO GRADILHO DA CRECHE MAE FRANCISCA DODISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL AVULSA. Nº000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 192,50 CONSIGNACAO BB R$ 88,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/11/2006 | 610.00 | 00000913215490 | VALDUMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE PORTASDO MERCADO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME NOTA FISCAL Nº000983 AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/11/2006 | 700.00 | 00000913215490 | VALDUMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CAVALETE EM FERRO PARA A SEC. INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000980NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/11/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1001008-5 DO ICMS NO DIA08/11/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/11/2006 | 24.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 09/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/11/2006 | 1200.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO 10 CARROS DEMAO, MARRETAS, ENCHADAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIOI. CONFORME NOTA FISCAL Nº002619. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/11/2006 | 2250.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 120 SACOSDE CIMENTOS 50KG E 10 SACO DE CIMENTOS DE 25KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONFORNE NOTA FSICAL Nº002660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/11/2006 | 8752.50 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE TUBOS DE ESGOTO 100MM E 150MM JOELHOS, TEE E ADAPTADOR DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTO DO CONJUNTO DE LIBERDADE NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002684 002685. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/11/2006 | 1200.00 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS A RECUPERCAO DAS REDE ELETRICADAS ESCOLAS DO SITIO CASSIANOS E DIST DE SANTA RITA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/11/2006 | 299.00 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE MATERIALDESTINADOS A CAMPANHA DE DIABETES E HIPERTENSAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº131503 E 132210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/11/2006 | 110.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PROVENINETES DE MANUTENCAONO SISTEMA DE INFORMACAO DO SIA-SUS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/11/2006 | 1983.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/11/2006 | 2000.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/11/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA NESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/11/2006 | 480.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ALUNOS DO PETI DO DIST. DE FAZENDA NOVA E ADJACENTESPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO*2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/11/2006 | 480.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 CONDUZINDO ALUNOS DO PETI DO DIST.DE SANTA RITA E CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/11/2006 | 22000.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº0128. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/11/2006 | 2850.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE NUMEROSEM ALUMINO PARA MOVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAISPARA ESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº249. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 142,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/11/2006 | 1218.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/11/2006 | 197.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/11/2006 | 8676.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/11/2006. EM FAVOR DO INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/11/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DACNM COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/11/2006 | 508.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/11/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. NOPROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAEIRAS. CONFORME NOTA FSICAL AVULSA Nº004312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS P/INT.SIST.VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/11/2006 | 2500.00 | 00016239326453 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A DESOBSTRUCAO DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE, NESTE MUNICIPIO, REF. A MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/11/2006 | 2535.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLETINSESCOLAR, HISTORICO ESCOLAR, FLS. DE MATRICULAS EOUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº001355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/11/2006 | 4563.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº018144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/11/2006 | 166.46 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/11/2006 | 457.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FILMES EREVELACOES FOTOS DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000292 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/11/2006 | 5000.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | SERVICOS EXECUTADOS COMO LANTERNAGEM E TINTURAE SERVICOS MECANICOS REPARACAO DE MOTOR, SUSPENCAOE CAIXA DE MACHA E INJECAO ELETRONICA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000032. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/11/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JORVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/11/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JORVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/11/2006 | 3712.64 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PASSAGENSDE ONIBUS DE UIRANA/JOAO PESSOA NA EMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/11/2006 | 1050.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O FECHE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA DMINISTRACAO JUNTOA SEC. DE EDUCACAO, SAUDE, SUPLAN, COOPERAR E CAGEPA. NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA14/11/2006. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/11/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA14/11/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOJORNAL ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/11/2006 | 2123.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DEPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 106,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/11/2006 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE UIRAUNA/SAO PAULO APRA ATENMNDER O SENHORA MARIA DE FATIMA FERREIRA CPF Nº032.815.834-82, EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA FORTE AUMENTAR A PRODUCAO | CONSTRUCAO DE ACUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/11/2006 | 8000.00 | 04214702000129 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | REUCPERCAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA CORRESPON-DENTE A 80 HORAS DE MASQUINA D4E LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CACIMBA II NESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº000038. