| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 3853.88 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 2039.51 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 2822.79 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 217.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 4948.68 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 409.54 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS-J. FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONF.NF.N§ 004515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 6.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA MDE REFERENTE A AVISO DE LAN-€AMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/01/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2006 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PETI, CONF.NFSA.N§ 2291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MONITORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MONITORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 23.93 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 1824.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2288 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 1824.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGEN- TES COMUNITARIOS, EQUIPE DE VACINA€AO E EQUI-PE DO PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 731.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES AOS PROFISSIO-NAIS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM ITAPORANGA, CONF.NFS.N§ 2547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO E AGUA€AO DE ARVORES, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2006 | 570.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PEDRA DE MARMORE PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 216 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/01/2006 | 3002.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS PARA AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPO- RANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2006 | 3002.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 77.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2006 | 7.22 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2006 | 2250.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DESTA CIDADE PARA A UNIVERSIDADE FEDE-RAL DE CAMPINA GRANDE EM CAJAZEIRAS, CONF.NFSA.N§ 2282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2006 | 960.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA, CONF.NFSA.N§ 2285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2006 | 1980.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2006 | 1760.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2006 | 1375.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 2278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2006 | 864.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA, CONF.NFSA.N§ 2283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2006 | 1760.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. PAU-FERRO, MATA DOS SALVIANOS, LAJES DE FIGUEIRA PARA AS ESCOLAS DO ST. FI- GUEIRA, CONF.NFSA.N§ 2279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 2271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2006 | 864.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA, CONF.NFSA.N§ 2284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2006 | 2400.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES PARA A UNIVERSIDADE EM PATOS-PB, CONF.NFSA.N§ 2281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/01/2006 | 1760.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2277 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/01/2006 | 1320.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2006 | 990.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 2280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N2268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 990.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§2267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 1980.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 2274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 61.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA, COMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2006 | 145.62 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACOMP. 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/01/2006 | 260.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/01/2006 | 2712.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES PARA OSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/01/2006 | 280.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/01/2006 | 750.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Recupera‡Æo e amplia‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/01/2006 | 367.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.MAT.CONST.TRANSP.CARGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 003358 A-NEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/01/2006 | 260.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/01/2006 | 788.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000191 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/01/2006 | 0.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/01/2006 | 46.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/01/2006 | 555.20 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E FIGADO PARA A ESCOLA DOPETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 12/01/2006 | 200.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIGITADOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/01/2006 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MONITORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Saneamento | Constru‡Æo de reservat¢rios d gua, a‡udes e po‡os artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/01/2006 | 12000.00 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PERFURA€AO E INSTALA€AO DE DOIS PO€OS ARTESIANOS, NA RUA JOANA AMELIA DA CON-CEI€AO E PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000024 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/01/2006 | 1512.40 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DA SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 2305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2006 | 3230.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000138 ANEXA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com sistema de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE GALERTIAS PLUVIAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 2301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/01/2006 | 600.00 | 00004156543439 | LUCIENE BALBINO QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO PSFDURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 12/01/2006 | 800.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR, CONF.NFSA.N§ 2322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 12/01/2006 | 320.00 | 00002523761459 | CICERA BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/01/2006 | 500.00 | 00004337028420 | ALICE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/01/2006 | 340.00 | 00003100077474 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2328 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/01/2006 | 1451.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DO PSF E DE- MAIS TECNICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/01/2006 | 340.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N2327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 12/01/2006 | 340.00 | 00088198120459 | FRANCISCA ALVES PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA GARAGEM DOS VEICULOS GOL E AMBULAN-CIA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2326 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 12/01/2006 | 600.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PSF DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/01/2006 | 600.00 | 00037304526491 | MARIA ONEZIA INACIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO GABINETE ODONTOLOGICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 12/01/2006 | 800.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 12/01/2006 | 1493.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA AS CIDADES DE: CON- CEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 12/01/2006 | 180.00 | 02065586000106 | ROBERTO TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PASSAGENS PARA RECIFE-PE, DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/01/2006 | 900.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHASCOM INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, CONF.NFSA.N§ 2333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/01/2006 | 600.00 | 00003439536416 | MARLENE JACO RAMALHO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2320ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/01/2006 | 650.00 | 00004263709454 | VALDELICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/01/2006 | 500.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2319 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: F-4000, GOL, FIAT, TRATOR E AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 12/01/2006 | 525.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 12/01/2006 | 794.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA, REMENDO E VULCANIZA€AO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS: F-4000, FIAT UNO, GOL E AMBULANCIA, CONF.NFSA.N§ 2303ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/01/2006 | 1144.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE 13KM DE ESTRA- DAS VICINAIS, NO TRECHO DIAMANTE/MATA/CACHIM-BO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€OCAPINAGEM E LIMPEZADOS ENTULHOS NAS MURADAS DOS PREDIOS: PREFEI-TURA, LAVANDERIA, MATADOURO E CAMARA MUNICI- PAL, CONF.NFSA.N§ 2317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHENDO TODOS OS ENTULHOS E RECIPIENTES QUE VENHAM SERVIR DE ARMAZENAMENTO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CONF.NFSA.N§ 2295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RECOLHENDO OS ENTULHOS E RECIPIENTES QUE VENHAM SERVIR PARA A REPRODU€AO DO MOSQUITO DA DENGUE, CONF.NFSA.N§ 2296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2006 | 525.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2006 | 900.00 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/01/2006 | 1672.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO PELA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/01/2006 | 500.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 2308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 12/01/2006 | 2100.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: PIANCO, CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E IBIARA, CONF.NFSA.N§ 2304 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 12/01/2006 | 1301.45 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2006 | 1500.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/01/2006 | 600.00 | 00054820235400 | ERIVALDO LIBERALINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. SOSSEGO, OLHO D AGU E ICOS, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/01/2006 | 600.00 | 00064615278420 | GERALDO VIRGULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PAU-FERRO E FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMO€AO DOSENTULHOS NAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOSSTS. PICOS, PO€O CACHORRO, MANDACARU E AGUA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 2297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/01/2006 | 600.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. CACHOEIRA, SERRA BRANCA E TALHADO, CONF.NFSA.N§ 2312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/01/2006 | 600.00 | 00006984619408 | RANGEL ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. SERRA VERMELHA, BOA VISTA E OLHO D AGUA, CONF.NFSA.N§ 2314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 12/01/2006 | 600.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. CARNAUBA SECA, CIPO E SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 2313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E REMO€AODOS ENTULHOS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAUBA SECA, CIPO, DIAMANTE E QUANDU, CONF.NFSA.N§ 2298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 12/01/2006 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PICOS, COBRA, PO€O CACHORRO E MANDACARU, CONF.NFSA.N§ 2310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 12/01/2006 | 600.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. NEGROS, MATA E GAMELEIRA, CONF.NFSA.N§ 2311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/01/2006 | 1460.00 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE CAPACITA€AO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 3737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/01/2006 | 650.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS E DARFs, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 12/01/2006 | 525.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 12/01/2006 | 500.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 13/01/2006 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 15/01/2006 | 420.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 15/01/2006 | 4611.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.N§ 066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 16/01/2006 | 66.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/01/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE JANEIRO/06, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 17/01/2006 | 4.15 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 17/01/2006 | 3535.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 18/01/2006 | 15000.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000063 ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 18/01/2006 | 5000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM, ESPALHAMENTO E CO-BERTURA DO LIXAO, CONF.NFS.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/01/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PAIF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 18/01/2006 | 290.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE UM PROGRAMA NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/01/2006 | 134.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/01/2006 | 6.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 19/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/01/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 19/01/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/01/2006 | 1310.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS, CONF.NFSA.N§ 2343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/01/2006 | 3002.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SERVI-DORES E PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA AS CI-DADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2342 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/01/2006 | 1572.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DO PSF E DE- MAIS TECNICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 20/01/2006 | 580.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUFFET PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/01/2006 | 2640.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS VICI-NAIS NO TRECHO: SANTANA/SERRA VERMELHA/SANTA-NA/CIPO/SANTANA/BARRIGUDA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/01/2006 | 2024.00 | 00003667738447 | MANOEL FLORENTINO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS VICI-NAIS NO TRECHO: PAU-FERRO A FIGUEIRA, PAU-FERRO AO CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/01/2006 | 4309.65 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA DO DEER/PB NA CONSTRU€AO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2006 | 6030.07 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 04 E 05/1994, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 650.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS, LAVRATURAS DE ESCRITURAS EPROCURA€OES PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N2339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2006 | 2500.00 | 00066524210468 | DAMIAO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA MURADA DA E.M.E.F.M. PREF. FRANCISCO BRAGA, COM REMO€AO DOS MATOS E ENTULHOS, CONF.NFSA.N§ 2340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA MURADA DA E.M.E.F. PREF. LUIZ MANGUEIRA, COM RECOLHIMENTO DO MATO E ENTULHOS, CONF.NFSA.N§ 2341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/01/2006 | 1310.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS, CONF.NFSA.N§ 2347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/01/2006 | 440.00 | 00001149901403 | BRUNO ALMEIDA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLSAS PARA O CURSO DE CAPACITA€AO E FORMA€AO DOS PROFESSORES, CONF.NFSA.N§ 067386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/01/2006 | 2016.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/01/2006 | 1310.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE APOSTILHAS PARA O CURSO DE CAPACITA€AO DOS PROFESSORES, CONF.NFS.N§ 068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/01/2006 | 600.00 | 03456427000197 | DACIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 24/01/2006 | 640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 24/01/2006 | 183.47 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 001331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 24/01/2006 | 2471.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001503 | 24/01/2006 | 1188.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 25/01/2006 | 1705.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 25/01/2006 | 100.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 26/01/2006 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/01/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 26/01/2006 | 106.35 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 26/01/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 26/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 26/01/2006 | 276.51 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 26/01/2006 | 21.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 26/01/2006 | 304.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DURANTE CAMPANHA ANTIRABICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/01/2006 | 360.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DAS MURADAS DOS PREDIOS: ESTADIO O NONAO, O SOUSA, E NO CURRAL DE APRISIONAR ANIMAIS, COM RECOLHIMENTO DE MATOS E ENTULHOS, CONF.NFSA.N§ 2349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 26/01/2006 | 59.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDEN-CIA ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 26/01/2006 | 1321.42 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 033037 A 033040 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/01/2006 | 2242.00 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 3765 E 3766 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 26/01/2006 | 108.81 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS PARA A CANTINA DA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 033041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 26/01/2006 | 2669.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 26/01/2006 | 965.20 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/01/2006 | 29.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 26/01/2006 | 1324.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 26/01/2006 | 198.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 26/01/2006 | 1160.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUFFET COMPLETO PARA RECEPCIONAR OS INSTRUTORES, CURSISTAS E CONVIDADOS DOCURSO DE CAPACITA€AO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 26/01/2006 | 33794.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 26/01/2006 | 1214.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 27/01/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 27/01/2006 | 938.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO E ITAPORANGA, CONF.NFSA.N§ 2350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 27/01/2006 | 3795.84 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 117583 E 117582 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/01/2006 | 4484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/01/2006 | 510.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2006 | 5.20 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/01/2006 | 9960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/01/2006 | 701.91 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/01/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/01/2006 | 12100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/01/2006 | 276.51 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/01/2006 | 932.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUS- TAS PROCESSUAIS AO PODER JUDICIARIO DA PARAI-BA, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/01/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A GUARABIRA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/01/2006 | 200.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMI- NHAR DOCUMENTOS AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/01/2006 | 8066.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/01/2006 | 540.46 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/01/2006 | 16900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/01/2006 | 1552.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/01/2006 | 0.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR NA CONTA DO CONVENIO PBTUR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/01/2006 | 0.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A SALDO DEVEDOR NA CONTA MDE, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/01/2006 | 2017.83 | 08641953000302 | TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL PREF. FRANCISCO BRAGADESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000090 ANEXA. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Recupera‡Æo e amplia‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002054 | 31/01/2006 | 41915.17 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE UM TELECENTRO COMUNITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000228 ANEXA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 31/01/2006 | 8.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | InclusÆo Produtiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002071 | 31/01/2006 | 8613.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPUTADOR E ACESSORIOS PARA O TELECENTRO DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | InclusÆo Produtiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002089 | 31/01/2006 | 7560.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA O TELE-CENTRO DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 247 E NF.N§ 248 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | InclusÆo Produtiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/01/2006 | 36969.88 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPUTADORES PARA O TELECENTRO DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 365 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | InclusÆo Produtiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/01/2006 | 4052.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E PARA O TELECENTRO DESTA CIDA-DE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/01/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/01/2006 | 800.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/01/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/01/2006 | 10454.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2006 | 24004.56 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2006 | 400.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECAPEAMENTO DO CABE€OTE NO VEICULO GOL LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2006 | 2710.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANI€OBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E LETRODOMESTICOS PARA OS PRE- DIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2006 | 480.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PLACAS DE ALUMINIO COR VERDE PARA OTOMBAMENTO NUMERADO DOS MOVEIS DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2006 | 3402.70 | 41141540000172 | N.L. VILAR & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE CABELEREIRO PARA A POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N§ 006008 A 006010 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2006 | 630.00 | 07408225000120 | F. CARLOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA BANDEIRA MUNICIPAL E DE CORTI- NAS PARA A PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2006 | 1560.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PLACAS DE ALUMINIO COR VERDE PARA OTOMBAMENTO DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS: ADMI- NISTRA€AO, AGRICULTURA, A€AO SOCIAL, FINAN€ASTRANSPORTE E URBANISMO E GABINETE DO PREFEITOCONF.NFS.N§ 233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2006 | 130.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEMORIA PARA O COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2006 | 2040.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PLACAS DE ALUMINIO COR VERDE PARA OTOMBAMENTO DOS MOVEIS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2006 | 18592.42 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA EMEF LUIS MANGUEI-RA E EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDA-DE, CONF.NFS.N§ 0006 ANEXA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/02/2006 | 6.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS SOBRE A CONTA DO MDE, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/02/2006 | 200.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCAMI- NHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO PROJETISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2006 | 1600.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/02/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/02/2006 | 257.15 | 08641953000302 | TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/02/2006 | 2920.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES -FUNDAMENTAL, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/02/2006 | 2920.00 | 00028454893822 | AIZELAINE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2363 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/02/2006 | 2920.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2360 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/02/2006 | 720.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS INSTRUTORES DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/02/2006 | 2770.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS INSTRUTORES DO CURSO DE CAPACITA€AO DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS CIDADES DE CONCEI- €AO E DIAMANTE, CONF.NFSA.N§ 2367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/02/2006 | 1770.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/02/2006 | 1770.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/02/2006 | 1770.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00002852815427 | FRANCERLY MOREIRA BARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DECAPACITA€AO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§2358ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00005590029473 | MARIA JOSE DA SILVA MOURATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00001979012474 | ADENILDO TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEFORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00004310186424 | OTONIEL INACIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DECAPACITA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00057625816320 | FRANCISCA HELMA DE A. VIEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 2352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/02/2006 | 50.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE MICROFILMAGEM DE CHEQUES DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/02/2006 | 20.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 06/02/2006 | 50.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE MICROFILMAGEM DE CHEQUES DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 06/02/2006 | 2900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 06/02/2006 | 940.00 | 02173293000134 | TELCOLOR COSMETICOS FOTOG. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL COM CARREGADOR E CARTAO, CONF.NF.N§ 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 07/02/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/02/2006 | 18.66 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 08/02/2006 | 2387.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFA.N§ 679786 A 679790 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 08/02/2006 | 171.00 | 05388311000193 | SUPERCON- MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 039630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 08/02/2006 | 640.70 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 3778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 08/02/2006 | 495.00 | 63498026000121 | LIMADRY VIEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E PINTURA DE 20 BLUSAS E 15 CAL€OES ESPORTIVOS, CONF.NFS.N§ 0041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 08/02/2006 | 5.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE MICROFILMAGEM DE CHEQUES DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 08/02/2006 | 400.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000665 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/02/2006 | 320.00 | 00054820235400 | ERIVALDO LIBERALINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA€AO, REMENDOS ETROCA DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO E TRATORCONF.NFSA.N§ 2382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2006 | 1408.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO NAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINA-GEM NAS MURADAS DOS PREDIOS: LAVANDERIA, A€OUGUE, SEC. DE A€AO SOCIAL E SEC. DE EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 2379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO BALDIO LOCALIZADO ENTRE O BAIRRO N.S. DE FATIMA E R.ORMICINDO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO E AGUA€AO DE ARVORES, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E CAPINAGEM DOS PREDIOS: PREFEITURA, CAMARA E MATADOURO, CONFNFSA.N§ 2375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/02/2006 | 2288.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS VICI-NAIS NO TRECHO: SERRA VERMELHA/MATA E SERRA VERMELHA/OLHO D AGUA, CONF.NFSA.N§ 2380 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com sistema de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE GALERI-AS PLUVIAIS NESTA CIDADE, POR CAUSA DO INICIODAS CHUVAS, CONF.NFSA.N§ 2377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/02/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO NA PARTE HIDRAULICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/02/2006 | 50.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 003225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2006 | 50.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 003225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/02/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com sistema de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/02/2006 | 900.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA, PETI E CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESGOTANDO-AS, CONF.NFSA.N§ 2389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/02/2006 | 120.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA DA PACIENTE ALDENICE RODRIGUES DE MEDEIROS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/02/2006 | 360.00 | 00007145254484 | FRANCISCO ALDIJONIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE CINCO LOGOTIPOS E QUATRO NOMES NA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/02/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/02/2006 | 460.00 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS E LEVANTAMENTO JUNTO AO PROGRAMA PAIF NA TRIA- GEM DOS BENEFICIADOS PARA O CURSO DE CORTE/CABELEREIRO E MECANICA/MOTOS, CONF.NFSA.N§ 2411ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/02/2006 | 85.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/02/2006 | 650.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/02/2006 | 225.91 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUN-TO AS REPARTI€OES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/02/2006 | 650.00 | 05896652000170 | BALCAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O E CAPINAGEM COM REMO€AO DE ENTULHOS NAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOSSTS. CARNAUBA SECA, MINADOR E CIPO, CONF.NFSAN§ 2384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2006 | 320.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EFETUANDO MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL COM SUBS-TITUI€AO NA PARTE ELETRICA DA EMEFM PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00004327899445 | DAMIÇO ANDR� DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS MURA-DAS DO PREDIO DO PETI E CRECHE HOZANA BEZERRALEITE, CONF.NFSA.N§ 2378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Constru‡Æo e recupera‡Æo de uma pra‡a de eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/02/2006 | 850.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UM DANCE/QUADRA/PA-TIO, MEDINDO 140mý, AO LADO DA ESCOLA MUNICI-PAL JOSE RODRIGUES NO ST. FIGUEIRA, DESTINADOA AREA DE LAZER AOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLACONF.NFSA.N§ 2385 ANEXA. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/02/2006 | 600.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/02/2006 | 2864.18 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANE BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 012158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/02/2006 | 600.00 | 00048506443415 | ANTONIO RONALDO O. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPRODU€AO DE APOSTILHAS E FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/02/2006 | 600.00 | 00005273405459 | MAX ANTONIO LOPES JUCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPRODU€AO DE FITAS DE VIDEO E E-LABORA€AO DE APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/02/2006 | 600.00 | 00083974636404 | RUBENILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPRODU€AO DE APOSTILHAS E FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS PARA A REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.NFSA.N§ 2374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/02/2006 | 300.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/02/2006 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/02/2006 | 300.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DO-CUMENTOS AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/02/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VAIGEM ACAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/02/2006 | 320.00 | 00004159960405 | EDJA MAGNA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EFETUANDO AS MATRICULAS DOALUNADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 2388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTE GABINETE EM VIAGEMA PATO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES E ESCRITORIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2006 | 1325.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, CONF.NFSA.N§ 2390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/02/2006 | 7.35 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/02/2006 | 282.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 0074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/02/2006 | 360.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DOS FARDA-MENTOS DA REDE MUNICIPAL E DAS VESTES DO GRU-PO DE XAXADO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/02/2006 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/02/2006 | 1100.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANALISE DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/02/2006 | 150.00 | 00035934972120 | ARAUJO TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DA RAIS 2005 DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/02/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/02/2006 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/02/2006 | 100.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO A JUNTA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/02/2006 | 220.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AS REPARTI- €OES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/02/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 13/02/2006 | 200.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCU-MENTOS JUNTO A JUNTA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 13/02/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 13/02/2006 | 200.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCU-MENTOS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 13/02/2006 | 300.00 | 00002739452462 | FRANCISCA BERTO SOBRINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 13/02/2006 | 3898.69 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 13/02/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 2408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUSLOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2454 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. MANI€OBA, O-LHO D AGUA E ICOS, CONF.NFSA.N§ 2463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00079828523434 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF¦ FRANCISCA RODRI-GUES LEITE, PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/02/2006 | 900.00 | 00002819142494 | MIGUEL PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. AGUA GRANDE E MANDACARU, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. QUANDU E DIAMANTE COM SUBSTITUI€AO DE TELHAS, CONF.NFSA.N2455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 13/02/2006 | 1110.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE E ES-COLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCO RODRIGUES LEI-TE, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00002691325466 | MANOEL PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS.SOSSEGO, OLHO D AGUA E BOA VISTA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 2458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GE-RAL DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS.SERRA VERDE, SERRA VERMELHA, MANI€OBA E OLHO D AGUA, DESTE MUNICIPIO, COM REMO€AO DOS ENTULHOS, CONF.NFSA.N§ 2444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CANOA I E IIDESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUI€AO DE TELHAS, CONF.NFSA.N§ 2456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 13/02/2006 | 831.15 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM BUFFET NA EMEFM PREF. FRANCISCOBRAGA, DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CA-PACITA€AO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 13/02/2006 | 4717.94 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 13/02/2006 | 2320.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 13/02/2006 | 1200.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00003525701489 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GE-RAL NAS MURADAS DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DA AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 2440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO DOS PREDIOSDOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. SERRA VERDE, SERRA VERMELHA, MANI€OBA E OLHO D AGUA, DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00068880243420 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CACHIMBO, NEGROS E BAIXIO DOS VITURINOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00071895221404 | DAMIAO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GE-RAL NAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS.ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00064615278420 | GERALDO VIRGULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GE-RAL NAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS.FIGUEIRA, CORUJAS E UMBUZEIRO, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 2442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00003624557408 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GE-RAL NAS MURADAS DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2439 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00030260418404 | EDISON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GE-RAL NAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS.CARNAUBA SECA, CIPO E RIACHAO, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 2438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/02/2006 | 292.32 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 13/02/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 13/02/2006 | 500.00 | 00003519474425 | MARIA DE FATIMA RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EFETUANDO MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 13/02/2006 | 300.