| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 200.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1704.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO/2006, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3419.1000,3419.1001,3419.1003,3419.1006, 3419.1007,3419.1011,3419.1018,3419.1039, 3419.1111 3419.1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 14984.36 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO EM PARALELOS DE PEDRA ROCHA, INCLUINDO MEIO FIO E LINHA D ÁGUA NA TRAVESSA DA AVENIDA ANTONIO MINEO LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES,CONFORME NFS.Nº 00329. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2006 | 60.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 100.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 1002.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 150.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS EM FEIXO DE MOLA E DOS SUPORTES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 750.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 1740.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº008574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 95.70 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52,582 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2006 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRAS.LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MOGRAFIA EXCETORA REALIZADO EM FLÁVIO MENEZES COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2006 | 219.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2006 | 351.90 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2006 | 6.19 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BANDA DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2006 | 300.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGORIO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2006 | 300.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 À 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2006 | 300.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE CULTURA, ATLETISMO, FUTSAL E HANDEBOL, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2006 | 320.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000068 | 09/01/2006 | 20600.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA - JF PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR REF. A INSERÇÕES DE 150 DIVULGAÇÕES DE 1 MIN. DE RÁDIO DO DIA 02 AO DIA 14/01/06;40 HORAS DE MIDIA DE CARRO DE SOM;LOC. DE GERADOR 180KWA; LOC. DE PALCO MOVEL DE LONA,MEDINDO 14MX1OMX8M; LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL; LOCAÇÃO DE PROJETOR DE IMAGENS COM TELÃO 5X3;500 CARTAZES EM PAPEL 1M X 0,5M; APRESENTAÇÃO DAS BANDAS RICARDINHO E FORROZÃO SENTINELA E PINTO DO ACORDEON.SEMANA CULTURAL.CONF.CARTA CONVITE Nº 026/05 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2006 | 120.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO IGN, DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 126.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: JOSÉ JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO),G.E.M. ST.TIRADAS,G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (ST.SÃO MATEUS),G.E.POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),COM VENCIMENTOS EM JANEIRO/2006;G.E.ANTONIO G.BASTO (ST.CAPEZA),G.E.PORFÍRIO (FAZ.SANTANA),G.E.RITA A.S.LUCENA (ST.LAMEIÃO),G.E.ANTONIO P.DA SILVA (ST.TAPERA),G.E.POLONORDESTE (ST.GOIABEIRA) E ESCOLA DE 1º GRAU VER.FRANCISCO B.COELHO (ST.MARACUJA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL GAYOSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 133.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES: SANTANA E QUIXABA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 222.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES S/N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 2781.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733). COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.165.310-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 1524.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO/2006, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO.TELEFONES:3409.1050,3409.1065,3409.1087 E 3419.1030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 285.00 | 70111521000100 | ALUMINIO SÃO PAULO LTDA. | DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 045528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2006 | 130.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO CRAS, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2006 | 100.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS DO PRÉDIO DO PETI, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 32.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KG. DE CORRENTE GALVANIZADA 5.0MM E 4,5O METROS DE MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2, DDESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2006 | 125.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2006 | 0.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2006 | 44.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2006 | 114.66 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº005442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2006 | 804.00 | 00017607450491 | NAPOLEÃO ANTONIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 PEDRAS, MEDINDO 1,00 X 0,30 CM E 700 PEDRAS, MEDINDO 0,20 X 0,20 CM, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 653046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2006 | 140.00 | 00017607450491 | NAPOLEÃO ANTONIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE FRETE NO TRANSPORTE DE 32 PEDRAS, MEDINDO 1,00 X 0,30 CM E 700 PEDRAS, MEDINDO 0,20 X 0,20 CM, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERCURSO :PATOS-PB À SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2006 | 3641.56 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004795,004796,004797 E 004798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2006 | 644.00 | 00010988254468 | JOSE DAVI DE SOUZA LUCENA | DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 653067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2006 | 200.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 00347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2006 | 1950.00 | 00004623380459 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2006 | 800.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2006 | 1433.50 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N º 003406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2006 | 100.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,023 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2006 | 554.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2006 | 1262.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES DOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2006 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 UROGRAFIA EXCRETORA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO(SR. DAMIÃO -VULGO:TOITA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2006 | 380.