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 400,00 | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/11/2006 | 122.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AQUISICAO 46 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404PB LOTADO NA REDE MUNIC. DO ENS. FUDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. NOTA FISCAL Nº023672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/11/2006 | 260.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE UM APARELHO EXTERNAL P/DORA DUARTE SANTANA CONFORME NOTA FISCAL Nº001372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/11/2006 | 6988.40 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº0691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/11/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 21 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM4006LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº109143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/11/2006 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 21 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM4006LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº109115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/11/2006 | 104.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 45 LTS. DEGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOFIORINO DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL 109234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/11/2006 | 367.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUANDOOS MESMOS ESTAO A SERVICOS NA CIDADE DE SOUSA-PBCONFORME NOTA FISCAL Nº000225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/11/2006 | 2340.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 56 CAMISAPOLO E 100 CAMISETAS POLO DESTINADOS AOS PROFESSORES E AUXILIAR DE SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/11/2006 | 156.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/11/2006 | 800.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE ATENDIEMNTOS ODONTOLOGICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/11/2006 | 156.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADOSA A MANUTENCAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/11/2006 | 2000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 40 CONJUNTODE CALCA/CAMISA DESTINADOS AOS GUARDS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/11/2006 | 427.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/11/2006 | 69.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/11/2006 | 6458.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/11/2006. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/11/2006 | 573.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/11/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. VALOR REF.A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE CONSULTORIA DEPLANEIJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 72,05 ISS R$ 19,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/11/2006 | 147.50 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 59 KG. DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETIDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº687945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/11/2006 | 200.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADOSA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/11/2006 | 2125.00 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/11/2006 | 200.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 80 KG. DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº687943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/11/2006 | 147.50 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO 59 KG. DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHEMAE FRANCISCA I E II NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº687944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/11/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/11/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/11/2006 | 3520.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO 1280 LTS. DEGASOLINA DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614/PB. E MNI-9398/PB. AMBAS LOTADAS NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/11/2006 | 1400.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA.DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/11/2006 | 1267.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO 660 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPALDE ENS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002186 | 22/11/2006 | 3025.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 1100 LTS DE GASOLINA DESTINADAAOS VEICULO DE PLACAS MMX-2676 E MOG-5404/PB AMBOSLOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/11/2006 | 425.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 (TRESPROTESSES DENTARIAS DESTINADAS ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DEDCUAID E ISS 5% R$ 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002191 | 22/11/2006 | 739.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 385 LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORLOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002188 | 22/11/2006 | 560.64 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 292 LTS. DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA D-20 DE PALCA MZI-3960/RN LOTA-DA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/11/2006 | 1512.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO 550 LTS. DEGASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MNM-4006/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/11/2006 | 0.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA22/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002189 | 22/11/2006 | 1094.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO 570 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002190 | 22/11/2006 | 773.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISCAO 403 LTS. DEOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOF-1000 DE PLACA HZC-1527/PB. LOTADO NA MANUT. DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/11/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/11/2006 | 2800.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (DIARIAS) PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANDO OMESMO VIAJOU A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AOS SEGUINTES MINISTERIOS COMO INTEGRACAO,SAUDE, EDUCACAO, TURISMO, COMUNICACAO E PREVIDENCIA SOICAL. NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/11/2006 | 999.99 | 08307567000117 | RODOLFO NONATO DA SILVA - LIVROS MAE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO UM KIT BIBLIOTECARIO NOVO MILENIO P/ INFORMACAO CULTURAL DESTI-NADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL Nº0004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/11/2006 | 1058.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº003680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/11/2006 | 2596.