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRI- GUES NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO DOS PREDIOSDOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 2435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GE-RAL NAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS.QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E II, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00026282178487 | CICERO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 13/02/2006 | 346.00 | 00030260809420 | GERALDO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA€AO, REMENDO E TROCA DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO, F-4000, ONIBUS E MOTO XLR,DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 13/02/2006 | 1150.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO OARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE EDUCA€AO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 13/02/2006 | 680.00 | 00020490437400 | ODILON GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA EMEF DO ST. FIGUEIRA, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 13/02/2006 | 500.00 | 00004474212479 | FRANCISCA RIBEIRO PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EFETUANDO AS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 13/02/2006 | 340.00 | 00002455913465 | IRALICE DOS SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 13/02/2006 | 600.00 | 00004156543439 | LUCIENE BALBINO QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS, APOSTILHAS E PLANOS PEDAGOGICOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO, CONF.NFSA.N§ 2450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 13/02/2006 | 1320.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE E ESCOLA MUNICIPAL PROF¦FRANCISCA RODRIGUES LEITEM DESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 13/02/2006 | 992.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 13/02/2006 | 600.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, PREENCHI-MENTOS DE ATAS E FICHAS DE COMUNIDADES E ASSOCIA€OES RURAIS PARA ELABORA€AO DA RAIS E ATUALIZA€AO CADASTRAL, CONF.NFSA.N§ 2464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 13/02/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 2399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 13/02/2006 | 3500.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 152hsDE TRATOR DE PNEUS PARA O PREPARO E CORTE DE TERRAS, PARA SEIS PLANTIOS DE CEREAIS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 13/02/2006 | 600.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZA€OES CADASTRAIS JUNTO AO ALMOXA-RIFADO DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2465 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 13/02/2006 | 300.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA.N§ 2402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 13/02/2006 | 300.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 13/02/2006 | 350.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 13/02/2006 | 300.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 13/02/2006 | 358.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, LIMPEZA E CONSERTO DO AR CONDICIONADO E INSTALA€AO DE UM AR CONDICIONADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 13/02/2006 | 305.00 | 00005229838477 | WIRIS MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DO GOL E AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004628880450 | MARIA DO SOCORRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AUXILIANDO A EQUIPE DE VA-CINA€AO, DURANTE CAMPANHA NA ZONA RURAL, CONFNFSA.N§ 2422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003439536416 | MARLENE JACO RAMALHO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AUXILIANDO A EQUIPE DE VA-CINA€AO DURANTE CAMPANHA NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 13/02/2006 | 480.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA, CONF.NFSA.N§ 2419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 13/02/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 13/02/2006 | 410.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EDEMAIS SERVIDORES, QUANDO PRESTANDO SERVI€OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00002331327408 | MARIA ELENILDA INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS EDUCATIVOS, FOLDER, CARTAZES, FAIXA, SACOS PARA RETIRADA DE LIXO, DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM E RADIO EM VIRTUDE DO DIA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 13/02/2006 | 350.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABILDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 13/02/2006 | 800.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 13/02/2006 | 315.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 2393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 13/02/2006 | 130.00 | 00004430861412 | ZILDETE DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 13/02/2006 | 300.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2396 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 13/02/2006 | 300.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2415ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003525701489 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, GARAGEM DO GOL E DA AMBULANCIA, CONF.NFSA.N§ 2418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 13/02/2006 | 200.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ODONTOLOGA E COORDENADORA DO PSF EMVIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 13/02/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 13/02/2006 | 630.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 13/02/2006 | 800.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 13/02/2006 | 300.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 13/02/2006 | 315.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA CADEIRA ODONTOLOGICA, EMPORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A CASADA SAUDE, DESTINADA AO APOIO AOS PROFISSIO- NAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 13/02/2006 | 5525.50 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 13/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 13/02/2006 | 70.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SENHORA IRALICE DOS SANTOS FREIRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 13/02/2006 | 600.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EELABORA€AO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA SEREM ENVIADOS AO 7§ NUCLEO DE SAUDE EM PIANCO,ALIMENTANDO O SISTEMA DE INTEN€AO BASICA DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS DOSPREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETA- RIA DE SAUDE, COM REMO€AO DE TODOS OS ENTU- LHOS E RESTAURA€OES NAS PAREDES DAS MURALHAS,CONF.NFSA.N§ 2425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 13/02/2006 | 300.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 13/02/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 13/02/2006 | 2650.00 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000249 E 000248 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 13/02/2006 | 200.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAE DE REUNIOESE SEMINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 13/02/2006 | 300.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 13/02/2006 | 315.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 13/02/2006 | 550.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS EMATOS DO A€UDE SAO FRANCISCO, NO A€UDE SAIDA PARA MANAIRA E NO PO€O QUE ABASTECE ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 13/02/2006 | 792.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICI- NAIS NO TRECHO: CALDEIRAO AROEIRA AO ST. FI- GUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2457 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00002594231495 | JOSAILTON PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINA-GEM NAS MURADAS DOS PREDIOS DO A€OUGUE, LAVANDERIA E CONSERTO DA CERCA DO CURRAL DE APRISIONAR ANIMAIS, CONF.NFSA.N§ 2485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00005472634490 | SEBASTIAO CORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE PLANTAS E LIMPEZA DOS CANTEIROS DO CAL€ADAO DEP. JOAO MANGUEIRA NETO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 13/02/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 13/02/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2401 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 13/02/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 14/02/2006 | 70.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SEBASTIAO ALVES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 14/02/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 14/02/2006 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURACONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. VALORRETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 15/02/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 16/02/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com sistema de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 17/02/2006 | 3000.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DO PROJETO DE CONSTRU€AO DE 69 MELHO-RIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 20/02/2006 | 424.50 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 20/02/2006 | 136.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Saneamento | Constru‡Æo de reservat¢rios d gua, a‡udes e po‡os artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 20/02/2006 | 38000.00 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PERFURA€AO E INSTALA€AO DE SEIS PO€OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE PO€O DO CACHORRO, FIGUEIRA, SERRA VERMELHA, TALHADO, SOSSEGO E GAMELEIRA, CONF.NFS.N§ 000028 ANEXA | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/02/2006 | 12000.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000070 ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/02/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/02/2006 | 982.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0171 E 0170 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/02/2006 | 6056.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 05 E 06/1994, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/02/2006 | 700.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06, CONF.NFS.N§ 3837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 20/02/2006 | 200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 6700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/02/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 20/02/2006 | 200.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGADE DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSO-RIA CONTABIL E A PATOS PARA ENTREGA DE DOCU- MENTOS JUNTO A JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/02/2006 | 123.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/02/2006 | 925.31 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/02/2006 | 728.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 20/02/2006 | 1171.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/02/2006 | 200.00 | 00014104717487 | FRANCISCO IVANTELSON DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMEN-TOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/02/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/02/2006 | 152.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 21/02/2006 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE ELABORA OSPROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 21/02/2006 | 175.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE ELEBORA OS PROJETOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 21/02/2006 | 200.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ENCARREGADA DO SERVI€O DE COMUNICA-€AO EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO QUE ELABORA OS PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 21/02/2006 | 200.00 | 00002218823403 | MARQUECION FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 21/02/2006 | 1800.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE CONCEI€AO PARA OS STS. CANOA, SOSSEGO, GA-MELEIRA E ICOS, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CISTERNAS, CONVENIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADOE ASSOCIA€AO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAJES DO ICOS, CONF.NFSA.N§ 2484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 21/02/2006 | 81.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 21/02/2006 | 1850.00 | 00002613503408 | JOSE DO BONFIM ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 21/02/2006 | 1343.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 21/02/2006 | 175.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO HEMONUCLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 21/02/2006 | 90.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE GILBERLANDIA A. DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 21/02/2006 | 1944.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 22/02/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 22/02/2006 | 60.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 22/02/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 22/02/2006 | 85.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 22/02/2006 | 170.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 22/02/2006 | 115.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 22/02/2006 | 360.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 22/02/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 22/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 22/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 22/02/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 22/02/2006 | 276.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 22/02/2006 | 4784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 22/02/2006 | 927.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 22/02/2006 | 125.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 22/02/2006 | 19720.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 22/02/2006 | 209.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 22/02/2006 | 36050.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 22/02/2006 | 1109.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 23/02/2006 | 2000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 003007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 23/02/2006 | 2376.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CA€AMBA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 23/02/2006 | 2901.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 002706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 23/02/2006 | 3689.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 002707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 24/02/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 24/02/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 24/02/2006 | 559.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 24/02/2006 | 16900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 24/02/2006 | 1552.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 24/02/2006 | 8366.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 24/02/2006 | 540.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 24/02/2006 | 12100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 24/02/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 24/02/2006 | 9700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 24/02/2006 | 701.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 24/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 24/02/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 24/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/03/2006 | 220.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/03/2006 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS SOBRE A CONTA DO MDE, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/03/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 03/03/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/03/2006 | 1195.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 03/03/2006 | 100.00 | 00039600742472 | ANTONIO QUINTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA€AO DE CONSULTAMEDICA NA CIDADE DE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 03/03/2006 | 150.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME OF- TALMOLOGICO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 03/03/2006 | 572.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000275 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/03/2006 | 2800.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAJA- ZEIRAS E PATOS, CONF.NFSA.N§ 2489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 06/03/2006 | 1212.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA E PIANCO, CONF.NFSA.N§ 2488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 07/03/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 08/03/2006 | 134.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 08/03/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 08/03/2006 | 134.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 08/03/2006 | 300.00 | 00007201821407 | ALDECY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADOR JUNTO AO PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEI-RO/06, CONF.NFSA.N§ 2406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 08/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 08/03/2006 | 503.04 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O CURSO DE PREPARA€AO DEMOTOQUEIROS DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 08/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PAIF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 08/03/2006 | 260.23 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O PAIF, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 08/03/2006 | 300.00 | 00006049772479 | SIMIELE NUNES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA DO PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 09/03/2006 | 914.60 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/03/2006 | 175.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE ELABORA OS PROJETOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 09/03/2006 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URI-NARIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 001367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/03/2006 | 3561.90 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 09/03/2006 | 1524.46 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 09/03/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 10/03/2006 | 100.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE ELABORA OS PROJETOS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AS REPARTI- €OES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/03/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/03/2006 | 160.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACOMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/03/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONF.NFSA.N§ 2492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/03/2006 | 4000.00 | 05580350000198 | JUBERVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO DAS BANDAS: FORRO COLO DEMENINA & ERIVAM MORAIS E BANDA SENSOARTE, COMESTRUTURA DE SOM E ILUMINA€AO PARA AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO SANTO EXPEDITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/03/2006 | 25.86 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 10/03/2006 | 12.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/03/2006 | 11070.00 | 04243458000122 | DY CONSTRU€OES COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO BALDE DOS A€UDES LOCA-LIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: ST. MATA, CARRANCA, SERRA VERMELHA, MARINHO E SOSSEGO, CONF.NFS.N§ 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO E AGUA€AO DE ARVORES, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/03/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE AS- SUNTO JUNTO A SERIGRAFIA VISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 10/03/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 13/03/2006 | 175.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN-TO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 13/03/2006 | 296.23 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 13/03/2006 | 228.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 13/03/2006 | 283.05 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 13/03/2006 | 300.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 13/03/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHARDOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 13/03/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2528 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 13/03/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 13/03/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 13/03/2006 | 800.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOSFIAT UNO E TRATOR DE PNEUS, DESTA PREFEITURA,CONF.NFSA.N§ 2535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 13/03/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2516 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 13/03/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EDEMAIS SERVIDORES, QUANDO PRESTANDO SERVI€OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 13/03/2006 | 315.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 2521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 13/03/2006 | 315.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 13/03/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 13/03/2006 | 100.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/03/2006 | 100.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 13/03/2006 | 300.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2523 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 13/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 13/03/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 13/03/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2522 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 13/03/2006 | 296.23 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 13/03/2006 | 600.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA- €AO, CONF.NFSA.N§ 2548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 13/03/2006 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 13/03/2006 | 315.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM TROCAS, REMENDOS DE CA-MARAS E PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICA€OES DOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA.N§ 2554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 13/03/2006 | 600.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ODONTOLO-GA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 13/03/2006 | 900.00 | 00002365941419 | JOSEMAR BENTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHASPARA INFORMA€OES DOS PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 13/03/2006 | 620.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA, CONF.NFSA.N§ 2552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 13/03/2006 | 600.00 | 00026282178487 | CICERO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO PSFDURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO, CONF.NFSA.N§ 2549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2545 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 13/03/2006 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 13/03/2006 | 800.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM PEQUENO BUFFET EM COMEMORA€AO AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A TUBERCULOSE, CONF.NFSA.N§ 2561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 13/03/2006 | 600.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS DADOS A SEREM INFORMADOS AO 7§ NUCLEO DE SAUDE EM VIRTUDE DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A TUBERCULOSE, CONF.NFSA.N§ 2547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 13/03/2006 | 480.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PARTE E-LETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 13/03/2006 | 300.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL E LAVAGEM DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL E LAVAGEM DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 13/03/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF.NFSA.N2507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 13/03/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 2493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 13/03/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 13/03/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 13/03/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 2496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 13/03/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§2498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 13/03/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N2499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 13/03/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 13/03/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2503 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 13/03/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 2504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 13/03/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. PAU-FERRO, BARGADO, MATA DOS SALVIANO E LAGES DE FIGUEIRA PARA A ESCOLA DOST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 2505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 2506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 13/03/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 13/03/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2510ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 13/03/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2511ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 13/03/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 13/03/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTOSAOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 13/03/2006 | 100.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA EN-CAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 13/03/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CAR-RANCA II, CONF.NFSA.N§ 2542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 13/03/2006 | 2592.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 13/03/2006 | 900.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE FOSSAS SEPTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 13/03/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAJAZEIRAS, CONF.NFSA.N§ 2508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 13/03/2006 | 300.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 13/03/2006 | 600.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. CACHIMBO, NEGROS, BAXIO DOS VITURINOS E SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 13/03/2006 | 600.00 | 00054820235400 | ERIVALDO LIBERALINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. FIGUEIRA, CORUJAS E UMBUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 13/03/2006 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DE AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 13/03/2006 | 4000.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 13/03/2006 | 600.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 13/03/2006 | 600.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OR-NAMENTA€AO E REALIZA€AO DA FESTA CARNAVAL DASESCOLAS REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA O NENAO, CONF.NFSA.N§ 2536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 13/03/2006 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 13/03/2006 | 358.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMENDO, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, LAVAGEM E LUBRIFICA€AODOS VEICULOS CAMINHAO E ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA.N§ 2525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 13/03/2006 | 650.00 | 05896652000170 | BALCAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/03/2006 | 350.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 13/03/2006 | 350.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 13/03/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 2529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 13/03/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2512 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 13/03/2006 | 200.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 13/03/2006 | 570.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AOS ORGAOS COMPE- TENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 13/03/2006 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PACTO DE GESTAO/SAUDE E ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE AS- SESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 13/03/2006 | 750.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 13/03/2006 | 300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 13/03/2006 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 13/03/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 13/03/2006 | 100.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIGITADOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 13/03/2006 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 13/03/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 13/03/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 13/03/2006 | 350.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 13/03/2006 | 395.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOTOSTIRADAS DAS OBRAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 13/03/2006 | 580.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORES DESTA ADMIN ISTRA€AO, CONF.NFSA.N§ 2534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 13/03/2006 | 620.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS, LAVRATURAS DE ESCRITURAS EPROCURA€OES PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N2533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 13/03/2006 | 2802.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 13/03/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 2532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE MAR€O/06, CONF. VALOR RE-TIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 14/03/2006 | 1575.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 14/03/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 15/03/2006 | 160.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 15/03/2006 | 150.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 15/03/2006 | 200.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 15/03/2006 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS DE CHEQUES DA CONTA FUNDEF, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 16/03/2006 | 400.35 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 16/03/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 16/03/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS MEDICOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 16/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MONITORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 16/03/2006 | 911.50 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 17/03/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS DENTISTAS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 17/03/2006 | 63.88 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 001859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 17/03/2006 | 120.00 | 00073517607487 | FERNANDO HENRIQUE M. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE MARIA DE ARRUDA VICENTE, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 17/03/2006 | 45.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE JOAQUIM ALEXANDRE PACHECO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/03/2006 | 237.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/03/2006 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 20/03/2006 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANA FERREIRA PEREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/03/2006 | 135.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 20/03/2006 | 700.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 0178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/03/2006 | 27990.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000077 ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/03/2006 | 6078.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 06/1994, CONF. GRDE ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/03/2006 | 200.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTA- BIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 20/03/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMEN-TOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/03/2006 | 57.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 20/03/2006 | 1571.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/03/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 20/03/2006 | 200.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 20/03/2006 | 986.79 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/03/2006 | 3300.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 20/03/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 20/03/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 21/03/2006 | 800.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVAJUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 2567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 21/03/2006 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 21/03/2006 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. CARNAUBA SECA, RIACHAO E TA-LHADO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 21/03/2006 | 750.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 21/03/2006 | 1646.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 21/03/2006 | 800.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIROS PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 21/03/2006 | 1100.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA AREA DELAZER 26 DE JULHO PARA A REALIZA€AO DA CAMPA-NHA DE COMBATE A DENGUE, CONF.NFSA.N§ 2566 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 22/03/2006 | 3706.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 22/03/2006 | 3302.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 22/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MONITORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 22/03/2006 | 200.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 22/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 22/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PAIF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 22/03/2006 | 300.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 22/03/2006 | 731.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 22/03/2006 | 400.20 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 22/03/2006 | 3304.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 22/03/2006 | 4600.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 23/03/2006 | 300.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIGITADOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 23/03/2006 | 200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 23/03/2006 | 400.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 23/03/2006 | 200.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 27/03/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06, CONF.NFSN§ 010565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 28/03/2006 | 19904.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 28/03/2006 | 224.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 28/03/2006 | 36382.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 28/03/2006 | 1149.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 28/03/2006 | 8366.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 28/03/2006 | 540.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 28/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 28/03/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 000000 MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 28/03/2006 | 276.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 28/03/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 28/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 28/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 28/03/2006 | 857.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 28/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 28/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 28/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 29/03/2006 | 32.58 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 29/03/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/03/2006 | 12100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/03/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/03/2006 | 9700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 30/03/2006 | 701.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/03/2006 | 382.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 30/03/2006 | 16900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/03/2006 | 1573.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/03/2006 | 470.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001040 E 001041 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/03/2006 | 407.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/03/2006 | 4794.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/03/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 31/03/2006 | 230.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 31/03/2006 | 234.00 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 31/03/2006 | 240.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 31/03/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 31/03/2006 | 330.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 31/03/2006 | 360.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 31/03/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICADOS DO PSF, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 31/03/2006 | 800.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2569 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 31/03/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 31/03/2006 | 150.00 | 00050456130497 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 31/03/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 31/03/2006 | 747.20 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 3813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 31/03/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 31/03/2006 | 100.00 | 00002218823403 | MARQUECION FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/04/2006 | 240.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR DA CONTA TELECENTRO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/04/2006 | 500.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/04/2006 | 340.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT ACADEMICO, CONF.NF.N§ 000201 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 04/04/2006 | 5.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AVISODE LAN€AMENTO NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITU-RA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 04/04/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 05/04/2006 | 210.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 05/04/2006 | 190.45 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000250 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007447 | 05/04/2006 | 1552.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA E PIANCO, CONF.NFSA.N§ 2612 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 06/04/2006 | 605.40 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 012410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 06/04/2006 | 600.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 06/04/2006 | 592.96 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A CASA DA FA-MILIA, CONF.NF.N§ 012409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 06/04/2006 | 1000.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000016 A 000018 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 06/04/2006 | 300.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO ELETRONICA DE MOTO, CONF.NFSA.N§2617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 06/04/2006 | 300.00 | 00004465705409 | LUIZA MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA DO CURSO DE CABELLEREIRO, CONF.NFSA.N§ 2616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 06/04/2006 | 316.66 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO REFERENTE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOSCOM AGENTES JOVENS PARA MINISTRAR TEMAS ESPE-CIFICOS JUNTO AO GRUPO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 06/04/2006 | 1700.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000020 E 000021 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 06/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 06/04/2006 | 134.