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2006 | 217.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PALMEIRAS E 05 SACOS DE ADUBOS POLÉ , DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2006 | 50.00 | 00019297505449 | EURACI CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2006 | 50.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 40.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2006 | 4.24 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2006 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27,132 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2006 | 1573.70 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURFA E NFS.Nº 008513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2006 | 5633.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2006 | 2146.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 10/1991,11/1991 E 12/1991 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2006 | 155.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO.TELEFONE:3409.1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2006 | 94.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,741 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2006 | 129.60 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2006 | 50.00 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2006 | 50.00 | 00003385029473 | KEILA DE OLIVEIRA PEREIRA MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2006 | 25.00 | 00003906783413 | KADMU ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2006 | 40.00 | 00058617167491 | MARIA ALVES NETA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2006 | 35.00 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2006 | 35.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2006 | 25.00 | 00003381337475 | JOAO DA COSTA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2006 | 40.00 | 00016048695420 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE JESUS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2006 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS PATOS/JOÃO PESSOA/PATOS, DESTINADAS A DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA, ACOMPANHANDO SUA ESPOSA MARIA DE LOURDES LEITE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2006 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS PATOS/JOÃO PESSOA/PATOS, DESTINADAS A SRA.MARIA DE LOURDES LEITE, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2006 | 485.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, FREIOS, HIDRÁULICO E DIFERENCIAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NFS.Nº 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2006 | 485.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, FREIOS, HIDRÁULICO , DIFERENCIAL E EMBREAGEM DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NFS.Nº 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2006 | 245.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, FREIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA PONTA DE EIXO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NFS.Nº 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2006 | 800.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DE 02(DOIS) ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2006 | 25.00 | 00011179236491 | IRACI DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2006 | 60.00 | 00005702282477 | ANGELA MARIA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2006 | 168.00 | 00003227503425 | FRANCISCO NUNES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PRESTADOS JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2006 | 1050.00 | 00027692922420 | EVANDRO ARAUJO VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM 17 HORAS MÁQUINAS NO CORTE DE TERRA NO SÍTIO LAMEIRÃO ,DESTE MUNICÍPIO.OBS.: A BASE DE CÁLCULO PARA RETENÇÃO DOS IMPOSTOS IMPORTA EM 30% DO VALOR BRUTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2006 | 22000.00 | 10769651000102 | CONSTIL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, PROCESSO Nº 0251997002522-4, QUE TRAMITA NA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2006 | 4284.37 | 00042438837420 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 165200001113002.CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA. CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2006 | 620.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:PATOS-PB/SANTA TEREZINHA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2006 | 200.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE JANEIRO A AGOSTO DE 2005, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ESTATUTARIO). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2006 | 470.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDCARLOS SOARES DOS SANTOS, PARA O CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA II, A SER REALIZADO PELA FAMUP/CNM, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A UNIBRATEC -MAG SHOPPING,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2006 | 10.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2006 | 80.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2006 | 215.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO ENTULHOS DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA ADRIANA JIULLE ARAÚJO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2006 | 60.00 | 00046273395187 | SEVERINA NUNES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2006 | 50.00 | 00003381337475 | JOAO DA COSTA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2006 | 50.00 | 00000999543466 | AUZINETE DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 45.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 55.00 | 00012344362487 | PEDRO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2006 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2006 DA ALUNA KADNA MARIA ALVES CAMBOIM, MATRICULADA NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2006 | 100.00 | 00007877534400 | EDINA VALESCA FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2006 | 100.00 | 00004529188477 | GERALDO MARCOS FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2006 | 570.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTO MEDICO DE SAÚDE -PSF II) E FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 570.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTO MEDICO DE SAÚDE -PSF II) E FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSABEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2006 | 500.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2006 | 2.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2006 | 616.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07(SETE)DIÁRIAS , EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA -DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA "SUAS PLANO 10 - ESTRATEGIAS E METAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL", REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2005, NA QUALIDADE DE DELEGADA. DESLOCAMENTO VIA TERRESTRE(ONIBUS) COM SAÍDA NO DIA 03/12/2005 E RETORNO NO DIA 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2006 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2006 | 1037.