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº03678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | CONSTRUCAO DE PRIVADAS COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/11/2006 | 48000.00 | 04095814000108 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXECUTADOSNA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO1448/05. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 960,00 | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA28/11/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ALOCACAO DE SOLTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA28/11/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ALOCACAO DE SOLTWRE DE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ESTA PREFEITURA. COMPEENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2006 | 326.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2006 | 52.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2006 | 0.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS-DESONNO DIA 30/11/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2006 DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2006 | 592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE FANANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 45,33 SAL. FAMILIA R$ 0,00 CONSIGNACAO BB R$ 149,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 325,37 SAL. FAMILIA R$ 0,00 CONSIGNACAO BB R$ 313,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2006 | 12.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA01/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DECARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 294,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOSDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2006 DEDUCAO DE INSS R$ 455,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA * 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA * 2006. DEDCUAO DE INSS R$ 107,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NOS ABATECIMENTOS D AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA * 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/12/2006 | 4217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO DEDUCAO DE INSS R$ 322,60 SAL. FAMILIA R$ 328,36 CONSIGNACAO BB R$ 285,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/12/2006 | 6247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 477,87 SAL. FAMILIA R$ 580,58 CONSIGNACAO BB R$ 659,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/12/2006 | 903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D AGUA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 69,08 SAL. FAMILIA R$ 0,00 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/12/2006 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 125,30 SAL. FAMILIA R$ 89,32 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 56,22 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 55,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/06 DEDCUAO DE INSS R$ 315,71 SAL. FAMILIA R$ 85,29 CONSIGNACAO BB R$ 85,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPRT. DEZEMBRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 155,03 SAL. FAMILIA R$ 0,00 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2006 | 750.00 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE 06 ROLOS DE ARAME 400MTS DESTINADOS A CONTRUCAO DE CERCA AO LADO DA ESTRADA RECEMCONSTRUIDA QUE O SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIOAO VIZINHO MUNICIPIO DE LUIZ GOMES - RN. CONFORMENOTA FISCAL Nº001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/12/2006 | 700.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2006. DEDCUAO DE INSS R$ 53,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/12/2006 | 935.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 71,52 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 262,15 SAL. FAMILIA R$ 66,99 CONSIGNACAO BB R$ 133,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/12/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSOS LICITATORIOSE ELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/12/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENEHEIRO CIVUL TECNICO EM ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADINIMISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/12/2006 | 750.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENEHEIRO CIVUL TECNICO EM ELABORACAO DEPROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADINIMISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 208,59 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 128,25 SAL. FAMILIA R$ 15,74 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS ELETIVOS (PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIADEZEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 616,40 IRRF R$ 1.196,09 CONSIGNACAO BB R$ 1.372,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMNINSTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMNINSTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 44,66 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2006. DEDUCAO DE 241,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2006. DEDUCAO DE 187,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA / 2006. DEDUCAO DE 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2006 | 3307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 253,00 SAL. FAMILIA R$ 111,65 CONSIGNACAO BB R$ 184,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2006 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 208,26 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 208,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 28,11 SAL. FAMILIA R$ 44,66 CONSIGNACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 637,04 SAL. FAMILIA R$ 200,97 CONSIGNACAO BB R$ 217,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2006 | 220.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA - FARMACIA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº000679. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2006 | 2380.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 136,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2006 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2006 | 435.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2006 | 140.