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Reflorestamento | aquisi‡Æo de mudas para reflorestamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 06/04/2006 | 1400.00 | 00614659000138 | VICENTE GON€ALVES DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MUDAS DE FICUS, MINI LACRES E PINGOS- DE-OURO, CONF.NF.N§ 627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 06/04/2006 | 501.65 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 012411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 06/04/2006 | 800.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007617 | 10/04/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. QUANDU E DIAMANTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007641 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N2610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007668 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 2576 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007676 | 10/04/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 2607 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007684 | 10/04/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2606 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007692 | 10/04/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2605 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 10/04/2006 | 1830.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007749 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§2609 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 10/04/2006 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/04/2006 | 1248.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/04/2006 | 358.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMENDO E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E LAVAGEM COM LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS: CAMINHAO E ONIBUS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 10/04/2006 | 600.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. CACHIMBO, NEGROS, BAXIO DOS VITURINOS E SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/04/2006 | 600.00 | 00007585926472 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. CARNAUBA SECA, CIPO, RIACHAOE TALHADO, CONF.NFSA.N§ 2641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/04/2006 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 10/04/2006 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DE AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/04/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CAR-RANCA II, CONF.NFSA.N§ 2626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/04/2006 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/04/2006 | 600.00 | 00054820235400 | ERIVALDO LIBERALINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. FIGUEIRA, CORUJAS E UMBUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. LAJES E CAL-DEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 2469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/04/2006 | 500.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS MATRI-CULAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, ATRAVES DO PROGRAMA 100% NA ESCOLA, CONF.NFSA.N§ 2481 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/04/2006 | 680.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA EMEFM JOSE RODRIGUES, NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00002365941419 | JOSEMAR BENTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. SERRA VERME-LHA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 2476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 10/04/2006 | 600.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS, APOSTILHAS E MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. FIGUEIRA E CORUJAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/04/2006 | 336.00 | 00006984619408 | RANGEL ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N2461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 10/04/2006 | 336.00 | 00006984619408 | RANGEL ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N2461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDI-OS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00014802996420 | FRANCISCO RAMOS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS GRUPOSESCOLARES DOS STS. CANOA I E II, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. FIGUEIRA, CORUJAS E UMBUZEIRO, CONF.NFSA.N§ 2468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002713486408 | MARIA IRANICE MOURATO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 10/04/2006 | 500.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS MOVEISDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVA€AO E CONSERTAROS DANIFICADOS, CONF.NFSA.N§ 2482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/04/2006 | 300.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 2592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008281 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008290 | 10/04/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008303 | 10/04/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008311 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 2574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/04/2006 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/04/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 2597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008141 | 10/04/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 06, CONF.NFSA.N§ 2603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA.N§ 2593 ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0009822 | 10/04/2006 | 4000.00 | 05580350000198 | JUBERVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DAS BANDAS: FORRO COLO DEMENINA & ERIVAM MORAIS E BANDA SENSOARTE, COMESTRUTURA DE SOM E ILUMINA€AO PARA AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO SANTO EXPEDITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008338 | 10/04/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008354 | 10/04/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2581ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008362 | 10/04/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2580ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008371 | 10/04/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAJAZEIRAS, CONF.NFSA.N§ 2578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008389 | 10/04/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE EM PATOS, CONF.NFSA.N2577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008397 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. PAU-FERRO, BARGADO, MATA DOS SALVIANO E LAJES DE FIGUEIRA PARA A ESCOLA DOST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 10/04/2006 | 600.00 | 00004489706430 | ELIEUDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 10/04/2006 | 600.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008508 | 10/04/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADORES ESCOLARES EM VI-SITA E FISCALIZA€AO PELAS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL, CONF.NFSA.N§ 2585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/04/2006 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/04/2006 | 1007.24 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 10/04/2006 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR-€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008206 | 10/04/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2582 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 10/04/2006 | 1500.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DES-PESAS PARA INTERPOSI€AO DE A€OES JUDICIAIS, VISANDO RECUPERAR CREDITOS TRIBUTARIOS DO MU-NICIPIO JUNTO A SAELPA, TELEMAR E INSS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/04/2006 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/04/2006 | 350.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 10/04/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 2600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008346 | 10/04/2006 | 3002.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/04/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 2594 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 10/04/2006 | 300.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 2595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 10/04/2006 | 400.00 | 41141540000172 | N.L. VILAR & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE CABELEREIRO PARA A POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N§ 006059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 2586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0007706 | 10/04/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2584 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/04/2006 | 268.40 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 10/04/2006 | 210.81 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/04/2006 | 600.00 | 00026282178487 | CICERO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO PSFDURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO, CONF.NFSA.N§ 2633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/04/2006 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/04/2006 | 600.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA- €AO, CONF.NFSA.N§ 2632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 10/04/2006 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/04/2006 | 315.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 2589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/04/2006 | 600.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 10/04/2006 | 315.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 10/04/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2590 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 10/04/2006 | 300.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2591 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 10/04/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2587 ANEXA,DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 10/04/2006 | 70.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2629 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 10/04/2006 | 600.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS DADOS A SEREM INFORMADOS AO 7§ NUCLEO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL E LAVAGEM DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 10/04/2006 | 437.56 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ODONTOLOGA E COORDENADORA DO PSF EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 10/04/2006 | 22442.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. ANEXA | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO E AGUA€AO DE ARVORES, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 10/04/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 10/04/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2596 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 10/04/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2599 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 11/04/2006 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DAS GRA€AS LOPES DE LIMA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 11/04/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 11/04/2006 | 54.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 11/04/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 11/04/2006 | 1180.00 | 01374856000190 | R.R. ARTESANATO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 12/04/2006 | 42.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 12/04/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A PATOS E CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 17/04/2006 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE MARIA LOPES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 17/04/2006 | 360.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA DA PACIENTE ALDENICE RODRIGUES DE MEDEIROS, CONF.NFS.N§ 0002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 17/04/2006 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. NFSA.N§ 2619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008605 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008613 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008621 | 17/04/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008681 | 17/04/2006 | 4599.77 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 17/04/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AS REPARTI- €OES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 17/04/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 17/04/2006 | 2034.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N002783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE ABRIL/06, CONF. VALOR RE-TIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 18/04/2006 | 1768.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 18/04/2006 | 2272.89 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 18/04/2006 | 4647.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 18/04/2006 | 1396.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 19/04/2006 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE ERISCLEUDOLUCENA DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 19/04/2006 | 716.40 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 012509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 20/04/2006 | 5600.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 20/04/2006 | 1200.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/04/2006 | 1390.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 20/04/2006 | 960.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 20/04/2006 | 600.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMO€AO DOSENTULHOS NAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOSSTS. FIGUEIRA E CORUJAS, CONF.NFSA.N§ 2662 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 20/04/2006 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIAJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 20/04/2006 | 84.50 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 20/04/2006 | 600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS MURA-DAS DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS.LAJES, CALDEIRAO DA AROEIRA, COM REMO€AO DE MATOS E ENTULHOS, CONF.NFSA.N§ 2663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 20/04/2006 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/04/2006 | 4400.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 20/04/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 20/04/2006 | 200.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/04/2006 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA EN-CAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 20/04/2006 | 200.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 20/04/2006 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 20/04/2006 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 20/04/2006 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 20/04/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 20/04/2006 | 700.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 20/04/2006 | 420.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GON€ALVES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 20/04/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 20/04/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 20/04/2006 | 1250.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 20/04/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 20/04/2006 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A PA- TOS E CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMEN-TOS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ELABORA€AO DE PROJETOS E DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 20/04/2006 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 20/04/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA AOS ORGAOS COMPETENTES NOS DIAS 10E 13 DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 20/04/2006 | 200.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCU-MENTOS JUNTO A JUNTA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 20/04/2006 | 750.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 20/04/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 20/04/2006 | 350.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 20/04/2006 | 1638.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 20/04/2006 | 831.68 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 20/04/2006 | 61.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 20/04/2006 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 20/04/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 20/04/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 20/04/2006 | 200.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 20/04/2006 | 720.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 20/04/2006 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000196 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 20/04/2006 | 200.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 20/04/2006 | 2500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 004337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00003670657460 | MARINETE FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET EM COMEMORA€AO A CAMPANHADE COMBATE A HIPERTENSAO, CONF.NFSA.N§ 2664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 20/04/2006 | 100.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ES-CRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/04/2006 | 200.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com sistema de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE GALERIAS PLUVIAIS POR TRAS DA AV. JOSE NUNES E R. JOSEQUINTINO DE MAGALHAES, CONF.NFSA.N§ 2655 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 20/04/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 20/04/2006 | 350.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ODONTOLOGA E COORDENADORA DO PSF EMVIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 20/04/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 20/04/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 20/04/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 20/04/2006 | 239.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 20/04/2006 | 260.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 20/04/2006 | 360.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 20/04/2006 | 442.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00066524210468 | DAMIAO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA PRA€A DE DEUS, COM PINTURA DOS BANCOS, CANTEIROS, POSTES E CAIA€AO, PARA A FESTA DE SANTO EXPEDITO, CONFNFSA.N§ 2660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 20/04/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHARDOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DAS RUAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 20/04/2006 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DAS VIAS PUBLICADESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PROXIMO AO CURRAL DE VENDA E TROCA DE ANIMAIS, CONF.NFSA.N§ 2657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE CORDOES ELETRICOS NA PRA€A DE DEUS E NAS VIAS PUBLICAS ADJACEN-TES E NA PRA€A DA MATRIZ POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DE SANTO EXPEDITO, CONF.NFSA.N§ 2656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/04/2006 | 192.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 20/04/2006 | 6106.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 07 E 08/1994, CONF. GDRE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 23/04/2006 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AS REPARTI- €OES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009482 | 24/04/2006 | 3898.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 24/04/2006 | 600.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 24/04/2006 | 400.20 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 24/04/2006 | 700.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEMA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 24/04/2006 | 2160.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO ENS. PESQ.EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES REFERENTE A CURSO DE CAPACITA€AO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI- BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009491 | 24/04/2006 | 4717.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 24/04/2006 | 356.08 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001378 A 001384 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 24/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MONITORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 24/04/2006 | 300.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO ELETRONICA DE MOTO, CONF.NFSA.N§2620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 24/04/2006 | 97.90 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 005659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 24/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 24/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PAIF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 24/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 24/04/2006 | 4500.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009539 | 24/04/2006 | 5557.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 24/04/2006 | 225.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 24/04/2006 | 70.00 | 00000360414400 | FRANCISCO A. DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA NO PACIENTE SEBASTIAO AL-VES PEREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 25/04/2006 | 150.00 | 41106758000196 | CLIMATIN-CLINICA MATERNO INFANTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE LUZIA PEREIRA INACIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 25/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 26/04/2006 | 42.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FITAS EPSON PARA A IMPRESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 26/04/2006 | 851.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 26/04/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF.NFSN§ 010684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102006 | 0009687 | 26/04/2006 | 3511.72 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 26/04/2006 | 52.65 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO CANON PARA A IMPRESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 017186 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 26/04/2006 | 653.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 26/04/2006 | 626.50 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 27/04/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 27/04/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 27/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 27/04/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 27/04/2006 | 36541.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 27/04/2006 | 332.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 27/04/2006 | 911.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 27/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0008320 | 27/04/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2572 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 27/04/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 28/04/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 28/04/2006 | 704.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0009831 | 28/04/2006 | 7120.00 | 05580350000198 | JUBERVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONTRATO DAS BANDAS: FORRO COLO DEMENINA & ERIVAM MORAIS E BANDA SENSOARTE, COMESTRUTURA DE SOM E ILUMINA€AO PARA AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO SANTO EXPEDITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 28/04/2006 | 100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA SECRETARIA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 28/04/2006 | 440.98 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE RECURSOS DO CONVENIO CAPACITA€AO DE PROFESSORES, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 28/04/2006 | 10762.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 28/04/2006 | 9525.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 28/04/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 28/04/2006 | 9466.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 28/04/2006 | 567.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 28/04/2006 | 19600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 28/04/2006 | 1674.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 28/04/2006 | 250.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 28/04/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 28/04/2006 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 28/04/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 28/04/2006 | 100.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 28/04/2006 | 12941.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 28/04/2006 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 28/04/2006 | 100.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR EM VIAGEM A PATOS PARA ENCAMINHAR DOCU-MENTOS JUNTO A JUNTA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 28/04/2006 | 100.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 28/04/2006 | 175.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ODONTOLOGO EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 28/04/2006 | 100.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ENFERMEIRO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 28/04/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 28/04/2006 | 4794.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 28/04/2006 | 857.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 28/04/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 28/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 28/04/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 28/04/2006 | 316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 28/04/2006 | 304.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PRO-FISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 28/04/2006 | 529.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/05/2006 | 115.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 03/05/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 03/05/2006 | 231.82 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES AO PESSOAL DO FUMACE, CONF.NFS.N§ 2582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010324 | 03/05/2006 | 1977.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA E PIANCO, CONF.NFSA.N§ 2745 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 03/05/2006 | 34.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 03/05/2006 | 651.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DA BANDA CO-LO DE MENINA, CONF.NFS.N§ 2581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 03/05/2006 | 231.82 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DO PESSOAL DO FUMACE, CONF.NFS.N§ 2582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 03/05/2006 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AVISODE LAN€AMENTO NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITU-RA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 03/05/2006 | 164.33 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM A- GENTES JOVENS MINISTRANDO TEMAS ESPECIFICOS JUNTO AO GRUPO, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 03/05/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 03/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 08/05/2006 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTA-BIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 08/05/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 08/05/2006 | 100.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA LEVANDO CTPS E I-DENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 08/05/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 08/05/2006 | 230.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANI€OBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLHOES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONF.NF.N§ 000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 09/05/2006 | 600.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0003 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 09/05/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/05/2006 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE A- BRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 10/05/2006 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 10/05/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 10/05/2006 | 750.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA.N§ 2703 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 10/05/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 2667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 10/05/2006 | 134.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/05/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 2710 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010936 | 10/05/2006 | 3002.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONCEI- €AO, CONF.NFSA.N§ 2681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 10/05/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 10/05/2006 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 2702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/05/2006 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 2729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/05/2006 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2731 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/05/2006 | 600.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. CACHIMBO, NEGROS, BAXIO DOS VITURINOS E SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2735 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2736 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 10/05/2006 | 600.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 10/05/2006 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/05/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CANOA II, CONF.NFSA.N§ 2714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 10/05/2006 | 600.00 | 00054820235400 | ERIVALDO LIBERALINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. FIGUEIRA, CORUJAS E UMBUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010863 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2683 ANEXA, DURANTE OMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010871 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010898 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2674 ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010901 | 10/05/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 2673 ANEXA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010944 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 2685 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010952 | 10/05/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2692ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010961 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. PAU-FERRO, BARGADO, MATA DOS SALVIANO E LAJES DE FIGUEIRA PARA A ESCOLA DOST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2686 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010979 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§2675 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010987 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2677 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010995 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 2687 ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0011002 | 10/05/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2682 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0011011 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N2676 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0011029 | 10/05/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2684 ANEXADURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0011037 | 10/05/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2691ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0011045 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2672 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0011053 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2671 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0011061 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2670 ANEXA, DURANTE OMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002090698489 | IRAILDES ALVES NITAO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA E PARTICIPAR DA REUNIAO NO TCE SOBRE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 10/05/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 10/05/2006 | 548.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHOES PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 002798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 10/05/2006 | 1660.17 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 10/05/2006 | 1610.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.N§ 087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 10/05/2006 | 600.00 | 00004489706430 | ELIEUDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2712 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 10/05/2006 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DE AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 10/05/2006 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 2744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 10/05/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 2707 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 10/05/2006 | 350.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 2742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2717 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 10/05/2006 | 350.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2701 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 10/05/2006 | 600.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA- €AO, CONF.NFSA.N§ 2720 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/05/2006 | 600.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2722 ANEXA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/05/2006 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 10/05/2006 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL E LAVAGEM DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2718 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 10/05/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2700 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/05/2006 | 315.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 2699 ANEXA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/05/2006 | 315.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2698 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2697 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 2696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 10/05/2006 | 300.00 | 00076831515487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA ORQUESTRA MISTURA NORDESTINA EM PRA€A PUBLICA, DURANTE A MOBILIZA€AO DO DIA "D" TODOS CONTRA HIPERTENSAO, REALIZADO PORESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 10/05/2006 | 100.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ODONTOLOGA E COORDENADORA DO PSF EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010910 | 10/05/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EDEMAIS SERVIDORES, QUANDO PRESTANDO SERVI€OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010928 | 10/05/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2694 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 10/05/2006 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ODONTOLOGO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 10/05/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 10/05/2006 | 100.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ENFERMEIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 10/05/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 10/05/2006 | 200.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ODONTOLOGA E COORDENADORA DO PSF EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DESTE SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004661889436 | FRANCISCLEIA PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMJUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE A- BRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 10/05/2006 | 208.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 10/05/2006 | 70.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA NA SENHORA IRALICE DOS SANTOS FREIRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 10/05/2006 | 70.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 10/05/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2709 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DESANTO EXPEDITO, CONF.NFSA.N§ 2668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/05/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2706 A-NEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/05/2006 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 10/05/2006 | 587.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS PELA ZONA RURAL PARA FAZER O LEVANTAMEN-TO DOS DADOS JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS PARAIMPLANTA€AO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONF.NFSA.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 10/05/2006 | 33908.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000090 ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 10/05/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHARDOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 10/05/2006 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA DE BRONZE COM MARMORE PA-RA A PRA€A SENHORA SANTANA, CONF.NFS.N§ 0014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS DOSPREDIOS DA PREFEITURA, CAMARA, SECRETARIA DE ASSOSTENCIA SOCIAL, QUADRA POLIVALENTE O NE- NAO E ESCOLA MUNICIPAL DO PETI, COM RETIRADA DE ENTULHOS, CONF.NFSA.N§ 2669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO E AGUA€AO DE ARVORES, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/05/2006 | 356.08 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001378 A 001384 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 2704 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/05/2006 | 350.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 2705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 10/05/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. NFSA.N§ 2678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 10/05/2006 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 10/05/2006 | 6125.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 08/1994, CONF. GDRE ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 10/05/2006 | 600.00 | 00004465705409 | LUIZA MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E 3¦ PARCELAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEREIRO, CONF.NFSA.N§2679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/05/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNI-OES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 11/05/2006 | 300.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO ELETRONICA DE MOTO, CONF.NFSAN§ 2680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 11/05/2006 | 158.33 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM AGENTES JOVENS PARA MINISTRAR TEMAS ESPECIFICOS JUNTO AO GRUPODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 11/05/2006 | 144.75 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DA PAIF-CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 11/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 11/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MONITORES DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 11/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PAIF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 11/05/2006 | 540.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 12/05/2006 | 176.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA RICOH, CONF.NF.N§ 001847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 12/05/2006 | 998.80 | 05371132000143 | FLC MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM KIT BIBLIOTECARIO BRASIL NOVO MILE-NIO, CONF.NF.N§ 0069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 12/05/2006 | 704.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 12/05/2006 | 9.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 12/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 16/05/2006 | 280.05 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 16/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE MAIO/06, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 16/05/2006 | 276.40 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 16/05/2006 | 1593.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 16/05/2006 | 2166.