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2006 | 2800.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 70 UNIDADES DE CADEIRAS ESCOLARES E 30 UNIDADES DE MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 008524.OBS.: OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA,CALCULADOS SOBRE O PERCENTUAL DE 40% DO VALOR GLOBAL DESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2006 | 400.00 | 24297350000120 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ-LUIZ DA SILVA SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 50M DE GESSO, NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2006 | 4.25 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2006 | 20.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BRISBÂNIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMO-6618. CONFORME NOTA Nº 001781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000295 | 24/01/2006 | 3302.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONF. NF 0062341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA Nº 06/01/01508019-2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2006 | 103.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, ATRAVÉS DAS LINHAS DE Nº 083.3419.1065 E 083.3419.1087. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2006 | 1242.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005640 E 005641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2006 | 360.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE CAMBOTA, ALINHAMENTO DE BLOCO,ALINHAMENTO DE CABEÇOTE E POLIMENTO DO BLOCO DO VEICULO TRATOR. CONFORME NFS.Nº 002885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2006 | 180.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2006 | 3.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2006 | 45.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CD, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2006 | 99.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 50% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS: 09/12(OFICINA FRANCISCO OLIVEIRA),12/12(CARLOS WAGNER DE LUCENA),21/12((ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),23/12( O REI DOS RADIADORES - LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO) E 25/12( FRANTORNO -JOSÉ FRANCIMAR R.SALLES), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2006 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 75% DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS: 09/12(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS E MECÂNICA SÃO JUDAS),21/12((G.DE LUCENA RANGEL E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),23/12( O REI DOS RADIADORES - LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO,CARLOS WAGNER DE LUCENA) , ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000140 | 25/01/2006 | 1500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000026, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2006 | 128.60 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2006 | 3701.66 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2006 | 327.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2006 | 918.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2006 | 113.36 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 CART.REM.27A E 01 CART.REM.28A, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2006 | 100.00 | 00006323542404 | SILVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VESTUARIO, PARA PARTICIPAR DE DANÇA DO CARIMBO,POR SE TRATAR DE INTEGRANTE DO GRUPO "DANÇA RENASCER". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2006 | 69.62 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS,NO PERCURSO PATOS/JOÃO PESSOA/PATOS,CONFORME BILHETES Nº 632627 E 632628, DESTINADAS A FLAVIO MENEZES COSTA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FILHO PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2006 | 100.00 | 00004227261414 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PATROCINIO DE AR & PRODUÇÕES, PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES, ENTITULADA " VOLTA ÀS AULAS ", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28/01/2006, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLÉGIO JOSÉ CESAR, NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2006 | 470.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA. F1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISAL Nº 008764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2006 | 236.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LENTES, PIVÔ E CHAVE DE FENDA), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2006 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2006 | 2173.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2006 | 22175.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2006 | 11440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2006 | 100.00 | 00045639566434 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA COSTA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE ESCRITA (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2006 | 945.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJÕES DE 13 KG. CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2006 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2006 | 175.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MATERGAM 300MG, DESTINADA A MARIA FRANCINETE ANDRADE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2006 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2005 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS E TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2006 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVO). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2006 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2006 | 90.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 41 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2006 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2006 | 323.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2005 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E COORDENADORA DE EMPENHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2002, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2006 | 100.00 | 00043676430425 | LEONALDO TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2004, NA FUNÇÃO DE GARI DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2005, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2005 DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS /2005 DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2006 | 477.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2006 | 370.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2006 | 325.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:PATOS-PB/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2006 | 72.