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 482,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 723,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 482,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 187,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/12/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 512,49 SAL. FAMILIA R$ 446,60 CONSIGNACAO BB R$ 708,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/12/2006 | 10097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. COMPET. DEZ/06 DEDUCAO DE INSS R$ 772,36 SAL. FAMILIA R$ 401,94 CONSIGNACAO BB R$ 500,15 FALTAS R$ 11,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2006 | 6615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. COMPET. DEZ/06 DEDUCAO DE INSS R$ 505,98 SAL. FAMILIA R$ 223,30 CONSIGNACAO BB R$ 467,72 FALTAS R$ 33,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2006 | 2572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENS. DESTE MUNICIPIO. COMPET. DEZ/06 DEDUCAO DE INSS R$ 196,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 90,22 FALTAS R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N. PARA FUNCIONAMENTO DACRECHE MAE FRANCISCA II NESTA CIDADE. COMPETENCIANOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA HELENO BARRETO S.N. PARA FUNCIONAMENTO DACRECHE MAE FRANCISCA II NESTA CIDADE. COMPETENCIADEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTOD E CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA VIVA PROMOVER ACOES DE IN | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/12/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTOD E CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 208,89 SAL. FAMILIA R$ 0,00 CONSIGNACAO BB R$ 77,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/06 DEDCUAO DE INSS R$ 128,25 SAL. FAMILIA R$ 0,00 CONSIGNACAO BB R$ 91,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2006 | 480.00 | 00026187987837 | CARLOS ALVES BEZERRA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C- 10 DE PLACA - / CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACODA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2006 | 360.00 | 00045726299434 | PAULO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA - / CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIST. DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2006 | 360.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO/0870/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIST. DESANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2006 | 480.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZNDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO URSASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/12/2006 | 480.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZNDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO URSASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDCUAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/12/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S;N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM INOVELNA RUA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE P/ FUNCIONAMENTODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2006 | 140.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM INOVELNA PEDRO ANACLETO DE ANDRADE S.N P/ FUNCIONAMENTODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE TRAB. EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPRT. DEZEMBRO/2006 DEDCUAO DE INSS R$ 181,81 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSIGNACAO BB R$ 87,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/12/2006 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S;N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM INOVELNA PRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E EMATER-PBCOMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2006 | 420.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM INOVELNA PRACA CRISTO REDENTOR S.N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E EMATER-PBCOMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/12/2006 | 408.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13ª SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA * 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 31,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2006 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLALOTADO NA MANUTENCAO DO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 32,77 SAL. FAMILIA R$ 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDCUAO DE INSS R$ 235,37 SAL. FAMILIA R$ 181,20 CONSIGNACAO BB R$ 88,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/12/2006 | 106.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOPRESTADOS NO ATENDIMENTO A JORVENS COM DOCUMENTOMILITAR EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHEIROSTUTELARES DA CRIANCA E O ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 192,50 CONSIGNACAO BB R$ 89,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHEIROSTUTELARES DA CRIANCA E O ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 192,50 CONSIGNACAO BB R$ 89,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/12/2006 | 350.00 | 00005506487479 | JOAO PAULO DUARTE PINTO | PAGAMENTO D ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO EJA COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNADAMENTAL DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 137,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/12/2006 | 480.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PALCA MNL-0157/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/12/2006 | 480.00 | 00032623461449 | JOSE BENEVENUTO DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PALCA HVI-7255/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/12/2006 | 480.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PALCA - / CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/12/2006 | 1600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PALCA MZI-0370/RN CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO DASINHAZINHA E URSAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/12/2006 | 164.62 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PALCA MNO-0870/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/12/2006 | 315.38 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PALCA MNO-0870/PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CATINGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/12/2006 | 600.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-20 DE PLACA KGU-9701/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/12/2006 | 350.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSFDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/12/2006 | 1350.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 148,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/12/2006 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.PROG. DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARISO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICODO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 53,56 SAL. FAMILIA R$ 21,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/12/2006 | 1078.90 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 53,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/12/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/12/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMMOTOCICLETA HONDA CG-TITAN 125 DE PALCA MOU-7353PBLOTADO PARA REALIZAR TAREFAS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/12/2006 | 200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMMOTOCICLETA HONDA CG-TITAN 125 DE PALCA MOU-7353PBLOTADO PARA REALIZAR TAREFAS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/12/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO EXAMES DEULTRA-SONOGAFIA REALIZADO NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/12/2006 | 1800.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/06. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 90,00 IRRF R$ 86,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/12/2006 | 2820.