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 17/05/2006 | 7517.15 | 05316144000175 | JEMED DIST. MED. E COMEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 17/05/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 17/05/2006 | 43.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 17/05/2006 | 270.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MONTA- GEM DE BIJOUTERIAS ATRAVES DO PAIF, CONF.NF.N000584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 19/05/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 19/05/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 19/05/2006 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 19/05/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0011843 | 19/05/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2693 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 19/05/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 19/05/2006 | 175.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTA-BIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 19/05/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 19/05/2006 | 700.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 19/05/2006 | 2400.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 19/05/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO DIGITADOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 19/05/2006 | 200.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 19/05/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 19/05/2006 | 270.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 19/05/2006 | 360.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 19/05/2006 | 239.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 19/05/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DAS EQUIPES DO PSF, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 19/05/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 19/05/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 19/05/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011916 | 22/05/2006 | 6710.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 22/05/2006 | 333.64 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000251 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011959 | 22/05/2006 | 5646.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 22/05/2006 | 4835.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 22/05/2006 | 5830.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 22/05/2006 | 5480.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011941 | 22/05/2006 | 4846.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 22/05/2006 | 315.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 22/05/2006 | 250.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 23/05/2006 | 7.20 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 23/05/2006 | 365.85 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 001962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 24/05/2006 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 24/05/2006 | 190.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 24/05/2006 | 359.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 24/05/2006 | 702.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 24/05/2006 | 1239.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 24/05/2006 | 1562.64 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 24/05/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 24/05/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS COMPE-TENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 24/05/2006 | 250.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS COMPE-TENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 24/05/2006 | 420.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 24/05/2006 | 663.50 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 24/05/2006 | 200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A PATOSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 25/05/2006 | 11.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 25/05/2006 | 40.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 26/05/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM QUADRO PARA A GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS E UMA MINIATURA COM MOLDURA DE VIDRO, CONF.NFS.N§ 0890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 26/05/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONF.NFS.N§ 010788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 26/05/2006 | 631.00 | 05878000000102 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDA-DES DE SANTO EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 29/05/2006 | 36892.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 29/05/2006 | 1196.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 29/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 29/05/2006 | 91.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 29/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 29/05/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 29/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 29/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 29/05/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 29/05/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 29/05/2006 | 857.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102006 | 0012360 | 29/05/2006 | 3928.56 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 124943 A 124945 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 29/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 29/05/2006 | 397.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 29/05/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 29/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 29/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/05/2006 | 7060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/05/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/05/2006 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 30/05/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/05/2006 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 30/05/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 30/05/2006 | 4534.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/05/2006 | 13816.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 30/05/2006 | 6280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 30/05/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/05/2006 | 9466.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 30/05/2006 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 31/05/2006 | 19600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 31/05/2006 | 1384.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012548 | 31/05/2006 | 4592.28 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§000851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0012564 | 31/05/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. PAU-FERRO, BARGADO, MATA DOS SALVIANO E LAJES DE FIGUEIRA PARA A ESCOLA DOST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATON§ 84/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0012572 | 31/05/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 31/05/2006 | 3060.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 31/05/2006 | 400.20 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 31/05/2006 | 4735.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO D-60 LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 31/05/2006 | 6735.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO D-60 LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 31/05/2006 | 442.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 31/05/2006 | 1.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 31/05/2006 | 6838.00 | 05665934000166 | GIRLEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 31/05/2006 | 4860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/06/2006 | 4.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/06/2006 | 2549.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/06/2006 | 1331.18 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/06/2006 | 1773.34 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/06/2006 | 100.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/06/2006 | 250.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RECEPTOR E UM AMPLIFICADOR DE SI- NAIS, CONF.NF.N§ 001561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 02/06/2006 | 6.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AVISODE LAN€AMENTO NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITU-RA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0012726 | 02/06/2006 | 2001.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA E PIANCO, CONF.NFSA.N§ 2820 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 02/06/2006 | 50.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 02/06/2006 | 104.00 | 04670222000172 | MICROLAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MARIA CLEIA MACHADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 02/06/2006 | 90.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOSE ADEL-MO NUNES MENEZES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 02/06/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 05/06/2006 | 350.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE CICERO RI-VANILDO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 05/06/2006 | 240.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NUMA IMPRESSORA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 0155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 05/06/2006 | 3035.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 06/06/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 07/06/2006 | 134.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O PAGAMENTO DE BOLSAS, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 07/06/2006 | 9.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 07/06/2006 | 380.99 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA A SUDEMA PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA PROJETOS DESTA PREFEITURA COM OS GOVERNOS DA UNIAO E ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 07/06/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 07/06/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 07/06/2006 | 600.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0004 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 07/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 07/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 08/06/2006 | 191.61 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA A SUDEMA PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA PROJETOS DESTA PREFEITURA COM OS GOVERNOS DA UNIAO E ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 09/06/2006 | 250.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REPRE-SENTAR O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 09/06/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 09/06/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 09/06/2006 | 356.09 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEDA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 09/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 09/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 09/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 09/06/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 09/06/2006 | 6152.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 08 E 09/1994, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 10/06/2006 | 332.82 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 10/06/2006 | 250.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, REPRESEN- TANDO O PREFEITO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 10/06/2006 | 100.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 10/06/2006 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 10/06/2006 | 200.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A PIANCO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 12/06/2006 | 200.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 12/06/2006 | 2640.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§012510ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 12/06/2006 | 329.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 2774 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 12/06/2006 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2790 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 12/06/2006 | 329.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2773 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2789 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 2771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 12/06/2006 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 12/06/2006 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2791 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 12/06/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2775 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2796 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2772 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 12/06/2006 | 350.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2747 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013838 | 12/06/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2769 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013846 | 12/06/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF, VACINA€AO, AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2770ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA€AMBA BASCULHANTE, CONF.NFSA.N§ 2811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 12/06/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2783 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 12/06/2006 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2798 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 12/06/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2780 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2782 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 12/06/2006 | 500.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM VIAGEM A PATOS, PARA REPRESENTAR O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 12/06/2006 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ 2818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013650 | 12/06/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2768 ANEXADURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013714 | 12/06/2006 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 2749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 12/06/2006 | 200.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 12/06/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 2784 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 12/06/2006 | 100.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 12/06/2006 | 175.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013773 | 12/06/2006 | 3002.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONCEI- €AO, CONF.NFSA.N§ 2757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 12/06/2006 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 2776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2807 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 12/06/2006 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2805 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 12/06/2006 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 2797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 12/06/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2804 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 12/06/2006 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DE AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2801 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 12/06/2006 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2809 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2800 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 2815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 12/06/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CANOA II, CONF.NFSA.N§ 2787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2803 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 12/06/2006 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2799 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 12/06/2006 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2786 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 12/06/2006 | 600.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA EMEFM JOSE RODRIGUES, DO ST. FIGUEIRA, PARA A REALIZA€AO DA FESTA JUNINA, CONF.NFSA.N§ 2816 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013439 | 12/06/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 2760 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 12/06/2006 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2808 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 12/06/2006 | 600.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 12/06/2006 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 2812 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 12/06/2006 | 1131.11 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 12/06/2006 | 1215.59 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013668 | 12/06/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA UVA EM ITAPORANGA, CONF.NFSA.N§ 2765 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013676 | 12/06/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2767ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013684 | 12/06/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2766ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013692 | 12/06/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2758 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013706 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 2762 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013722 | 12/06/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2750 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013731 | 12/06/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2759 ANEXADURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013749 | 12/06/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§2753 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013757 | 12/06/2006 | 1100.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2755 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013765 | 12/06/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N2754 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013781 | 12/06/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2752 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013790 | 12/06/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 2751 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013803 | 12/06/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. MATA SALVIANOS, PAU FERRO, BARGADO E LAJES DE FIGUEIRA, PARA A ESCOLA DOST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2761 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013811 | 12/06/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE DE PATOS, CONF.NFSA.N2763 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0013820 | 12/06/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS, CONF.NFSA.N§ 2764 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 12/06/2006 | 220.00 | 00035934972120 | ARAUJO TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REGULARIZA€AO DA DOCU- MENTA€AO DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 12/06/2006 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 12/06/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 2781 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 2778 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 12/06/2006 | 350.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 2779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 12/06/2006 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. NFSA.N§ 2756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 12/06/2006 | 176.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 13/06/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 13/06/2006 | 334.75 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 13/06/2006 | 0.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 13/06/2006 | 365.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 13/06/2006 | 2918.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 13/06/2006 | 100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 13/06/2006 | 327.87 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 001986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 16/06/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 16/06/2006 | 134.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O PAGAMENTO DE BOLSAS, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 16/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 19/06/2006 | 130.00 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DA PAIF-CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 19/06/2006 | 206.00 | 00002896512470 | TEREZINHA ANGELO LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 19/06/2006 | 18.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 19/06/2006 | 34.50 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 19/06/2006 | 174.20 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA SOCIO ASSIS- TENCIAL CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 20/06/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE JUNHO/06, CONF. VALOR RE-TIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 20/06/2006 | 500.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTAN-DO O PREFEITO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A PA- TOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 20/06/2006 | 200.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 20/06/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 20/06/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 20/06/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 20/06/2006 | 200.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 20/06/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 20/06/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 20/06/2006 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 20/06/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 20/06/2006 | 9.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014281 | 20/06/2006 | 7157.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/06/2006 | 148.14 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/06/2006 | 2560.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 20/06/2006 | 100.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 20/06/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 20/06/2006 | 1705.00 | 00015357058415 | OTONIEL FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS E FOGOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014303 | 20/06/2006 | 4297.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 20/06/2006 | 350.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 20/06/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 20/06/2006 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 20/06/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 20/06/2006 | 350.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 20/06/2006 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 20/06/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 20/06/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DAS EQUIPES DO PSF, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 20/06/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 20/06/2006 | 1801.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014362 | 20/06/2006 | 6803.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 20/06/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/06/2006 | 2584.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 21/06/2006 | 420.00 | 23581150000131 | ATACADÃO SETTA DE PAPÉIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N§ 047004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 21/06/2006 | 9.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 21/06/2006 | 500.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF.NF.N§ 001083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 21/06/2006 | 72.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 21/06/2006 | 165.00 | 04453127000117 | MARICELIA SARMENTO MARTINS DE ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE BIJOUTERIAS,CONF.NF.N§ 000995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 22/06/2006 | 1496.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE TAXAS DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 22/06/2006 | 1112.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 22/06/2006 | 105.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE RITA NUNES DE SOUSA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 22/06/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM RITA NUNES DE SOUSA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 22/06/2006 | 15.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA SUS/PAB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 23/06/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 23/06/2006 | 580.00 | 05230470000165 | MARCONDES COMUNICA€AO VISUAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ADESIVAGEM DA AMBULANCIA DUCATO, CONF.NFS.N§ 1207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Aquisi‡Æo de Unidade de simples remo‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 23/06/2006 | 92224.00 | 01411114000197 | VEREDA COM. DIST. DE VEIC. MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO DUCATO CARGO AMBULANCIA, MODELO FIAT, COR BRANCO BACHISA, ANO/MOD. 06/06A DIESEL, CONF.NF.N§ 019330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 23/06/2006 | 280.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 23/06/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 23/06/2006 | 360.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 23/06/2006 | 319.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 23/06/2006 | 396.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 23/06/2006 | 492.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 26/06/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 26/06/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM VANTELSON TAVA-RES PEREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 26/06/2006 | 113.00 | 08545519000167 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM CICERA LO-PES DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 26/06/2006 | 60.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 26/06/2006 | 100.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 26/06/2006 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA ICMS, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 26/06/2006 | 2000.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 27/06/2006 | 403.50 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 27/06/2006 | 1862.04 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM AJUDA DE CUSTO AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 27/06/2006 | 1763.04 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM AJUDA DE CUSTO AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 27/06/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 27/06/2006 | 810.00 | 00007145254484 | FRANCISCO ALDIJONIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS, LETREIROS E LOGOTIPOS PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 27/06/2006 | 1254.63 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 27/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 27/06/2006 | 1250.00 | 00003670657460 | MARINETE FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. FIGUEIRA PARA A REALIZA€AO DA CIRANDA DE SERVI€OS, COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES, RE- FRIGERANTES E LANCHES AOS PARTICIPANTES, CONFNFSA.N§ 2821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 27/06/2006 | 55.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA IND.COM. APAR. ORTOPED. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TIPOIA ORTOPEDICA PARA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 27/06/2006 | 640.50 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 28/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 28/06/2006 | 484.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 28/06/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 28/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 28/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 28/06/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 28/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 28/06/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 28/06/2006 | 857.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 28/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 28/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 28/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 28/06/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 28/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 28/06/2006 | 11888.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 28/06/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 28/06/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 28/06/2006 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 28/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 28/06/2006 | 37215.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 28/06/2006 | 1211.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 28/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 29/06/2006 | 400.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. NF.N§ 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 30/06/2006 | 1.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/06/2006 | 9466.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 30/06/2006 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/06/2006 | 20198.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 30/06/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/06/2006 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/06/2006 | 1406.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Divulga‡Æo do Folclore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/06/2006 | 1820.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGA- €AO DA FESTA DA PADROEIRA N.S. DE SANTANA, CONF.NFS.N§ 154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Divulga‡Æo do Folclore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 30/06/2006 | 4980.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DO PESSOAL DAS BANDAS: LIBANOS, SENTINELA, HIPNOSE, KARAKARA E TROPICALIA, DURANTE APRESENTA€AO NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Divulga‡Æo do Folclore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 30/06/2006 | 51500.00 | 08012393000165 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRATA€AO DAS BANDAS: LIBANOS, SENTINELA, KARAKARA, TROPIKALIA E HIPNOSE, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/06, CONF.NFS.N§ 0002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/06/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONF.NFSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/06/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 30/06/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIVULGA€AO, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFS.N§ 001068ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015130 | 30/06/2006 | 2976.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO AS CIDADES DE:ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA E CONCEI€AO, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/06/2006 | 6660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 30/06/2006 | 1766.60 | 63559207000110 | LEONARDO LUNA TEMOTEO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A AMBULANCIA DUCATO, CONF.NF.N§ 049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 30/06/2006 | 2320.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 30/06/2006 | 300.00 | 00076831515487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA ORQUESTRA MISTURA NORDESTINA EM PRA€A PUBLICA, DURANTE EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 30/06/2006 | 140.00 | 00002850164402 | PAULA LUCENA DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O DR. WALTER CARVALHO, ENDOCRINOLOGISTA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/07/2006 | 170.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SULTA E EXAME MEDICO REALIZADO NO SR. JOAO Q.DE MAGALHAES, CONF.NFS.N§ 017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/07/2006 | 2500.00 | 04243458000122 | DY CONSTRU€OES COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 25 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4ENO LIXAO DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL, CONF.NFS.N§ 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/07/2006 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/07/2006 | 300.80 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA O PAIF, CONF. NF.N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 03/07/2006 | 27.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais - UniÆo e Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0015245 | 03/07/2006 | 127912.58 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 34 U-NIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000128 ANEXA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015229 | 03/07/2006 | 980.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF, DURANTE TRABALHOS PELA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 04/07/2006 | 735.91 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000018 E 000019 ANEXAS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 04/07/2006 | 100.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 04/07/2006 | 100.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 04/07/2006 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSELIO I-NACIO MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 04/07/2006 | 50.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PAR DE LENTES EM RESINA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 04/07/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015407 | 04/07/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015415 | 04/07/2006 | 2398.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA, PIANCO E PATOS, CONF.NFSA.N§ 2906 DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 04/07/2006 | 3000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 34 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NO LIXAO DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015296 | 04/07/2006 | 2802.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 04/07/2006 | 200.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 04/07/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015253 | 04/07/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2844 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015261 | 04/07/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2846 ANEXADURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015270 | 04/07/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. MATA SALVIANOS, PAU FERRO, BARGADO E LAJES DE FIGUEIRA, PARA A ESCOLA DOST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2848 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015288 | 04/07/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE EM PATOS, CONF.NFSA. N§ 2850 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Divulga‡Æo do Folclore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 04/07/2006 | 6000.00 | 00015357058415 | OTONIEL FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 04/07/2006 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AVISODE LAN€AMENTO NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITU-RA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 04/07/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 04/07/2006 | 541.63 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A CASA DA FA-MILIA, CONF.NF.N§ 012743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 04/07/2006 | 200.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 05/07/2006 | 0.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015458 | 05/07/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 2847 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015466 | 05/07/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FI- GUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2852 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer | Divulga‡Æo do Folclore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 05/07/2006 | 2975.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FILMAGEM COM PROJETORES DE IMAGENS(TELAO) E FOTOGRAFIAS E EDI€OES DE DVDs DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N000968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 05/07/2006 | 10475.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DA AREA DE LAZER PARA A REALIZA€AO DA FESTA DA PADROEIRASENHORA SANTANA, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 05/07/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 05/07/2006 | 1250.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015474 | 05/07/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF, VACINA€AO, AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2857ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 06/07/2006 | 107.94 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000252 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 06/07/2006 | 1000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHO-RA SANTANA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 06/07/2006 | 692.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 06/07/2006 | 1519.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 06/07/2006 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 06/07/2006 | 138.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 07/07/2006 | 155.33 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM AGENTES JOVENS PARA MINISTRAR TEMAS ESPECIFICOS JUNTO AO GRUPODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 10/07/2006 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. NFSA.N§ 2842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 2865 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 10/07/2006 | 350.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 2866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 10/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 10/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 10/07/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 10/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 10/07/2006 | 178.69 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 10/07/2006 | 6180.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 09 E 10/1994, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 10/07/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/07/2006 | 600.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE APOSTI- LHAS E PLANOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015601 | 10/07/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2835 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015610 | 10/07/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2854ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015628 | 10/07/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2853ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015636 | 10/07/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2851 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015644 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2841 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0015652 | 10/07/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2838 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 10/07/2006 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 2884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 10/07/2006 | 600.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/07/2006 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DE AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/07/2006 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2873 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2891 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2887 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 10/07/2006 | 600.