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE, CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS. 008526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2006 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2006 | 5830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2006 | 10110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2006 | 80.00 | 00054475791472 | FRANCISCO FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO. CONFOREM NFS.Nº 008539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2006 | 6880.00 | 07107877000125 | M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A BARRAGEM DE CAPOEIRA NO SITIO FAZENA NOVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,PLANILHA DE ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2006 | 55.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS E OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2006 | 510.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE DUPLA-FANTASIA,03 CX. DE PISTOlAS E 04 DUZIAS DE FOGUETÕES TREME-TERRA, DESTINADOS AS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS.Nº 008537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2006 | 365.95 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES DOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2006 | 264.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:03,04,18,19,24 E 25 DE JANEIRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,SEC.SAÚDE, BANCO REAL(AG.CRUZ DAS ARMAS) E SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA( CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2006 | 3800.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2006 | 100.00 | 00054475791472 | FRANCISCO FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFOREM NFS.Nº 008529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2006 | 120.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DE ESCREVER FACIT, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2006 | 120.00 | 00057857997404 | JOÃO SUETONIO FELIX FRANCELINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE CADEIRAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2006 | 400.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM MARIA SIMÕES DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2006 | 336.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/12/2005 A 31/12/2005. CONFORME NFS.Nº 008535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2006 | 960.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2006 A 27/01/2006. CONFORME NFS.Nº 008536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2006 | 715.00 | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2006 | 300.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2006 | 4648.39 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2006 | 130.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NO MOTOR DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2006 | 300.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2006 | 300.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2006 | 300.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2006 | 113.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42,966 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2006 | 70.00 | 00000747455490 | GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUMÊ NO VEÍCULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2006 | 3575.00 | 00042521459453 | JOSE PEREGRINO MONTENEGRO PIRES SOBRINHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS, PARA ATENDENTES AOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES:GOIABEIRA, MARACUJÁ E SANTANA, NUM TOTAL DE 65 HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 55,00.SENDO: R$ 2.591,87,REF.A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E R$ 983,13,CORRESPONDENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2006 | 276.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2006 | 457.15 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2006 | 750.90 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2006 | 18.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 KG. DE CARNE BOVINA P/ GUIZADO, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001377. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2006 | 359.80 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE, COM TRANSFERÊNCIA DE MUDANÇA DE COR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS ,OE-6414-PB E KHL-1307-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2006 | 285.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CORRRESPONDENTE A 06 DIAS DE SERVIÇOS, COM AJUDANTE. CONFORME NFS.Nº 008541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2006 | 7900.00 | 00005644731464 | RICARDO SIQUEIRA GOMES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233,MOE-6414 E KHL-1307, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.700,00 E DE MATERIAL A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.200,00, CONFORME NFS.Nº 008545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2006 | 200.00 | 00000747455490 | GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUMÊ NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2006 | 200.00 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE SELADOR ACRILICO E 02 LATA DE COROLAR PVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2006 | 532.00 | 08271454000109 | SOTAP -IND.MANUFATUREIRA DE PRÉ-MOLDADOS CONSTRUÇ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TUBOS 0,30M E 16(DEZESSEIS) TUBOS 0,40M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2006 | 800.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2006 | 120.00 | 00005200665450 | IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA SANDRA MARIA NUNES DE SOUZA PAULINO,NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO URTIGAS, NO PERÍODO DE FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2006 E 02/02/2006.CONFORME NFS.Nº 008548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2006 | 39.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES: SANTANA E QUIXABA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2006 | 600.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 008560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADIA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2006 | 198.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMO SÍTIO JARDIM O SÍTIO CACHOEIRA, DESTES MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS:22,23,29 E 30/OUTUBRO;05 E 06/NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2006 | 393.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 3938 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2006 | 148.50 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A ALANA LEITE AZEVEDO COSTA(01/12/05);DEBORAH ELIZEU CARVALHO(09/12/05; GUEDES SUPERMERCADO (19/12/05); JOSE FLORENTINO DE MELO(20/12/05); LARISSA (TEXTIL MODAS), LIVRARIA DOM BOSCO E GUEDES SUPERMERCADOS (22/12/05); CASAS BANDEIRA, GRAMADO IMPORT E MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES (29/12/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2006 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 31/01/2006, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS, DURANTE OS DIAS 01 E 02/FEVEREIRO DE 2006, JUNTO AO MAG SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2006 | 198.