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUTENCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO /2006. IRRF R$ 310,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/12/2006 | 1060.00 | 00004275119410 | UBIRAIDYS DE ANDRADE ISIDORIO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO FISIOTERAPEUTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/12/2006 | 5085.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 293,50 IRRF R$ 787,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/12/2006 | 605.16 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/12/2006 | 1250.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADA CAMINHONETE D-20 DEPLACA MZI-3960/RN CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA QUE REDIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESENPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/12/2006 | 600.00 | 00007233329400 | AURELIO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SANCAO DE USO D AGUADO CACIMBAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO VARZEA DE CACAIMBA I NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/12/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOSCOMO CONTABOL PUBLICO DESTA PREFEITURA. COMPETNCIANOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/12/2006 | 2350.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTCAO DE SERVICOSCOMO CONTABOL PUBLICO DESTA PREFEITURA. COMPETNCIADEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 117,50 IRRF R$ 180,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/12/2006 | 303.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/12/2006 | 260.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/12/2006 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG-TITAN 125 DE PLACA MMW-3463/PB . PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/12/2006 | 300.00 | 00030751497304 | FRANCISCA IVANE ALMEIDA DE FRANCA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDA CG-TITAN 125 DE PLACA MMW-3463/PB . PARA REALIZAR TAREFAS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/12/2006 | 2200.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/PB. LOTADA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/12/2006 | 2300.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE HZC-1527/PB. LOTADO NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO/ DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/12/2006 | 840.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO EELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/12/2006 | 779.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 PASSA-GENS AERIAS DE RESIFE/BRASILIA/RESIFE PARA O CHEFEDO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOUAFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTOSAOS MINISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/12/2006 | 600.00 | 00005809266487 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA05/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICACOMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002354882408 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE ANACLETODUARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/12/2006 | 313.16 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA PASSA-GEM DE ONIBUS DE UIRAUNA-SAO PAULO PARA ATENDERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/12/2006 | 1252.64 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATROPASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA-SAO PAULO PARA ATENPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/12/2006 | 560.00 | 00017002230387 | MARTINHO VIEIRA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO (COMPRA-DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/12/2006 | 510.00 | 00002361650460 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO (COMPRA-DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/12/2006 | 435.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO DIRETORA DA ESCOLAR JOSE ANACLETO DE ANDRADEDA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 33,27 SAL. FAMILIA R$ 66,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/12/2006 | 1060.00 | 00045266182415 | DAMIAO BORGES DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCOA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COPRA-DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/12/2006 | 886.00 | 00035925221400 | ANTONIO CLAUDINO DUARTE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCOA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COPRA-DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/12/2006 | 888.00 | 00065170083491 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCOA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COPRA-DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/12/2006 | 460.00 | 00049124706434 | VICENTE FRANCISCO VIEIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBASNESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO (COMPRA-DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/12/2006 | 1050.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITALDO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTOS OAS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL COMO: COOPERAR, SUPLAN, EDUCACAO, CAGEPA E EMATER.NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/12/2006 | 43.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 21 LITROSDE ALCOOL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº110529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/12/2006 | 20697.59 | 05032706000159 | CONSTRUTORA NOMINAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE INCLUSAODIGITAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAODE ISS 5% R$ 413,95 | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/12/2006 | 2675.00 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/12/2006 | 275.00 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/12/2006 | 300.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/12/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NO DIA08/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/12/2006 | 900.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA08/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/12/2006 | 145.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA08/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/12/2006 | 13905.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA08/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE APAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM PAGAMENTO DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2006 | 1745.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE PAFAMENTO DE DIARISTAQUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACAMNX-0799/PB. LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMNTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/12/2006 | 3665.21 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR DESTINADA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULOADOSNO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00080653006420 | MARCOS AURELIO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA PRODPECCAO PARA EXAME DE SOLO NA ESTABILIZACAOPARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICODA CIDADE DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/12/2006 | 150.