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS DOSPREDIOS DA EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA E EMEFPREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 2916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF JOSE RICARDO DOS SANTOS, NO ST. SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 10/07/2006 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2892 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005585922440 | JOSEFA RENATA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 2902 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/07/2006 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2886 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2896 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2888 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2895 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2890 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007098191450 | CICERA TEIXEIRA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 10/07/2006 | 350.00 | 00037406248415 | PAULA FRANCINETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004963516489 | SEBASTIANA NUNES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. SERRA BRANCA, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003303419442 | MARIVELTA PEREIRA LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 10/07/2006 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 2863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2894 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 10/07/2006 | 3160.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 10/07/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CANOA II, CONF.NFSA.N§ 2874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0016357 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§2839 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0016365 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N2840 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0016373 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 2849 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0016381 | 10/07/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 2837 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 10/07/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 2868 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 10/07/2006 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JU- NHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/07/2006 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ 2905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 10/07/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA.N§ 2864 ANEXA, DURANTE O MESJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016314 | 10/07/2006 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 2833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 10/07/2006 | 11.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 10/07/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 2871 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 10/07/2006 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2885 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA€AMBA BASCULHANTE, CONF.NFSA.N§ 2898 ANEXA, DURANTEO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2869 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/07/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2867 A-NEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 10/07/2006 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 10/07/2006 | 350.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2831 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 10/07/2006 | 329.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 2861 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2859 ANEXA,DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 10/07/2006 | 350.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 2897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2883 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 10/07/2006 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 10/07/2006 | 180.00 | 00016523210472 | LUIZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA UROLOGICA NO PACIENTE JOSE ADEUMO NUNES DE MENEZES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 10/07/2006 | 100.00 | 00006594255487 | RAIMUNDO MAZIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ORIEL PE- REIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 10/07/2006 | 260.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E MANUTEN€AO DE SOFT- WARE EM CINCO COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 10/07/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 10/07/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2862 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2878 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 2858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 10/07/2006 | 329.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2860 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2877 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 10/07/2006 | 62.85 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 062931 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 10/07/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2870 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 10/07/2006 | 337.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 11/07/2006 | 144.14 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0100944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 11/07/2006 | 720.00 | 05718606000180 | EMPORIO DOS COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N0687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 11/07/2006 | 430.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O TELECEN- TRO, LOCALIZADO NA ESCOLA PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 11/07/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 12/07/2006 | 47.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0016501 | 12/07/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0016519 | 12/07/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 12/07/2006 | 269.44 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR-CRECHE, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 12/07/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 12/07/2006 | 200.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 12/07/2006 | 200.10 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 12/07/2006 | 212.80 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO DE CONTRA-CHEQUE, CONF.NF.N§ 000491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 12/07/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE A-BRIL A JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domiciliar de Sa£de | Manuten‡Æo do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 12/07/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS MEDICOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL AJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 12/07/2006 | 200.10 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 12/07/2006 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2876 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO E AGUA€AO DE ARVORES, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2748 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2746 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 13/07/2006 | 29500.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PELOSSERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000100 ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 13/07/2006 | 27.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 14/07/2006 | 2944.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016675 | 14/07/2006 | 2000.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0016683 | 14/07/2006 | 2000.00 | 05665934000166 | GIRLEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 14/07/2006 | 1400.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 012796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 14/07/2006 | 550.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA,CONF.NF.N§ 003275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 14/07/2006 | 5000.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§012795ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 15/07/2006 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 17/07/2006 | 400.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0005 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 17/07/2006 | 780.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO GOL LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 17/07/2006 | 187.22 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DA PAIF-CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 17/07/2006 | 342.30 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA O PAIF, CONF. NF.N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 17/07/2006 | 52.90 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 18/07/2006 | 1607.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 18/07/2006 | 2015.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE JULHO/06, CONF. VALOR RE-TIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 18/07/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 18/07/2006 | 200.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 19/07/2006 | 660.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22 COLCHOES PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 19/07/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 19/07/2006 | 122.00 | 03090801000183 | ANTONIO BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O GOL DESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 1136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 19/07/2006 | 60.00 | 03149460000174 | F. DJALMA MACEDO LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 20/07/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 20/07/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 20/07/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DAS EQUIPES DO PSF, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 20/07/2006 | 542.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 20/07/2006 | 290.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 20/07/2006 | 360.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 20/07/2006 | 239.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 20/07/2006 | 312.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 20/07/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 20/07/2006 | 230.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 20/07/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0016942 | 20/07/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2855 ANEXADURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 20/07/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 20/07/2006 | 100.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 20/07/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 20/07/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 20/07/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 20/07/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 20/07/2006 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 20/07/2006 | 620.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FILMAGENS E EDI€OES DE DVD DE INAUGURA€OES E FES- TAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 20/07/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 20/07/2006 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 20/07/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 20/07/2006 | 225.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 002047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0016934 | 20/07/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2836 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 20/07/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 20/07/2006 | 700.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 20/07/2006 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 20/07/2006 | 2200.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ESTRUTURA DE SONORIZA€AO PARA EVENTO DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0017175 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 2845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0017183 | 20/07/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2834 ANEXA, DURANTE OMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 20/07/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 21/07/2006 | 28.25 | 07577042000210 | SOBREIRA COM. E IND. GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 21/07/2006 | 247.50 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOLHAS DE BANHO PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 0124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 21/07/2006 | 1191.40 | 07023815000135 | CONFEC€OES J. R. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 11895 E 11894ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017311 | 21/07/2006 | 4472.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 21/07/2006 | 3980.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 21/07/2006 | 6720.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 21/07/2006 | 504.69 | 07823412000170 | CEPLASTICO - COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 25756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 21/07/2006 | 6.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017329 | 21/07/2006 | 6737.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 21/07/2006 | 100.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 21/07/2006 | 80.00 | 00040938581449 | MURILO DE ATAIDE GONDIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE FRANCISCA CANDIDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017337 | 21/07/2006 | 7043.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 21/07/2006 | 175.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 21/07/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 22/07/2006 | 64.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 24/07/2006 | 0.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 25/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 25/07/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONF.NFSN§ 011002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 26/07/2006 | 200.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AUXILIAR DE SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 27/07/2006 | 185.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA PARTICIPA€AO COMO VACINADORES E MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA€AO INFLUEZA (IDOSOS), CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 27/07/2006 | 1107.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 27/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 27/07/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 27/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 27/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 27/07/2006 | 37348.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 27/07/2006 | 1196.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 27/07/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 28/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 28/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 28/07/2006 | 177.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PA-GAMENTO DO IPVA DO VEICULO F-4000 LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 28/07/2006 | 9466.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 28/07/2006 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 28/07/2006 | 15023.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 28/07/2006 | 5175.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 28/07/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 28/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 28/07/2006 | 6660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 28/07/2006 | 6276.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 28/07/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 28/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 28/07/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 28/07/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 28/07/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 28/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 29/07/2006 | 980.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NFN§ 002824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 31/07/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIVULGA€AO, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFS.N§ 001080ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 31/07/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 31/07/2006 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 31/07/2006 | 1.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESON A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 31/07/2006 | 19600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 31/07/2006 | 1429.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/08/2006 | 6.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/08/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/08/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017833 | 01/08/2006 | 5623.07 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§000977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/08/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/08/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/08/2006 | 119.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/08/2006 | 2321.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/08/2006 | 145.00 | 05907319000119 | BELA FARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/08/2006 | 4799.20 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 02/08/2006 | 77.40 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO BANCARIO DO CONVENIO PARA A AQUISI- €AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 02/08/2006 | 272.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 02/08/2006 | 10.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AVISODE LAN€AMENTO NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITU-RA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 03/08/2006 | 32.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 03/08/2006 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 07/08/2006 | 110.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE A-NA NUNES MANGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 07/08/2006 | 495.65 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 08/08/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 08/08/2006 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS NO VEI-CULO DUCATO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 08/08/2006 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA NA PACIENTE SILVANI CANDIDO DUARTE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 08/08/2006 | 144.14 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 101724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 08/08/2006 | 195.10 | 00076032043487 | VALDINEIDE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 08/08/2006 | 2257.86 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 08/08/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018082 | 09/08/2006 | 938.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 09/08/2006 | 1129.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 002712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 09/08/2006 | 393.63 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000253 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 10/08/2006 | 110.00 | 00069701024400 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BALAN€A DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/08/2006 | 225.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/08/2006 | 310.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018279 | 10/08/2006 | 1926.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA E PIANCO, CONF.NFSA.N§ 2929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/08/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/08/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/08/2006 | 90.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM ROSA MARIA BAR-BOSA PEREIRA EUGENIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/08/2006 | 680.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0006 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/08/2006 | 14500.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 145 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REGULARIZA€AO DE SANGRADOURO E LIMPEZA DE A€UDES, CONF.NFS.N§ 0127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018350 | 10/08/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF, VACINA€AO, AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2943ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2945 ANEXA,DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 10/08/2006 | 200.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/08/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/08/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2956 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 10/08/2006 | 684.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/08/2006 | 17.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/08/2006 | 1502.03 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/08/2006 | 700.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/08/2006 | 571.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/08/2006 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/08/2006 | 200.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 10/08/2006 | 1420.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE GRUPO MUSICAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PREF. FRAN-CISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018368 | 10/08/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2921 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018376 | 10/08/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N2926 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/08/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CANOA II, CONF.NFSA.N§ 2960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 10/08/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 10/08/2006 | 150.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 10/08/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/08/2006 | 6207.17 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 10 E 11/1994, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/08/2006 | 356.80 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 11/08/2006 | 350.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 2952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 11/08/2006 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 2951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 11/08/2006 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 11/08/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 2954 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 11/08/2006 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2974 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 11/08/2006 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DE AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 11/08/2006 | 350.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EM ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2984ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018503 | 11/08/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2924 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018511 | 11/08/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2939ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018520 | 11/08/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DESTE MUNICIPIO PARA A FACULDADE EM PATOS, CONF.NFSA.N§ 2936 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018538 | 11/08/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2937 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018546 | 11/08/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 2940ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018554 | 11/08/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 2935 ANEXA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018562 | 11/08/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. MATA SALVIANOS, PAU FERRO, BARGADO E LAJES DE FIGUEIRA PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2934 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018571 | 11/08/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018589 | 11/08/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 2933 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018597 | 11/08/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2932 ANEXADURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018601 | 11/08/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2930 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018619 | 11/08/2006 | 1100.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2927 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018627 | 11/08/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 2923 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018635 | 11/08/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§2925 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 11/08/2006 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2980 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 11/08/2006 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 2968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 11/08/2006 | 350.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 2958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 11/08/2006 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 2983 ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 11/08/2006 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2962 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 11/08/2006 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2978 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 11/08/2006 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2976 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 11/08/2006 | 350.00 | 00037406248415 | PAULA FRANCINETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 11/08/2006 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 11/08/2006 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2971 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 11/08/2006 | 350.00 | 00007098191450 | CICERA TEIXEIRA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 11/08/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 11/08/2006 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 11/08/2006 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2959 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 11/08/2006 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2979 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 11/08/2006 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2972 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 11/08/2006 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 2949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 11/08/2006 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2970 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 11/08/2006 | 350.00 | 00004984823402 | SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF DOST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 11/08/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 2957 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018473 | 11/08/2006 | 3002.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO AS CIDADES: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOAE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 11/08/2006 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 11/08/2006 | 350.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA.N§ 2950 ANEXA, DURANTE O MESJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 11/08/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2953 A-NEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 11/08/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 2955 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 11/08/2006 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2969 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 11/08/2006 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA€AMBA BASCULHANTE, CONF.NFSA.N§ 2982 ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 11/08/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2948 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 11/08/2006 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 11/08/2006 | 200.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. J. A. T. LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM E-XAME TOMOGRAFICO DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 11/08/2006 | 300.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. J. A. T. LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM E-XAME TOMOGRAFICO DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0018643 | 11/08/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 11/08/2006 | 329.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 2947 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 11/08/2006 | 350.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2918 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 11/08/2006 | 350.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2967 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 11/08/2006 | 350.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 11/08/2006 | 329.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2946 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 11/08/2006 | 350.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 2944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 11/08/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2990 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 11/08/2006 | 350.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 2981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 11/08/2006 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2964 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 11/08/2006 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2963 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 14/08/2006 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS REALIZADAS NOS PACIENTES GERALDO A.PACHECO E JOSE ALEXANDRE NETO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0019089 | 14/08/2006 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 2919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 14/08/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 14/08/2006 | 14200.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DE VINTE E CINCO ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N0130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 14/08/2006 | 5520.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 14/08/2006 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ 2985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 14/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 14/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 14/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 14/08/2006 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. NFSA.N§ 2928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 14/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 15/08/2006 | 300.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DEMECANICA REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 2993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 15/08/2006 | 61.65 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 15/08/2006 | 13.50 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 15/08/2006 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE AGOSTO/06, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0019208 | 15/08/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2920 ANEXA, DURANTE OMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0019216 | 15/08/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 2931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 15/08/2006 | 11.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 15/08/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 15/08/2006 | 1506.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 15/08/2006 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 16/08/2006 | 180.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF. RECIBO ANEXO, PARA FRANCISCO OLIVEIRA, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 16/08/2006 | 322.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 000378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019291 | 16/08/2006 | 5617.77 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 16/08/2006 | 91.67 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 16/08/2006 | 158.33 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM AGENTES JOVENS PARA MINISTRAR TEMAS ESPECIFICOS JUNTO AO GRUPODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 16/08/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 17/08/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS BOL-SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Constru‡Æo e recupera‡Æo de uma pra‡a de eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0019321 | 17/08/2006 | 69284.36 | 07924816000150 | KADENT CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA R. DR. NELSON RIBEIRO LOPES, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0008 ANEXA. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0019348 | 17/08/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2941 ANEXADURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 17/08/2006 | 34.84 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O PAGAMENTO DE BOLSAS, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0019330 | 17/08/2006 | 780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0019402 | 18/08/2006 | 760.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 009447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 18/08/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Recupera‡Æo e amplia‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 18/08/2006 | 5200.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 026537 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 18/08/2006 | 4290.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0019399 | 18/08/2006 | 683.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 009448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0019445 | 19/08/2006 | 2628.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PROTETORES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 19/08/2006 | 28.00 | 00302781000179 | BI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 19/08/2006 | 500.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00001 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 19/08/2006 | 171.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 20/08/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 20/08/2006 | 700.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 20/08/2006 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 20/08/2006 | 300.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 20/08/2006 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 20/08/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 20/08/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 20/08/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 20/08/2006 | 350.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE IN-TERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 20/08/2006 | 1500.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 20/08/2006 | 70.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 20/08/2006 | 90.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM ELIENE MORATO DA SILVA INACIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 20/08/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 20/08/2006 | 100.00 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DO PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 21/08/2006 | 139.70 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF-CA-SA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 21/08/2006 | 161.40 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PAIF-CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 21/08/2006 | 2200.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019658 | 21/08/2006 | 8278.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019666 | 21/08/2006 | 4169.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFN§ 000208 ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019674 | 21/08/2006 | 4399.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0019712 | 21/08/2006 | 1620.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 21/08/2006 | 4320.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019623 | 21/08/2006 | 2050.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA RAIMUNDO I-NACIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0027 ANEXA. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 21/08/2006 | 2528.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019682 | 21/08/2006 | 4838.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0019721 | 21/08/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2993 ANEXA, DURANTE OMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0019739 | 21/08/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 2996 ANEXA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0019747 | 21/08/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2992 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0019755 | 21/08/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3080 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0019763 | 21/08/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 2994 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 21/08/2006 | 301.15 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 21/08/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 22/08/2006 | 350.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REPRE-SENTADO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 22/08/2006 | 2482.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 22/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Recupera‡Æo e amplia‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 22/08/2006 | 570.86 | 08641953000302 | TUPAN CONST. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 008613 A-NEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 22/08/2006 | 561.50 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO YAMAHA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 635205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 22/08/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 23/08/2006 | 482.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFSA.N§ 012808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 23/08/2006 | 165.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 23/08/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 24/08/2006 | 100.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 24/08/2006 | 1148.89 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 24/08/2006 | 350.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 24/08/2006 | 360.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 24/08/2006 | 232.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 24/08/2006 | 239.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 24/08/2006 | 290.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 24/08/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 24/08/2006 | 442.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 24/08/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DAS EQUIPES DO PSF, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 24/08/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 24/08/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 24/08/2006 | 100.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 24/08/2006 | 150.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR PESSOA CARENTE NO HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 24/08/2006 | 125.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 24/08/2006 | 125.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 24/08/2006 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 24/08/2006 | 100.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE ROBERTO RO-DRIGUES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 25/08/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 25/08/2006 | 125.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ODONTOLOGA E COORDENADORA DO PSF EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 25/08/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 25/08/2006 | 250.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 25/08/2006 | 50.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ADESIVOS PARA A MOTO LOTADA NOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 25/08/2006 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 25/08/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, CONF.NFS.N§ 011123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 25/08/2006 | 150.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A AUXILIAR DE SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 25/08/2006 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 27/08/2006 | 750.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 27/08/2006 | 250.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 27/08/2006 | 350.