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 03,04,18,19,24 E 25 DE JANEIRO DE 2006, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE FINANÇAS E TESOURARIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.PLANEJAMENTO,SEC.SAÚDE, BANCO REAL (AG.CRUZ DAS ARMAS) E SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA(CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2006 | 93.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50,27 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL EDIÇÃO DE Nº 40, CONFORME NFS.Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006.CONFORME NFS.Nº 008559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2006 | 99.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:06,10,18 E 26 DE JANEIRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO, ESC.JOSÉ LACERDA BRASILEIRO, ESC.DE CONTABILIDADE DE SAONIA MARIA DE SOUSA LUCENA E COPIADORA VISÃO (CARLOS JOSÉ BARBOSA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000278 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2006 | 100.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2006 | 350.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA TRANSPORTAR A PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS NOS SITIOS SÃO MATEUS E MARACUJA, ÀS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF (CASA DA FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. VEÍCULO CAMIONETA D.20, PLAA MNQ-5230-PB.CONFORME NFS.Nº 008558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2006 | 147.20 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 920 PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2006 | 29.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADIA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2006 | 220.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE 44 FOTOS 20 X 15, DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2006 | 300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2006 | 360.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NO PREDIO DO CRAS-PAIF, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2006 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008546 EM ANEXO.VEÍCULO CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2006 | 160.00 | 00002842842464 | MERCIA RODRIGUES MARTINS DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS (COMISSIONADA), CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2006 | 225.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS,SENDO: 06(SEIS) NO CENTRO MEDICO DE SAUDE -PSF - II, 02(DUAS) NO LABORATÓRIO E 01(UMA) NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2006 | 380.00 | 00004694935429 | MARCILIO COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO POSTO MÉDICO DE SAÚDE (PSF III), TRABALHANDO COM 01 AJUDANTE. CONFORME NFS.Nº 008550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 76.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: ESCOLAR DE 1º GRAU VEREADOR FRANCISCO B. COELHO (ST.MARACUJÁ),G.E.ANTONIO G.BASTO (RUA DA CAPELA S/N),G.E.ANTONIO P.DA SILVA(ST.TAPERA),G.E.POLONORDESTE (ST.GOIABEIRA),G.E.PORFIRIO (FAZ.SANTANA) E G.E.RITA A.S.LUCENA( ST.LAMEIRÃO), CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 008557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2006 | 570.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2006 | 39.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2006 | 105.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMQ-8233, MOE-6414 E KHL-1307. CONFORME NFS.Nº 008554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2006 | 100.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, COM A FINALIADE DE PRESTAREM PROVAS DE VESTIBULAR, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2006, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CONFORME NFS.Nº 008570. VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2006 | 400.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DE 01(UM) MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NFS.Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2006 | 50.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19,011 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2006 | 346.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 14 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS:12,15,18,19 E 26/01/2006-HOSPITAIS:JOÃO XXIII, ANTONIO TARGINO E CLINICA MAIA) E JOÃO PESSOA-PB(04,05,10,11,13,16,22,24,25 E 31/01/2006-HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2006 | 480.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2006 | 100.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES,PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2006 | 100.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES,PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2006 | 69.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE MÓVEIS DO CRAS, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2006 | 230.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2006 | 100.00 | 00028943663889 | ALDO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2006 | 100.00 | 00434572000189 | MARIA LEONIA VINAGRE MENDES-POUSADA DO MAR | VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM (02 DIÁRIAS)COM O FUNCIONÁRIO EDCARLOS SOARES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA II, A SER REALIZADO PELA FAMUP/CNM, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2006, JUNTO A UNIBRATEC -MAG SHOPPING,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2006 | 650.00 | 00045639566434 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA COSTA | VALOR REFERENTE A FÉRIAS GOZADAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2006 | 85.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL À SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE CURSOS PROMOVIDOS PELO SEBRAE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE O SÁBADO EMPREENDEDOR -DIA 10/12/2005. CONFORME NFS.Nº 008571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2006 | 9.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7 -FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2006 | 50.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01(UMA) PORTA DE FERRO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2006 | 416.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E REFORMAS DE 32 DEPÓSITOS DE LIXO,DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2006 | 68.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A SERV. DE ARRECADAÇÃO CIP, DEZ/2005, CONFORME NFS 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2006 | 937.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002001 E COMPROVANTE ANEXO, REF. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2006 | 110.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2006 | 7.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE GAVETAS E FECHADURAS DO BUREAU DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2006 | 383.