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960-RN A SERVICOSDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/12/2006 | 619.35 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/12/2006 | 160.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM MOTOCICLETA HONDA FAN SUA PROPRIEDADE ASERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/12/2006 | 600.00 | 00095192638453 | ERISMAR ESTEVAO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-3960-RN A SERVICOSDA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 05 VIAGENS PARA SOUSA R$ 350,00 10 VIAGENS PARA UIRAUNA R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA11/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALUSIVA AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | JORNAL POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR DEBITADO DA CONTA 10.535-X DO ICMS NO DIA12/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOJORNAL ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/12/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO DA CONTA 10.535-X DO ICMS NO DIA12/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DODO DIARIO OFICIAL. CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DEAVISO DE TP/04/2006. NA EDICAO DE 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/12/2006 | 1433.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3.000 XEROX SIMPLE E 2083 XEROX AMPLIADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000235. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 71,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/12/2006 | 145.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/12/2006 | 500.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/12/2006 | 508.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA11/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REREFENTE ASEGURO DO VEICULO PARA DE PLACA MNM-4006/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/12/2006 | 5400.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MOTO YAMAHA 125 MODELO YBR-125-K ANO E MODELO 2007. DESTINADOS A SERVICOS DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº003767. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/12/2006 | 1200.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE XEROX SIMPLES, MEDIAS E PEQUENAS EENCARDERNAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/12/2006 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 40 LTSDE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNI-9398/PB. LOTADA NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº110910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/12/2006 | 40.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO ANSCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NAPRODUCAO DE UM DVD COM FILMAGEM E FOTOS DO EVENTODE SAUDE "DIA NACIONAL DE CONT. DE DIABETES" REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTAREM DIA 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/12/2006 | 12109.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRODE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 926,39 SAL. FAMILIA R$ 666,96 CONSGINACAO BB R$ 449,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/12/2006 | 8335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRODE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 637,56 SAL. FAMILIA R$ 625,24 CONSGINACAO BB R$ 267,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DACOORDENADOURA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 22,33 CONSGINACAO BB R$ 94,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DADIRETORA DO DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE INSS R$ 26,78 SAL. FAMILIA R$ 44,66 CONSGINACAO BB R$ 0,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO AOS PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 589,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/12/2006 | 10636.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 1º SALRIO AOS PROFESSORES LOTADOSNA MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2006. DEDUCAO DE INSS R$ 813,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/12/2006 | 30.00 | 08778250000169 | CENTRO FORM. TREIN. PROF. GOV.ANTº MARIZ | DESPESA COM ALIMENTACAO PARA 02 (DOIS) PARTICIPANTES AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NOIV PROGRAMA PROFOMAR NO DIA 15/12/2006. NA CIDADEDE SOUSA - PARAIBA. CONFORME NOTA FSICAL AVUSA EMANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/12/2006 | 1400.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDES TE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA A FIN DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AOS ORGAOS COMO: COOPERAR,EMATER, PRONAF, SUPLAN, FUNASA, CAIXA ECONOMICA ECAGEPA. NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/12/2006 | 506.54 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/12/2006 | 693.32 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSBUSINESS IP-SAT PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/12/2006 | 766.33 | 08827313000120 | DEUDETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/12/2006 | 1500.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/12/2006 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002339 | 19/12/2006 | 3643.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM 1325 LTS. DESTINAODS A MANUENCAODAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI-9398/PB E MOQ-2614PBLOTADO NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002338 | 19/12/2006 | 4300.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA MANUTENCAO DOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB, KOMBI PLACA-MMX-2676/PB E TOPIC PLACA MMX-2686/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000208. DIESEL 650 LTS. GASOLINA 1110 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002344 | 19/12/2006 | 823.68 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 429 LTS DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DA MARCA JONN DEERE LOTADO NASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº000209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002341 | 19/12/2006 | 569.47 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 296,6 LTS DE DIESEL DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 D EPLACA MZI-3960/RNLOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAFAMUP. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/12/2006 | 5577.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA19/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DASAELPA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002342 | 19/12/2006 | 600.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 313 LTS DE DIESEL DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA HZC-1527PBLOTADA NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002343 | 19/12/2006 | 1397.76 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 728 LTS DE DIESEL DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA HZC-1527LOTADA NA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/12/2006 | 7100.