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 28/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 28/08/2006 | 9466.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 28/08/2006 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 28/08/2006 | 37558.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 28/08/2006 | 1211.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 28/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 28/08/2006 | 1107.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 28/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 28/08/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 28/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 28/08/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 28/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 28/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 28/08/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 28/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 28/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 29/08/2006 | 321.30 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0102300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 29/08/2006 | 6.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/08/2006 | 11865.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/08/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/08/2006 | 4389.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/08/2006 | 15808.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/08/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/08/2006 | 1200.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS CONTENDO PRATO, COPO E COLHER PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/08/2006 | 6660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/08/2006 | 115.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS PARA A CONTA SUS/PAB, REFERENTE ACOMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO UTILIZANDO OS RECURSOS DO PROGRAMA, A PEDIDO DA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/08/2006 | 70.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS PARA A CONTA SUS/PAB, REFERENTE AO CALCULO A MAIOR DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO/05, A PEDIDO DA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS PARA A CONTA SUS/PAB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO COM RE-CURSOS DO PAB, A PEDIDO DA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/08/2006 | 2076.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS PARA A CONTA SUS/PAB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE INDEVIDA A SER-VIDORES, A PEDIDO DA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/08/2006 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 014131 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/08/2006 | 70.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM FRANCISCO MARQUES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/08/2006 | 25.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO DE LIMA, PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 31/08/2006 | 1.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 31/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 31/08/2006 | 19600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 31/08/2006 | 1451.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 31/08/2006 | 12953.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 31/08/2006 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 31/08/2006 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE NOTA REFERENTE AO ANIVERSARIO DO MU-NICIPIO, CONF.NFS.N§ 037316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020605 | 01/09/2006 | 683.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/09/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/09/2006 | 150.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TELA CIRURGICA, CONF. CUPOM FISCALN§ 001380 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/09/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DAS EQUIPES DO PSF, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/09/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/09/2006 | 87.60 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DA FA-MILIA, CONF.NF.N§ 012932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/09/2006 | 108.80 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 012931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 04/09/2006 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AVISODE LAN€AMENTO NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITU-RA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Guarda Municipal | Manter as atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 05/09/2006 | 720.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA O UNIFORME DA GUARDA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 05/09/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 05/09/2006 | 220.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 05/09/2006 | 215.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 05/09/2006 | 65.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 05/09/2006 | 231.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 05/09/2006 | 175.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DE SAUDEEM REUNIAO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 05/09/2006 | 0.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 06/09/2006 | 158.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PE-TI, CONF.NF.N§ 000392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 06/09/2006 | 201.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF.NF.N§ 001108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 06/09/2006 | 142.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 06/09/2006 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOAO MARIA DE SOUSA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 06/09/2006 | 45.00 | 08545519000167 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 06/09/2006 | 100.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 06/09/2006 | 250.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 06/09/2006 | 350.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 06/09/2006 | 17.15 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 06/09/2006 | 250.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 06/09/2006 | 750.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 08/09/2006 | 360.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0007 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0020923 | 08/09/2006 | 3075.92 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 08/09/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/09/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/09/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/09/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 11/09/2006 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 11/09/2006 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ 3067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 11/09/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020991 | 11/09/2006 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 2999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA.N§ 3026 ANEXA, DURANTE O MESAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 11/09/2006 | 1390.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA: EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA, EMEF PREF. LUIZ MAN- GUEIRA, SEC. DE SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL ESEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021342 | 11/09/2006 | 2802.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO AS CIDADES: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOAE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 11/09/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 3033 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021652 | 11/09/2006 | 1012.90 | 05665934000166 | GIRLEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003303419442 | MARIVELTA PEREIRA LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 11/09/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CANOA II, CONF.NFSA.N§ 3036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 11/09/2006 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3035 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021075 | 11/09/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE EM PATOS, CONF.NFSA.N3012 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 11/09/2006 | 350.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DE AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004984823402 | SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF DOST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 11/09/2006 | 350.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUESCONF.NFSA.N§ 3070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3052 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021164 | 11/09/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3013 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 11/09/2006 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3048 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3065ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 11/09/2006 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 3046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 11/09/2006 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 3061 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 11/09/2006 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 3025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3057 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 11/09/2006 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3058 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 11/09/2006 | 350.00 | 00037406248415 | PAULA FRANCINETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 11/09/2006 | 350.00 | 00007098191450 | CICERA TEIXEIRA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 11/09/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF JOSE RICARDO DOS SANTOS, NO STSOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 11/09/2006 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021326 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3000 ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021334 | 11/09/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 3016ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021351 | 11/09/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3008 ANEXADURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3056 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3049 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3050 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 11/09/2006 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3054 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021415 | 11/09/2006 | 2602.50 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA EMEF MIGUEL PADRE DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0031 ANEXA. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021423 | 11/09/2006 | 3252.50 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA EMEF LUIS DA SILVAPACHECO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0032 A-NEXA. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 11/09/2006 | 600.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 3034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021661 | 11/09/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3006 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021679 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3011 ANEXA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021687 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. MATA SALVIANOS, PAUFERRO, BARGA-DO E LAJES DE FIGUEIRA PARA AS ESCOLAS DO ST.FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3010 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021695 | 11/09/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021709 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3009 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021717 | 11/09/2006 | 1032.45 | 05665934000166 | GIRLEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 101 E 103 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021725 | 11/09/2006 | 1100.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3003 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021733 | 11/09/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N3002 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021741 | 11/09/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3001 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021750 | 11/09/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 3015ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021768 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 3007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Amplia‡Æo da Escola - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0021792 | 11/09/2006 | 53572.95 | 07924816000150 | KADENT CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AODA EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE,CONF.NFS.N§ 0011 ANEXA. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 11/09/2006 | 271.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 11/09/2006 | 871.50 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 11/09/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 3030 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3038 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3062 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021466 | 11/09/2006 | 1452.50 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§3018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 11/09/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBI-ENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 11/09/2006 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 11/09/2006 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 11/09/2006 | 329.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3023 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 11/09/2006 | 350.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 11/09/2006 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3040 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021539 | 11/09/2006 | 1525.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA, CONF.NFSA.N§ 3069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 11/09/2006 | 329.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3022 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3021 ANEXA,DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 11/09/2006 | 350.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2998 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 11/09/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3024 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021580 | 11/09/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF, VACINA€AO, AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3019ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021598 | 11/09/2006 | 682.60 | 05665934000166 | GIRLEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 098 E 099 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3039 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3045 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 11/09/2006 | 350.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 3059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 11/09/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 11/09/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3031 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 11/09/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3029 A-NEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA€AMBA BASCULHANTE, CONF.NFSA.N§ 3060 ANEXA, DURANTEO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 11/09/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3032 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 11/09/2006 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3047 ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 11/09/2006 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DE AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 11/09/2006 | 350.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 3034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 11/09/2006 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 3027 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 11/09/2006 | 350.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 3028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 11/09/2006 | 215.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. NF.N§ 002040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 11/09/2006 | 1072.50 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 11/09/2006 | 385.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 12/09/2006 | 239.64 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 12/09/2006 | 790.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 12/09/2006 | 95.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM MARIA GABRIELA R. MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 12/09/2006 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM JOSE ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0021938 | 12/09/2006 | 1460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0021946 | 12/09/2006 | 700.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 12/09/2006 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA AVALIA€AO CARDIOLOGICA NA PACIENTE MARIA JOANA DA CONCEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 12/09/2006 | 706.01 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000020 E 000021 ANEXAS, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 12/09/2006 | 673.14 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000254 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 13/09/2006 | 100.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA GABRIELA RMEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 13/09/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 13/09/2006 | 34.65 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 13/09/2006 | 50.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA GABRIELA R. MEDEIROS, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 13/09/2006 | 0.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 13/09/2006 | 6239.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 11 E 12/1994, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 14/09/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 15/09/2006 | 100.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A PA-TOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 18/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 18/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 18/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 18/09/2006 | 126.80 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 18/09/2006 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 4066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 18/09/2006 | 300.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DEMECANICA REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 4068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 18/09/2006 | 158.33 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 18/09/2006 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 3093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 18/09/2006 | 435.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, LEVANDO PACIENTES, CONF.NFSA.N§ 4068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 18/09/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 18/09/2006 | 534.95 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 18/09/2006 | 330.70 | 10230480000130 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 107209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 19/09/2006 | 1434.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE SETEMBRO/06, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 19/09/2006 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 19/09/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 19/09/2006 | 590.20 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0102897 E 0102898 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 19/09/2006 | 112.85 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 002119 ANEXA,PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0022187 | 19/09/2006 | 2656.99 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 19/09/2006 | 174.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTE PROGRAMA CONF.NF.N§ 002676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 20/09/2006 | 497.60 | 00008264573479 | JOSELIO INACIO MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOCU-MENTOS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E FOTOGRAFI-AS 3X4 DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 20/09/2006 | 250.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 20/09/2006 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 20/09/2006 | 280.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 20/09/2006 | 450.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 20/09/2006 | 200.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 20/09/2006 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA E UMACONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 20/09/2006 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM TEREZINHA VIANA DA CONCEI€AO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 20/09/2006 | 210.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF. RECIBO ANEXO, PARA RAIMUNDA INACIO MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 20/09/2006 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM JOSE CANDIDO DUARTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 20/09/2006 | 150.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. CALDAS CIRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DUCATO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000232 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 20/09/2006 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 20/09/2006 | 255.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA O PSF DESTE MUNICIPIOCONF.NFS.N§ 014711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 20/09/2006 | 100.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR JESSICA RAYANE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 20/09/2006 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY C. A. CARTAXO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM JOSILENE NUNES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 20/09/2006 | 107.93 | 35402122000199 | COM. REP. MEDICAMENTOS LORENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 20/09/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 20/09/2006 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 20/09/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 20/09/2006 | 160.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 20/09/2006 | 420.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DE PROGRAMA PARA CONTROLE DE ESTOQUESE MANUTEN€AO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002218823403 | MARQUECION FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 20/09/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 20/09/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 20/09/2006 | 250.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, REPRESENTANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 20/09/2006 | 500.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA REPRESENTAR O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 20/09/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 20/09/2006 | 500.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTAN-DO O PREFEITO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 20/09/2006 | 200.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 20/09/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 20/09/2006 | 300.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 20/09/2006 | 700.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 4071ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 20/09/2006 | 200.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, REPRESENTANDO O SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 20/09/2006 | 29990.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ES-TRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0152 ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 20/09/2006 | 120.00 | 00032703651368 | EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSEANE MOURATO DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 21/09/2006 | 150.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 21/09/2006 | 33.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O PAGAMENTO DE BOLSAS, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 21/09/2006 | 47.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 21/09/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 21/09/2006 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 21/09/2006 | 200.00 | 05672272000151 | JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS POPULAR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 21/09/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS BOL-SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 21/09/2006 | 2.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 22/09/2006 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 22/09/2006 | 479.80 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 22/09/2006 | 320.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 22/09/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 22/09/2006 | 356.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 22/09/2006 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 22/09/2006 | 354.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 23/09/2006 | 240.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CABE€OTE NO VEICULO GOL, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 24/09/2006 | 150.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 25/09/2006 | 150.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 25/09/2006 | 150.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM MARIA DE SOUSA PACHECO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 26/09/2006 | 500.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 26/09/2006 | 1753.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 26/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 26/09/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 26/09/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 26/09/2006 | 350.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 26/09/2006 | 3104.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 26/09/2006 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 26/09/2006 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 26/09/2006 | 610.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 27/09/2006 | 2400.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AS 400 CRIAN€AS DO NUCLEO ESPORTIVO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF.NFSAN§ 3066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 27/09/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFS.N§ 011243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 27/09/2006 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 014111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 27/09/2006 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 28/09/2006 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRASONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 28/09/2006 | 27.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 28/09/2006 | 159.76 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 29/09/2006 | 1.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 29/09/2006 | 71.50 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE AMBIENTAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 29/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 29/09/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 29/09/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 29/09/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 29/09/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 29/09/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 29/09/2006 | 500.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA REPRESENTANDOO PREFETIO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 29/09/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 29/09/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 29/09/2006 | 513.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 29/09/2006 | 700.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER, DESTINADOA DISPOSI€AO DO JUIZO ELEITORAL DA 41¦ ZONA, CONF. REQUISI€AO DO TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 29/09/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 29/09/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00007198640460 | GERALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS COLABORADORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 29/09/2006 | 2.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR DA CONTA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 29/09/2006 | 560.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 29/09/2006 | 20352.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 29/09/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 29/09/2006 | 37974.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 29/09/2006 | 1180.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 29/09/2006 | 10166.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 29/09/2006 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 29/09/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 29/09/2006 | 1451.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 29/09/2006 | 500.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0023345 | 02/10/2006 | 7769.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0023337 | 02/10/2006 | 6254.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 02/10/2006 | 80.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA FADJA MAIAMY B. TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0023353 | 02/10/2006 | 1499.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 03/10/2006 | 21.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR DA CONTA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 03/10/2006 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 03/10/2006 | 577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 03/10/2006 | 6660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 03/10/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 03/10/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 04/10/2006 | 9.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 05/10/2006 | 785.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 05/10/2006 | 2358.24 | 09284001000180 | PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DILI-GENCIAS DO OFICIAL DE JUSTI€A, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 05/10/2006 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 014286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 05/10/2006 | 175.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023515 | 05/10/2006 | 1452.50 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023477 | 05/10/2006 | 1592.50 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 05/10/2006 | 1199.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA SE-GUNDO TEMPO, CONF.NF.N§ 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 05/10/2006 | 580.00 | 00005585923412 | CLAUDINEIDE MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM CURSO DE BIJOUTERIA ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 06/10/2006 | 200.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 06/10/2006 | 2.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 09/10/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 09/10/2006 | 150.00 | 00062803956420 | LOURIVAL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA COM EXAMES EM LUZINE-TE CARMO DINIZ LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 09/10/2006 | 180.00 | 00006594255487 | RAIMUNDO MAZIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA EM MANOEL ALVES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 09/10/2006 | 180.00 | 00006594255487 | RAIMUNDO MAZIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA EM JUCICLEIDE ALVES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 09/10/2006 | 100.00 | 05156717000140 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOP S. TALHADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA SILVANIA PEREIRA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 09/10/2006 | 1420.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BOMBA INJETORA, LIMPEZA DO SISTE-MA DE ALIMENTA€AO E RECUPERA€AO DE BICOS, NO VEICULO CHEVROLET D-60, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 000286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 10/10/2006 | 10000.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA€AMBA BASCULHANTE, CONF.NFSA.N§ 3147 ANEXA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 10/10/2006 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3134 ANEXA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 10/10/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3119 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3118 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 10/10/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3116 A-NEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 10/10/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 10/10/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0024422 | 10/10/2006 | 1620.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0397 ANEXA, REFERENTEA 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 10/10/2006 | 329.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3109 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 10/10/2006 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIA€AO CARDIOLOGICA NO PACIENTE JOSE MARQUES DEDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 10/10/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM GILDETE PE-REIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 10/10/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM CICERO FREIRE DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 10/10/2006 | 60.00 | 00006017096320 | SEVERINO TADEU DE MENEZES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM FRANCISCA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3150 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 10/10/2006 | 329.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3110 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 10/10/2006 | 350.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3081 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3130 ANEXA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3126 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3132 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3126 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3131 ANEXA, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 10/10/2006 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3127 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 10/10/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3140 A-NEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 10/10/2006 | 350.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 3146 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3108 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 10/10/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3111 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024261 | 10/10/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO, PSF E AGENTES COMUNITARIOS PELAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3169ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024279 | 10/10/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF, VACINA€AO, AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3106ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 10/10/2006 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3128 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/10/2006 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/10/2006 | 250.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/10/2006 | 200.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0024414 | 10/10/2006 | 2000.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024465 | 10/10/2006 | 1452.50 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO, PSF E AGENTES COMUNITARIOS PELAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3105ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 10/10/2006 | 1067.00 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CISTERNA NA EMEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 10/10/2006 | 2452.50 | 07525319000180 | BOA VE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E PINTURA DA EMEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023736 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3087 ANEXA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023752 | 10/10/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3093 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023761 | 10/10/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023779 | 10/10/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3095 ANEXADURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023787 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3088 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023795 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N3090 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023809 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3089 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023817 | 10/10/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 3102ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023825 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3096 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 10/10/2006 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3141 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3144 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 10/10/2006 | 350.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 3121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3143 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3136 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3138 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 10/10/2006 | 350.00 | 00037406248415 | PAULA FRANCINETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3157 ANEXA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 10/10/2006 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3139 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006426083429 | ENILENE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NO ST. CALDEIRAO AROEI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 10/10/2006 | 150.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 10/10/2006 | 350.00 | 00007098191450 | CICERA TEIXEIRA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3158 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 10/10/2006 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3135 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3137 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3152ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 10/10/2006 | 350.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUESCONF.NFSA.N§ 3156 ANEXA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004984823402 | SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF DOST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3159 ANEXA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 10/10/2006 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3145 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/10/2006 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3160 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 10/10/2006 | 21.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR DA CONTA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 10/10/2006 | 283.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA SE-GUNDO TEMPO, CONF.NF.N§ 001724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023744 | 10/10/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3017 ANEXADURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 10/10/2006 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 10/10/2006 | 200.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/10/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/10/2006 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ 3154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 10/10/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0023884 | 10/10/2006 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 3082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA.N§ 3113 ANEXA, DURANTE O MESSETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0023647 | 10/10/2006 | 2802.