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002569, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2006 | 25.00 | 00073794082400 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2006 | 40.00 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2006 | 50.00 | 00004046853409 | MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2006 | 50.00 | 00004980590306 | IRAM CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2006 | 70.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26,616 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2006 | 570.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM ANA VALERIA DE LUCENA GOMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM MARIA DORACY DE LUCENA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIÍPIO. CONFORME NFS. Nº 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2006 | 170.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA EM MANOEL SOARES MORAIS NETO E FRANCISCO SUZANO FILHO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 008579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2006 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM IVO LUCAS DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2006 | 650.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. CONFORME NFS.Nº 000001 E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2006 | 75.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM SOLÍRIO CÉSAR DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2006 | 90.00 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 900 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NFS. Nº 008582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2006 | 55.00 | 05236323000100 | JOSE FIEL COUTINHO RAMOS - CASA DAS MOLDURAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,75M2 DE VIDRO SILÉZIA, DESTINADOS A PORTAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II E LABORATÓRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2006 | 305.00 | 00002695522436 | JOSE GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS NA ESTRADA DA COMUNIDADE RIACHO DOS BARROS LIGANDO A BR AO SÍTIO QUIXABA. CONFORME NFS.Nº 008576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2006 | 1.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000317 | 03/02/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 030894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2006 | 220.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA NA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS DIAS: 13 E 14 DE JANEIRO DE 2006. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MYU-8620.CONFORME NFS.Nº 008578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2006 | 500.00 | 00002695522436 | JOSE GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO ALVES DE MEDEIROS DO SÍTIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS. Nº 008576.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2006 | 250.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA(SÉDE) À DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CONSERTOS NA SÉDE. VEÍCULO: CAMIONETA D.10 PLACA MYU-8620. CONFORME NFS.Nº 008577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2006 | 85.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,946 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2006 | 1740.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº008585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2006, NO DIÁRIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 20/01/2006. CONFORME NFS.Nº 080028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2006 | 90.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34,220 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604(AMBULÂNCIA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2006 | 5500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2006 | 120.00 | 01683616000177 | F. LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) TELÃO PARA O DIA 30/01/2006, DURANTE PALESTRAS COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PARA INFORMAÇÕES DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NFS.Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2006 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2006 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2006 | 100.00 | 00006183822400 | MARIA GORETE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2006 | 100.00 | 00001936445506 | MARIA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2006 | 50.00 | 00003922683452 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2006 | 50.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2006 | 690.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.TELEFONE Nº 083.3419.1030.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2006 | 68.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.TELEFONE Nº 3419.1018.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2006 | 108.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR.TELEFONE Nº 3419.1165.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2006 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2006 | 80.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33,418 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604(AMBULÂNCIA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2006 | 53.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITAÇÃO REDE FIXA E TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. TELEFONE Nº 3419.1099, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. VENCIMENTOS:07 R 11 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2006 | 196.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE Nº 3419.1007.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2006 | 107.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2006 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2006 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2006 | 246.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2006 | 410.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2006 | 274.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES S/N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2006 | 569.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SERVIÇOS DA TELEMAR DAS COMUNIDADES:URTIGAS E SANTANA, TELEFONE Nº 3409.1050 E 3409.1087,RESPECTIVAMENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2006 | 159.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS.TELEFONE Nº 3419.1039.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2006 | 161.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1011.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2006 | 235.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 METROS DE TECIDOS 100% POLIESTER, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307 .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2006 | 327.