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE ABASTOS DE SA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHAO MERCEDES DE PLACA BWB-6010/CE TIPO PIPACONDUZINDO AGUA PARA AS COMUNIDADES DE MONTANHAS,CAFUNDO DOS MESSIAS E BONCERA NESTE MUNICIPIO. COMPETENIA NOVEMBRO DE 2006. DEDUAO DE ISS 5% R$ 355,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/12/2006 | 7100.00 | 00004134833809 | LOURIAN JOSE JUVINO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHAO 1113 MERCEDES DE PLACA MMQ-7270/PB. PIPA.CONDUZINDO AGUA POTAVEL PARA AS SEGUINTES COMUNIDADES COMO: MONTANHAS, CAFUNDO DOS MESSIAS, BONCERAAMBOS NESTE MUNICIPIO. COMPETENIA OUTUBRO/2006. ISS 5% R$ 355,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/12/2006 | 3500.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHAO PIPA MERCEDES DE PLACA MNC-4398/PB.CONDUZINDO AGUA POTAVEL PARA AS SEGUINTES COMUNIDADES COMO: MONTANHAS, CAFUNDO DOS MESSIAS, BONCERAAMBOS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS P/INT.SIST.VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/12/2006 | 24900.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADOS A DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS P/INT. DO SISTEME VIARIO DESTA CIDADE. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/12/2006 | 861.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 20/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/12/2006 | 139.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 20/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 21/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS P/INT.SIST.VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/12/2006 | 2300.00 | 00062175254453 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TERRENONO DISTRITO DE FAZENDA NOVS DESTINADO A DESOBSTRUCAO DE RUAS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME LAUDO DE AVLIACAO. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MELHOR A INFRA ESTRU | DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS P/INT.SIST.VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00003247324496 | FABIANA GONZAGA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TERRENONO DISTRITO DE FAZENDA NOVS DESTINADO A DESOBSTRUCAO DE RUAS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME LAUDO DE AVLIACAO. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/12/2006 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 11 LTS. ALCOOL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-4006 LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/12/2006 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA SDA DIFUSOURA RADIO CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº004418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA MUNICIPAILIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS R$ 19,95 INSS R$ 72,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/12/2006 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-150 TITAN DE PLACA MOV-5759/PBA SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/12/2006 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 41 LTS. ALCOOL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PALCA MOQ-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/12/2006 | 0.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA22/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/12/2006 | 0.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA22/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA26/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA26/12/2006. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/12/2006 | 2525.90 | 04893041000105 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/12/2006 | 299.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº003769. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/12/2006 | 1361.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº003770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.CONSERV. FISICA DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/12/2006 | 13164.24 | 05032706000159 | CONSTRUTORA NOMINAL LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXECUTADOSNA RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA E.E.E.F.M SAOJOSE OPERARIO CONFORME CONVENIO Nº354/2006. NOTAFISCAL Nº0365. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 263,29 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APIO A CRIANCA E AO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/12/2006 | 1362.30 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRMA DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/12/2006 | 100.00 | 00011285079191 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE HONDA CG-150 TITAN DE PLACA MOV-5759/PBA SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. DEDUCAO DE ISS 5% R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/12/2006 | 12.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA28/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/12/2006 | 266.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CONTRIBUCAOPARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/12/2006 | 636.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/12/2006 | 103.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA28/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2006 | 0.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 28/12/2006. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/12/2006 | 1725.00 | 00006595423405 | CLEDISON LUIZ DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM LOTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSEGURAR ASSISTENCI | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/12/2006 | 855.68 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAJENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-5815/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA E SIRIO CASSIANOS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/12/2006 | 676.00 | 00036468649404 | GERALDO CIRILO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GEENROSALIMENTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHESMAE FRANCISCA I & II AMBAS DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DO RECURSOS DA UNIAO. COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/12/2006 | 143989.36 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/12/2006 | 2600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FOLHASDE MATRICULAS, HISTORICOS ESCOLARES E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº001405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/12/2006 | 1409.40 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0707 RECURSOS DA UNIAO, MUNICIPIO E ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/12/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 43 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCOA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO ASSEGURAR MELHORES S | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/12/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISICAO DE 21 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCOA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023