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO AS CIDADES: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOAE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/10/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 3120 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3142 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 10/10/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 3117 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 10/10/2006 | 6263.98 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 11 E 12/1994, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 10/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 10/10/2006 | 700.00 | 00005411102413 | KARLA PATRICIA VIRGOLINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 10/10/2006 | 350.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3114 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 10/10/2006 | 200.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/10/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 11/10/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 11/10/2006 | 2.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 11/10/2006 | 46.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 11/10/2006 | 300.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM MARIA SALETE IDA SILVA E MARGARIDA SALES DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 11/10/2006 | 100.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE REGINALDO RUFINO ALVES, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024503 | 11/10/2006 | 1826.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA E PIANCO, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 11/10/2006 | 391.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 11/10/2006 | 514.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA PARTICIPA€AO COMO VACINADORES NACAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 12/10/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 12/10/2006 | 473.43 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000022 E 000023 ANEXAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 12/10/2006 | 200.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024562 | 12/10/2006 | 5617.77 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0024601 | 13/10/2006 | 1950.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0024619 | 13/10/2006 | 2652.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 13/10/2006 | 190.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 16/10/2006 | 240.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0009 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 16/10/2006 | 1000.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0008 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024651 | 16/10/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 3086 ANEXA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024678 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3098 ANEXA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 16/10/2006 | 17.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 17/10/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 17/10/2006 | 231.37 | 07647647000159 | CIDRAL COM. MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFN§ 042205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/06, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 17/10/2006 | 2657.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 17/10/2006 | 1969.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 18/10/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM LUCIANA NA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024741 | 18/10/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3174 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 20/10/2006 | 1120.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Atender aos objetivos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0024881 | 20/10/2006 | 12291.00 | 05665934000166 | GIRLEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024899 | 20/10/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 20/10/2006 | 36.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 20/10/2006 | 1290.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS PREF. FRANCISCO BRAGA, PREF. LUIZ MANGUEIRA E JOSE RODRIGUES, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 20/10/2006 | 870.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 20/10/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 20/10/2006 | 918.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025178 | 20/10/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 20/10/2006 | 195.96 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 20/10/2006 | 100.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 20/10/2006 | 350.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO,REPRESENTANDO O SECRETARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 20/10/2006 | 150.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 20/10/2006 | 72.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 20/10/2006 | 200.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 20/10/2006 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 20/10/2006 | 400.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 20/10/2006 | 450.00 | 05662924000177 | OPTICAL PATOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS COMPLETO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 20/10/2006 | 200.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRI-CA DOS PREDIOS: UNIDADE MISTA DE SAUDE, AREA DE LAZER 26 DE JULHO, PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOSDO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 3190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 20/10/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 20/10/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024872 | 20/10/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3178 ANEXADURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 20/10/2006 | 200.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 20/10/2006 | 250.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 20/10/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 20/10/2006 | 750.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 20/10/2006 | 360.00 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE E EM PATOS NO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 20/10/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 20/10/2006 | 369.84 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 20/10/2006 | 90.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 20/10/2006 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 20/10/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 20/10/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 20/10/2006 | 350.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 20/10/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 20/10/2006 | 484.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 20/10/2006 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONFORMA NFSA.N§ 3186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 20/10/2006 | 403.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 20/10/2006 | 490.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 20/10/2006 | 600.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 20/10/2006 | 391.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 20/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 20/10/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 20/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 20/10/2006 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 20/10/2006 | 200.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 20/10/2006 | 620.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 20/10/2006 | 530.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 20/10/2006 | 700.00 | 00005411102413 | KARLA PATRICIA VIRGOLINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 20/10/2006 | 300.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DEMECANICA REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 3184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 20/10/2006 | 250.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A PATOSPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 20/10/2006 | 800.00 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS E ATUALIZAR O CADAS- TRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3195ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 20/10/2006 | 800.00 | 00003537503440 | FRANCISCO RAFAEL DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS FAMI- LIAS QUE ESTAO CUMPRINDO OU NAO AS CONDI€OES EXIGIDAS PELO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 23/10/2006 | 204.95 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 23/10/2006 | 158.33 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 23/10/2006 | 66.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 23/10/2006 | 250.00 | 00302781000179 | BI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA SINTETICA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 23/10/2006 | 150.00 | 03730194000179 | CLINICA MEDICA DR. MARCELO SARMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 23/10/2006 | 420.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 3185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 23/10/2006 | 300.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 23/10/2006 | 420.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA NOS PACI-ENTES: JOSELENE NUNES DE SOUSA, BERNADETE PE-REIRA DE SOUSA E ANA FERREIRA DE LIMA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 24/10/2006 | 662.13 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0103952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 24/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0025402 | 24/10/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06, CONF. NFS.N§ 011352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 24/10/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 24/10/2006 | 5.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 25/10/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS BOL-SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 25/10/2006 | 33.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O PAGAMENTO DE BOLSAS, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 25/10/2006 | 92.06 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 25/10/2006 | 7.11 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 25/10/2006 | 779.16 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 25/10/2006 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 25/10/2006 | 90.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF. RECIBO ANEXO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 25/10/2006 | 230.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NOS PACIENTES HELENO FRANCISCO DOS SANTOS E RAI- MUNDA INACIO MARQUES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 25/10/2006 | 80.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025470 | 25/10/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3177 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025488 | 25/10/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025496 | 25/10/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3181 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025500 | 25/10/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 3176 ANEXA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025518 | 25/10/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025526 | 25/10/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONFNFSA.N§ 3185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 26/10/2006 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 26/10/2006 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 26/10/2006 | 1200.00 | 00007198640460 | GERALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS COLABORADORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 26/10/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 26/10/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DAS EQUIPES DO PSF, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 26/10/2006 | 320.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 26/10/2006 | 278.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 26/10/2006 | 356.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 26/10/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 26/10/2006 | 442.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 26/10/2006 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 26/10/2006 | 1100.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE TERRE-NOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§3191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 26/10/2006 | 300.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 26/10/2006 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 26/10/2006 | 331.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 27/10/2006 | 400.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MONTA- GEM DE BIJOUTERIAS ATRAVES DO PAIF, CONF.NF.N000679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 27/10/2006 | 497.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 30/10/2006 | 107.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASSOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUES NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/10/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 31/10/2006 | 300.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A PATOS E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 31/10/2006 | 12976.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 31/10/2006 | 513.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 31/10/2006 | 34.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 31/10/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 31/10/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 31/10/2006 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 31/10/2006 | 9900.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE TODA ZONA URBANA DA CIDADE COM PODA€AO DE ARVORES E CORTE DE GRAMA, CONF.NFS.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026166 | 31/10/2006 | 7434.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 31/10/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 31/10/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 31/10/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 31/10/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 31/10/2006 | 100.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 31/10/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026158 | 31/10/2006 | 1524.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 31/10/2006 | 13.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR DA CONTA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 31/10/2006 | 10166.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 31/10/2006 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 31/10/2006 | 37992.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 31/10/2006 | 1180.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 31/10/2006 | 20370.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 31/10/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 31/10/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 31/10/2006 | 1451.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026140 | 31/10/2006 | 2659.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 31/10/2006 | 70.90 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CASA DA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 31/10/2006 | 1.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 31/10/2006 | 158.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 31/10/2006 | 40.50 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 31/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 31/10/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/11/2006 | 50.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/11/2006 | 247.30 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/11/2006 | 150.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/11/2006 | 839.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 0674 E 0675 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/11/2006 | 1615.00 | 05672272000151 | JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS POPULAR PARA PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/11/2006 | 1399.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA LX-300 PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 008392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/11/2006 | 172.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 008393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/11/2006 | 1490.05 | 07647647000159 | CIDRAL COM. MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFN§ 041915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/11/2006 | 588.00 | 41634155000167 | ANTONIO S. RIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES BICICLETAS COMO BRINDE NO ANIVER-SARIO DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 03/11/2006 | 0.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 07/11/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 07/11/2006 | 140.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM EXAMES REALIZADA EM SEBASTIAO ALVES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 07/11/2006 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 08/11/2006 | 1841.67 | 26989350001279 | F U N A S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-VOLU€AO DE RECURSOS DO CONVENIO PARA AQUISI- €AO DE UMA AMBULANCIA, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 08/11/2006 | 6.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 09/11/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 09/11/2006 | 24.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DO OLEO MOTOR E FIL-TRO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 051943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 09/11/2006 | 163.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 051944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 09/11/2006 | 27.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 10/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 10/11/2006 | 350.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 10/11/2006 | 6291.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 12/1994 E 01/1995, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/11/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026425 | 10/11/2006 | 6191.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3237 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 10/11/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3223 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3242 ANEXA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3244 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 10/11/2006 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3240 ANEXA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 10/11/2006 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3241 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 10/11/2006 | 350.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 10/11/2006 | 329.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3221 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3239 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 10/11/2006 | 150.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 10/11/2006 | 329.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3222 ANEXA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3252 A-NEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3238 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3243 ANEXA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3260 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/11/2006 | 350.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3197 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 10/11/2006 | 6986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 10/11/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 10/11/2006 | 577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 10/11/2006 | 710.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 009744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0026891 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0026905 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO, PSF E AGENTES COMUNITARIOS PELAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3269ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0026948 | 10/11/2006 | 1452.50 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/11/2006 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/11/2006 | 530.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JUAZEIRO-BA,CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/11/2006 | 44.84 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 018367 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004628877408 | MONICA DE SOUSA DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ ANE-XA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/11/2006 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAJAZEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026417 | 10/11/2006 | 10275.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 10/11/2006 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3246 ANEXA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 10/11/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3228 A-NEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA€AMBA BASCULHANTE, CONF.NFSA.N§ 3259 ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 10/11/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3231 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 10/11/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/11/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0026930 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3270 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 10/11/2006 | 1726.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDEF REFERENTE AO ESTORNO NO FPM DN72, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026409 | 10/11/2006 | 2060.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0026468 | 10/11/2006 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 3245 ANEXA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3255 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0026484 | 10/11/2006 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 3268 ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0026492 | 10/11/2006 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. PO€O CACHORRO, LAJES, CALDEIRAO DE AROEIRA E PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3236 ANEXA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0026590 | 10/11/2006 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3234 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 10/11/2006 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3247 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 10/11/2006 | 200.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 10/11/2006 | 350.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUESCONF.NFSA.N§ 3262 ANEXA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3249 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3248 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0026832 | 10/11/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CANOA II, CONF.NFSA.N§ 3235 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0026913 | 10/11/2006 | 2200.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCO-LAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3200 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0026921 | 10/11/2006 | 1900.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ 3273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007098191450 | CICERA TEIXEIRA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3264 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/11/2006 | 350.00 | 00037406248415 | PAULA FRANCINETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3263 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3266 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004984823402 | SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF DOST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3265 ANEXA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027031 | 10/11/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3285 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027049 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF NFSA.N§ 3284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027057 | 10/11/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3271 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027065 | 10/11/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES PARA A FACULDADE EM PATOS, CONF.NFSA.N3212, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027073 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N3202 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027081 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3203 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027103 | 10/11/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3213 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027111 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027138 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. MATA SALVIANO, APUFERRO, BARGADO E LAJES DE FIGUEIRA PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, NA ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§ 3210 A-NEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027146 | 10/11/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3208 ANEXADURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027154 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3209 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027162 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3211 ANEXA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027171 | 10/11/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 3216ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027189 | 10/11/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 3215ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027197 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. MATA SALVIANO, APUFERRO, BARGADO E LAJES DE FIGUEIRA PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, NA ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§ 3097 A-NEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027201 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3201 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027219 | 10/11/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3206 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/11/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ST. FI- GUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3214, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0026387 | 10/11/2006 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 10/11/2006 | 500.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE REPRESEN- TANDO O PREFEITO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 10/11/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 10/11/2006 | 250.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS, PARA REPRESENTAR O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027090 | 10/11/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3217 ANEXADURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 10/11/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0026379 | 10/11/2006 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 3198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 10/11/2006 | 5.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TALO-NARIO DE CHEQUES DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 10/11/2006 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 10/11/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 3232 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027120 | 10/11/2006 | 2802.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO AS CIDADES: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOAE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3205 ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 10/11/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 3229 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 10/11/2006 | 350.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 11/11/2006 | 350.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 11/11/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 11/11/2006 | 500.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTAN-DO O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 11/11/2006 | 150.00 | 00004511849471 | IRANEIDE DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 13/11/2006 | 100.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 13/11/2006 | 570.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE A-NA NUNES MANGUEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0027413 | 13/11/2006 | 15435.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO D-60 E F-400 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 121 A 124 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 13/11/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 13/11/2006 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0031 ANEXA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 13/11/2006 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0032 ANEXA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 13/11/2006 | 1113.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 13/11/2006 | 382.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 13/11/2006 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 13/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 13/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 14/11/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/06, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 14/11/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 14/11/2006 | 360.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DOS PROGRAMAS PNI, SIAB, SIM E SINAC,ATUALIZA€AO DE VERSOES DOS PROGRAMAS HIPERDIASIA, VERSIA E CADASTRO DE EQUIPES DE PSF, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 14/11/2006 | 100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 14/11/2006 | 37.00 | 35402122000199 | COM. REP. MEDICAMENTOS LORENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA SOARES DOS SANTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 14/11/2006 | 85.00 | 07180057000169 | OTICA MENDES & MELO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS PARA O PACIENTE JOSE SAMUEL CANDIDO DA SILVA, CONF.NF.N§ 2857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 14/11/2006 | 140.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 014123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 16/11/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 16/11/2006 | 158.33 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 16/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 17/11/2006 | 1382.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 17/11/2006 | 1300.00 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001988 A 001992 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 17/11/2006 | 600.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONF.NF.N§ 001120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 17/11/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, DU-RANTE SERVI€OS EXTRAS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/06, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Sal rio-Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 17/11/2006 | 3296.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 17/11/2006 | 350.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 3233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 17/11/2006 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3250 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 17/11/2006 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3257 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 17/11/2006 | 350.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3261ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 17/11/2006 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3256 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 17/11/2006 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 17/11/2006 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3253 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 17/11/2006 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3251 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 17/11/2006 | 5700.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Capacita‡Æo de Professores | Capacita‡Æo de professores - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027685 | 17/11/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 3173ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027731 | 20/11/2006 | 1452.50 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDESTA SECRETARIA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 20/11/2006 | 100.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA E HI- DRAULICA DO PREDIO DA EMEF FRANCISCO BRAGA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMO€AO DOSENTULHOS NAS MURADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOSSTS. FIGUEIRA, PICOS E PO€O CACHORRO, CONF.NFSA.N§ 3193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | Cultura e Lazer | Realiza‡Æo de atividades culturais e sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00004207621407 | UILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E SOLDAGEM NA COBERTURA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00066524210468 | DAMIAO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL COM CAPINA€AO DE TODOS OS ENTULHOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O SOUSADESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 20/11/2006 | 645.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDEF REFERENTE AO ESTORNO NO FPM DN72, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 20/11/2006 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 20/11/2006 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 20/11/2006 | 350.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA REPRESENTANDO O SECRETARIO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 20/11/2006 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 20/11/2006 | 200.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 20/11/2006 | 200.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 20/11/2006 | 1200.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0010 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 20/11/2006 | 230.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0028061 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA PARTICIPA€AO COMO VACINADORES NACAMPANHA DE VACINA€AO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manter o programa de vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A LEISHMANIOSE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 20/11/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Odontol¢gica | Incentivo a Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 20/11/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0028151 | 20/11/2006 | 1950.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA E PIANCO, CONF.NFSA.N§ 3282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0027928 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3179 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0027936 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO E AGUA€AO DE ARVORES, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3180 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3230 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NOS PREDIOS DA PREFEITURA, GINASIO DE ESPORTEPETI E CRECHE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 20/11/2006 | 6300.00 | 04727122000135 | SARAIVA & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A TROCA DE LAMPADAS E BRA-€OS DE LUZ DE TODA ZONA URBANA, CONF.NFS.N§ 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 20/11/2006 | 200.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, REPRESENTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 20/11/2006 | 200.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS REPRESENTENDO O PREFEITO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 20/11/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 20/11/2006 | 250.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO DURANTE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 20/11/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003511429757 | PATRICIO MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DE TRI-BUTOS, CONF.NFSA.N§ 3225 ANEXA, DURANTE O MESOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 20/11/2006 | 200.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIA- GEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 20/11/2006 | 100.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 20/11/2006 | 200.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 20/11/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3254 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 20/11/2006 | 100.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A PA-TOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 20/11/2006 | 200.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 20/11/2006 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 20/11/2006 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CON FORMA NFSA.N§ 3276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORREITDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 21/11/2006 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 21/11/2006 | 807.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 21/11/2006 | 145.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 21/11/2006 | 12.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 21/11/2006 | 486.45 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 21/11/2006 | 26.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 21/11/2006 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 21/11/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 21/11/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 21/11/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 21/11/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOSFIAT UNO, GOL, AMBULANCIA SAVEIRO E F-4000, CONF.NFSA.N§ 3279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 21/11/2006 | 1320.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE 15KM DE ESTRADANOS TRECHOS: ST. OLHO D AGUA/ICOS/CANOA, CONFNFSA.N§ 3278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 21/11/2006 | 1320.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE 15KM DE ESTRA- DAS VICINAIS, NO TRECHO ST. SERRA BRANCA/DIA-MANTE/MALTA, CONF.NFSA.N§ 3277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 21/11/2006 | 1731.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS: FIAT UNO, GOL, AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA SUCATO, TRATOR E F-4000, CONF.NFSA.N§ 3280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 21/11/2006 | 12.00 | 07976670000197 | GESSICA THAYNAH-COM. SERV. PLACAS E TARG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA PARA A MOTO MNK-5998, CONFORME NF.N§ 0004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102006 | 0028240 | 21/11/2006 | 2585.17 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 134301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102006 | 0028304 | 21/11/2006 | 333.50 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 134298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102006 | 0028321 | 21/11/2006 | 460.72 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 134299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102006 | 0028339 | 21/11/2006 | 869.00 | 10877926000113 | LAB. FARMAC. DO EST. DE PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 134300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO DE VIAS PUBLICAS, CONFEC€OES DE CARTAZES E PANFLETOS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, BEM COMO DIVULGA€AO NA ZONA RURAL E URBANA COM CARRO DE SOM, CONF.NFSA.N§ 3281 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 21/11/2006 | 2770.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0028347 | 21/11/2006 | 5623.07 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. GEN. ALIMENT. HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§001302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 22/11/2006 | 400.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 22/11/2006 | 10.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 22/11/2006 | 1.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 22/11/2006 | 700.00 | 00005411102413 | KARLA PATRICIA VIRGOLINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 23/11/2006 | 100.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 24/11/2006 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE SEVERINA MANGUEIRA DE SOUSA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0028495 | 24/11/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N3282 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0028509 | 24/11/2006 | 1100.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3283 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 24/11/2006 | 360.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIACONF.NF.N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 24/11/2006 | 72.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR 300w PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 25/11/2006 | 1345.69 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000255 A 000258 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 25/11/2006 | 1617.28 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000024 E 000025 ANEXAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 25/11/2006 | 400.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0028568 | 27/11/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONF.NFS.N§ 011460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 27/11/2006 | 1254.00 | 35507581000137 | SALES & ALVES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES VENTILADORES E 01 CAM. TRON DIGI-TAL DIGITION S-5, CONF.NF.N§ 004133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 27/11/2006 | 1500.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A F-4000 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 3230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 28/11/2006 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 28/11/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 28/11/2006 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 28/11/2006 | 1200.00 | 00007198640460 | GERALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS COLABORADORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | InclusÆo Digital | Manuten‡Æo da Escola de Inform tica para a popula‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 28/11/2006 | 45085.26 | 00394437003253 | MINISTERIO DAS COMUNIDA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO CONVENIO TELECENTRO, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | InclusÆo Digital | Manuten‡Æo da Escola de Inform tica para a popula‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 28/11/2006 | 45083.26 | 00394437003253 | MINISTERIO DAS COMUNIDA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO CONVENIO TELECENTRO, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 28/11/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DAS EQUIPES DO PSF, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 28/11/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 28/11/2006 | 60.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 28/11/2006 | 442.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 28/11/2006 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 28/11/2006 | 495.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 28/11/2006 | 320.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 28/11/2006 | 362.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 28/11/2006 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0028762 | 28/11/2006 | 2096.73 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0028771 | 28/11/2006 | 1505.90 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0028789 | 28/11/2006 | 2699.80 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 28/11/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 28/11/2006 | 19.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 28/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJE-TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 28/11/2006 | 200.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 28/11/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 28/11/2006 | 200.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS REPRESENTENDO O PREFEITO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 28/11/2006 | 15.50 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 29/11/2006 | 100.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS, REPRESENTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 29/11/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/11/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/11/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 30/11/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 30/11/2006 | 513.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 30/11/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 30/11/2006 | 577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 30/11/2006 | 250.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERRA TALHADA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 30/11/2006 | 1176.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 30/11/2006 | 6986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 30/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 30/11/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/11/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 30/11/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 30/11/2006 | 17490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS DAS EQUIPES DO PSF, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 30/11/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 30/11/2006 | 1620.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0397 ANEXA, REFERENTEA 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 30/11/2006 | 467.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDEF REFERENTE AO ESTORNO NO FPM DN72, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 30/11/2006 | 10166.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 30/11/2006 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 30/11/2006 | 38322.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 30/11/2006 | 1180.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 30/11/2006 | 16153.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 30/11/2006 | 4180.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 30/11/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 30/11/2006 | 16153.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/11/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 30/11/2006 | 1451.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 30/11/2006 | 1.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 30/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 30/11/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/12/2006 | 13.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029254 | 01/12/2006 | 2098.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/12/2006 | 330.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FIGADO BOVINO PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029220 | 01/12/2006 | 1490.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/12/2006 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/12/2006 | 1080.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 052145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/12/2006 | 264.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DE 60000KM DA AMBULANCIA,CONF.NF.N§ 052146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/12/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 04/12/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 04/12/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 05/12/2006 | 870.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 05/12/2006 | 780.00 | 02754583000171 | SOFT PLUMA IND. E COM. MOV. ESTOF. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHOES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDECONF.NF.N§ 04589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 05/12/2006 | 521.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 05/12/2006 | 900.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOBEL VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 06/12/2006 | 15.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA PNAE, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029360 | 06/12/2006 | 160.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 07/12/2006 | 1320.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE 15KM DE ESTRA- DAS VICINAIS, NO TRECHO ST. SERRA BRANCA/DIA-MANTE/MATA, CONF.NFSA.N§ 3351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 07/12/2006 | 585.56 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONF.NF.N§ 4054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 07/12/2006 | 35.41 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 07/12/2006 | 700.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 07/12/2006 | 600.00 | 00032499671491 | RENILDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, FIGADO E CARNE BOVINA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo para o INSS | Pagamento de contribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 08/12/2006 | 8221.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO-PARTE EMPRESA AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 08/12/2006 | 100.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER, CONF.NFS.N§ 0026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 08/12/2006 | 1454.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDEF REFERENTE AO ESTORNO NO FPM DN72, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 10/12/2006 | 350.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0029581 | 10/12/2006 | 2000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO E AGUA€AO DE ARVORES, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3314 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 10/12/2006 | 6.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 10/12/2006 | 62.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 10/12/2006 | 350.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3317 ANEXA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0029491 | 10/12/2006 | 2802.00 | 00003230778464 | ANTONIO MARCOS SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO AS CIDADES: ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOAE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3215 ANEXA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 10/12/2006 | 350.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EMVIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 10/12/2006 | 350.00 | 00068930135404 | MARIVALDA FERREIRA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 10/12/2006 | 200.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 10/12/2006 | 300.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A AUXILIAR DE SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 10/12/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 11/12/2006 | 500.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 11/12/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 11/12/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 3307 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 11/12/2006 | 6.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 11/12/2006 | 380.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 11/12/2006 | 598.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029831 | 11/12/2006 | 5906.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 11/12/2006 | 1256.00 | 00132960000105 | MARIA ALBUQUERQUE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 11/12/2006 | 150.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 11/12/2006 | 800.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3303 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029815 | 11/12/2006 | 6408.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029611 | 11/12/2006 | 36000.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0218 ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0029670 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3313 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0029688 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3352 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00003056941466 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMO€AO DE ENTULHOS NOS PREDIOS DA PREFEITURA, GINASIO DE ESPORTEPETI E CRECHE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 11/12/2006 | 350.00 | 00076031977400 | GILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3318 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029823 | 11/12/2006 | 6570.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 11/12/2006 | 700.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTAN-DO O SECRETARIO DE EDUCA€AO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 11/12/2006 | 1143.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA A MOTO YAMAHA LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 11/12/2006 | 350.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM APATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 11/12/2006 | 30.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029807 | 11/12/2006 | 2221.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 11/12/2006 | 533.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 11/12/2006 | 6315.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEPO-SITO DO FGTS, COMP. 01/1994 E 02/1995, CONF. GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo escolar | Aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 12/12/2006 | 1252.00 | 07592463000139 | DAMIAO ALVES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 12/12/2006 | 666.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 12/12/2006 | 350.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 12/12/2006 | 140.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 12/12/2006 | 1025.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA E PIANCO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 12/12/2006 | 350.00 | 00007564001470 | VANDELAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DO PSF, DURANTE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3306 ANEXA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 12/12/2006 | 300.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 13/12/2006 | 30.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FPM, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 13/12/2006 | 350.00 | 00005527769473 | FRANCISCO ADELSON S. LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3306 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 13/12/2006 | 350.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3302 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 13/12/2006 | 150.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIGITADOR EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0029921 | 13/12/2006 | 1100.00 | 00031315623404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, CONF.NFSA.N3312 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0029939 | 13/12/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§3310 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0029998 | 13/12/2006 | 1600.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. MATA SALVIANO, PAU-FERRO, BARGA-DO E LAJES DE FIGUEIRA PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3294 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0030007 | 13/12/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ 3293 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0030015 | 19/12/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ 3347 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Saneamento | Manuten‡Æo das atividades com o abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 19/12/2006 | 3082.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 19/12/2006 | 319.14 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEIC. MAQ. ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 0105704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 19/12/2006 | 1844.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 19/12/2006 | 15.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FPM, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO DO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 19/12/2006 | 550.00 | 00003210287406 | MACIANA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA NA AREAESTADUAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Planejamento Familiar | Manuten‡Æo das atividades da BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 19/12/2006 | 666.95 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 19/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PAIF, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 19/12/2006 | 300.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME NFSA.N§ 3353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 19/12/2006 | 300.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 3349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 20/12/2006 | 1691.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005731122407 | ELIENE MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF - CASA DA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3291 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 20/12/2006 | 350.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 20/12/2006 | 150.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 20/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 20/12/2006 | 11812.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 20/12/2006 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003526013454 | KÁTIA CRISTINA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3292 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 20/12/2006 | 500.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS REPRESENTENDO O PREFEITO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 20/12/2006 | 500.00 | 00008000681811 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O PREFEITO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, REPRESENTANDOO PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 20/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 20/12/2006 | 250.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA REPRESENTANDO O PRE- FEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DEPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 20/12/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 0861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 20/12/2006 | 258.66 | 00054757266472 | JARILENE GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA PREFEITURA, EM CAMPINA GRANDE E EM PATOS NO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 20/12/2006 | 250.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS REPRESENTANDO O SE-CRETARIO DE FINAN€AS DURANTE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 20/12/2006 | 1000.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 20/12/2006 | 1604.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 20/12/2006 | 300.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 20/12/2006 | 250.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SERRA TALHADA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 20/12/2006 | 250.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 20/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 20/12/2006 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 20/12/2006 | 329.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE, DES-TINADA AOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR TRA-BALHOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3299 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0030414 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00088053679404 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0030422 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO E PSF PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 20/12/2006 | 800.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3282 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 20/12/2006 | 800.00 | 00007263981440 | ROGERIO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR E LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3283 ANEXA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 20/12/2006 | 800.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS: GOL, AMBULANCIA SAVEIRO E MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00027775225882 | ADAILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CONCEI€AO, I-TAPORANGA E PIANCO, CONF.NFSA.N§ 3301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES, TOALHAS E OUTROS PERTENCES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3285 ANEXA, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 3286 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004161683456 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3287 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LEN€OIS, TA-PETES E OUTROS PERTENCES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3284 ANEXA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 20/12/2006 | 350.00 | 00076818500404 | VANUZA TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3287 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 20/12/2006 | 329.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI PELO A-LUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG ISO TITAN KS, DESTINADA AOS TRABALHOS NA ZONA RURAL DOSAGENTES DO PEVA, CONF.NFSA.N§ 3300 ANEXA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 20/12/2006 | 100.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006779201480 | MARIA DE LOURDES LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento | Melhorias sanit rias - FUNASA/Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 20/12/2006 | 59766.14 | 07539080000105 | EPA CONSTRU€OES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.N§ 0244 ANEXA. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 20/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 20/12/2006 | 619.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDEF REFERENTE AO ESTORNO NO FPM DN72, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 20/12/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 20/12/2006 | 350.00 | 00087420040478 | MARIA NORMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 20/12/2006 | 350.00 | 00016125035867 | ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIRETORA DA EMEFM PREF. FRANCISCO BRAGA EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 20/12/2006 | 10092.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 20/12/2006 | 31210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003526515476 | ADELMA RODRIGUES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3289ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 21/12/2006 | 350.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS E APOSTILHAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 3288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 21/12/2006 | 95.00 | 00054402352487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 21/12/2006 | 1355.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telecomunica‡äes | Manuten‡Æo das atividades do setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 21/12/2006 | 849.60 | 02336993001840 | TIM TELECOMUNICA€OES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPEPCIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 22/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS BOL-SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 22/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS BOL-SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 22/12/2006 | 140.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 22/12/2006 | 21.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PARA O PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DO PETI, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 22/12/2006 | 21.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PARA O PAGAMENTO AOS BOLSISTAS DO PETI, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 22/12/2006 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 019761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais - UniÆo e Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182006 | 0030741 | 26/12/2006 | 95934.44 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇOES CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 34 U-NIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000163 ANEXA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 26/12/2006 | 851.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0030732 | 26/12/2006 | 1390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGA- MENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONF.NFS.N§ 011599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 26/12/2006 | 525.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 26/12/2006 | 493.01 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 27/12/2006 | 282.50 | 00075955725415 | ERIVANIA DE SOUSA CARDOSO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONTUNIZA€AO, CONF.NFSA.N§ 3348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 27/12/2006 | 158.33 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 27/12/2006 | 70.00 | 00029442001434 | LUZINETE MANGUEIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE AO PROGRAMA PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 27/12/2006 | 248.05 | 00028484443809 | FRANCISCO LEITE DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 27/12/2006 | 145.50 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA PAIF, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Casa da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 27/12/2006 | 85.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRA-MA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 27/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 27/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 27/12/2006 | 800.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO- GRAMA SEGUNDO TEMPO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/06, CONF.NFSA.N§ 3380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 27/12/2006 | 2400.00 | 00056794568420 | REGINALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAO PESSOAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 27/12/2006 | 84.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 022333 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 27/12/2006 | 100.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE ROBERTO RO-DRIGUES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 27/12/2006 | 60.00 | 00949770000185 | OTICA SANTA LUZIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 28/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 28/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 28/12/2006 | 400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 28/12/2006 | 442.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA€AO DO EN-FERMEIRO DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 28/12/2006 | 180.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DA ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 28/12/2006 | 610.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA ODONTOLOGA DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 28/12/2006 | 460.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTEE ALIMENTA€AO DO MEDICO DO PSF, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 28/12/2006 | 350.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI- MENTA€AO DA MEDICA DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 28/12/2006 | 362.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E A-LIMENTA€AO DO ODONTOLOGO DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 28/12/2006 | 1207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 28/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 28/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 28/12/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0031259 | 28/12/2006 | 2300.00 | 41541301000100 | DISBESSA DIST. BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 28/12/2006 | 405.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3279 A-NEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 28/12/2006 | 368.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDEF REFERENTE AO ESTORNO NO FPM DN72, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 28/12/2006 | 26503.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 28/12/2006 | 10953.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 28/12/2006 | 1211.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0030961 | 28/12/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ 3278 ANEXA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00007198640460 | GERALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAAOS COLABORADORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 28/12/2006 | 10166.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 28/12/2006 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 28/12/2006 | 18070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 28/12/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 28/12/2006 | 3768.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONF.NF.N§ 000286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo das atividades com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 28/12/2006 | 405.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA CONDUZINDOO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 3277 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 28/12/2006 | 1.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 28/12/2006 | 426.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 28/12/2006 | 13.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 28/12/2006 | 800.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 28/12/2006 | 2086.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 28/12/2006 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 30/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manuten‡Æo das atividades da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 30/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 30/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 30/12/2006 | 700.00 | 00005411102413 | KARLA PATRICIA VIRGOLINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 30/12/2006 | 150.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo de atividades assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 30/12/2006 | 319.52 | 00003839302439 | TACIANA DUARTE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A PSICOLO-GA DO PAIF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social | Manuten‡Æo das atividades de desenvolvimento social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 30/12/2006 | 350.00 | 00076051870415 | MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 3332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP, Servi‡os da D¡vida | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 30/12/2006 | 496.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades do mercado e matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 30/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 30/12/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 30/12/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes p£blicas | Manuten‡Æo das atividades do Dept§ de obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 30/12/2006 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 30/12/2006 | 200.00 | 00005157413459 | VANICLELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 30/12/2006 | 200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 30/12/2006 | 1254.00 | 35507581000137 | SALES & ALVES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES VENTILADORES E 01 CAM. TRON DIGI-TAL DIGITION S-5, CONF.NF.N§ 004133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 30/12/2006 | 250.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031275 | 30/12/2006 | 2250.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3357 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 30/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 30/12/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 30/12/2006 | 513.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo das atividades da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 30/12/2006 | 2900.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031801 | 30/12/2006 | 2802.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE,PATOS E JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 3330 ANEXA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0031879 | 30/12/2006 | 800.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 30/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 30/12/2006 | 200.00 | 00002036730779 | CLEUDENILDO MIGUEL MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0031844 | 30/12/2006 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06,CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0031852 | 30/12/2006 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0031861 | 30/12/2006 | 4400.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO FI | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 30/12/2006 | 350.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PATOS REPRESENTANDO O SE-CRETARIO DE FINAN€AS DURANTE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 30/12/2006 | 20162.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 30/12/2006 | 251.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 30/12/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 30/12/2006 | 1451.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031526 | 30/12/2006 | 780.00 | 00001055826467 | MAMEDE INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 3295ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031534 | 30/12/2006 | 800.00 | 00074822217434 | WESVALDO MAGALHAES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CUR-SO DA UVA EM ITAPORANGA-PB, CONF.NFSA.N§ 3296ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 30/12/2006 | 350.00 | 00007098191450 | CICERA TEIXEIRA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF ROZENDO FERREIRA DE CARVALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 30/12/2006 | 350.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3342 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3341 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 30/12/2006 | 350.00 | 00007255949428 | FRANCISCA ALVES R. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3340 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 30/12/2006 | 350.00 | 00002467962431 | ODETE ANGELO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3339 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 30/12/2006 | 350.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3338 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 30/12/2006 | 350.00 | 00002455848469 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3337 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 30/12/2006 | 350.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3336 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 30/12/2006 | 350.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3335 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 30/12/2006 | 600.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. CARNAU-BA SECA, CIPO, RIACHAO E TALHADO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 3333 ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 30/12/2006 | 600.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCO-LAR DOS STS. QUANDU, DIAMANTE, CANOA I E CANOA II, CONF.NFSA.N§ 3329 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 30/12/2006 | 600.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. PICOS, COBRA, MANDACARU E AGUA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3328 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 30/12/2006 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS STS. ICOS, BAIXA DO JUA E BOA VISTA, CONF.NFSA.N§ 3275 ANEXA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 30/12/2006 | 350.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3326 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 30/12/2006 | 350.00 | 00007201822470 | MARIA DAS DORES BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA EMEF DO ST. DIAMANTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 3324 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 30/12/2006 | 350.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF¦ FRANCISCA RODRIGUESCONF.NFSA.N§ 3320 ANEXA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 30/12/2006 | 350.00 | 00037406248415 | PAULA FRANCINETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A EMEF PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3321 ANEXA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 30/12/2006 | 350.00 | 00004984823402 | SEBASTIANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF DOST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 3323 ANEXA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031747 | 30/12/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3346 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031798 | 30/12/2006 | 1440.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON J. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3331 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031810 | 30/12/2006 | 1100.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3325 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 30/12/2006 | 5576.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ELABORA€AO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONF.NF.N§ 005644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031925 | 30/12/2006 | 780.00 | 00073947962487 | ANTONIO VIRGULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031933 | 30/12/2006 | 1300.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, CONF.NFSAN§ ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031941 | 30/12/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONFNFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031950 | 30/12/2006 | 1100.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DIURNO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Manuten‡Æo do transporte escolar - recursos pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031968 | 30/12/2006 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONFNFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031976 | 30/12/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031984 | 30/12/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031992 | 30/12/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032000 | 30/12/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXADURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032018 | 30/12/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ ANEXA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032026 | 30/12/2006 | 2200.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032034 | 30/12/2006 | 1800.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032042 | 30/12/2006 | 1700.00 | 00002997359406 | JOAO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032051 | 30/12/2006 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUNGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXADURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | Transporte escolar | Convˆnio Transporte Escolar - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0032069 | 30/12/2006 | 1000.00 | 00020397739400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CACIMBA, CABRAS, CALDEIRAO AROEIRA, PIANCOZINHO E MALHADA GRANDE PARA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, CONF.NFSA.N§ ANEXA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 30/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031739 | 30/12/2006 | 2000.00 | 00005482223477 | JOAO ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES, AL-GAROBAS, FIGOS, EUCALIPTOS, FLORES E DEMAIS PLANTAS ORNAMENTAIS NAS RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3313 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 30/12/2006 | 350.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA€AMBA BASCULHANTE, CONF.NFSA.N§ 3344 ANEXA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 30/12/2006 | 350.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRA€ASDESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 3334 ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo dos encargos de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 3319 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 30/12/2006 | 150.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A ACOMODA€AODA EQUIPE DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 30/12/2006 | 45.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 30/12/2006 | 350.00 | 00007818673474 | FRANCISCA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 3343 A-NEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manter as atividades da sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 30/12/2006 | 160.00 | 00071289534420 | NEYTON SANTANA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3204
Última atualização: 20/09/2023