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: JOSÉ JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO),G.E.M. ST.TIRADAS,G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (ST.SÃO MATEUS),G.E.POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2006 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL GAYOSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2006 | 234.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2006 | 69.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.TELEFONE Nº 3419.1111.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2006 | 325.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2006 | 622.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2006 | 570.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,INCLUINDO SERVIÇOS DE RETOQUES EM REBOCOS NO PREDIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2006 | 120.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO PISO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NFS.Nº008584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2006 | 320.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS NO PERCURSO PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS:23,24,25,26,30 E 31/JANEIRO ;01 E 02/FEVEREIRO DE 2006. VEÍCULO: CAMIONETA D.10 PLACA MXJ-7137. CONFORME NFS.Nº 008589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2006 | 6360.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, SENDO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO EVENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2006 | 7000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E EDUCATIVO PARA CAPACITAÇÃO DE MONITORES E PROFESSORES JUNTO AO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,CONFORME NOTA FISCAL 005187.RECURSOS FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2006 | 8030.00 | 02087069000120 | HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA] | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/ 8 MONITORES E POROFESSORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, SENDO RECURSOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 3.500,00 E HOSPEDAGEM 4.530,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161, RECURSOS FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00025141759415 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 06 A 17 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2006 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 50% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O MÊS DE JANEIRO/06,NOS DIAS:02,12 E 21(FRANCISCO DE ASSIS PINTO-BOSCO DIESEL),24(RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL E GIPAGEL AUTO PEÇAS),27(CLIDENOR DE SOUSA LIMA) E 31(EVANILDO ALVES DA SILVA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO E RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS COM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2006 | 99.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 50% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O MÊS DE JANEIRO /06,NOS DIAS:05(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),09(AUTO PEÇAS LEITE),19(EVANILDO ALVES DA SILVA),25(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),26 E 30(AUTO PEÇAS LEITE), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2006 | 580.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02 BOMBAS D ÁGUA NOS SÍTIOS POÇO REDONDO E SANTANA,MONTAGEM DE 01 CATA-VENTO NO SÍTIO LAMEIRÃO,CONSERTO DE CATA-VENTOS NOS SÍTIOS:VARZEA ALEGRE E SÃO GONÇALO,INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE 01 POÇO ARTEZIANO NA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2006 | 85.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO PATOS-SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008591. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2006 | 205.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO PATOS-SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008592. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, DE PLACA MYU-8620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2006 | 5297.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2006 | 1200.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 01 QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITO COM MOLDURA E VIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2006 | 99.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA II, REALIZADO NOS DIAS:01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2006, NA UNIBRATEC - MAG SHOPPING.OBS.: SAÍDA DIA 31/01/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2006 | 2550.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733). COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.182.288-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2006 | 60.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/RIACHO DO CIPÓ E VICE-VERSA,DURANTE OS DIAS:26 E 28 DE JANEIRO DE 2006.TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBERERM TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO CAMIONETA D.10. CONFORME NFS.Nº 008590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2006 | 90.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2006 | 1025.78 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | FORNECIMENTO DE 6,97M2 DIVISÓRIA EM EUCATEX,01 KIT DE PORTA EUCATEX,02 KIT DE VIDRO,04 BANCADAS EUCATEX,COM INSTALAÇÕES. DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2006 | 745.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 006126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2006 | 210.00 | 00018007779817 | ALDO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE A 30 VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO/SANTA TEEZINHA,TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). VEÍCULO MOTO. CONFORME NFS.Nº 008586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2006 | 210.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 30 VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO/SANTA TEEZINHA,TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). VEÍCULO MOTO PLACA MMQ-9922. CONFORME NFS.Nº 008587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2006 | 7.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 10/02/2006, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2006, ATRAVÉS DA LINHA DE Nº 083.3419.1030 DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME NFS.Nº 000000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2006 | 80.00 | 00085312142468 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2006 | 60.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,814 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2006 | 7.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2006 | 110.50 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59,73 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2006 | 66.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB(16/01-HOSPITAL JOÃO XXIII) E JOÃO PESSOA-PB (17 E 18/01 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2006 | 55.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES C/PULVERIZAÇÃO DOS VEÍCULOS:FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E LAVAGEM SIMPES DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000391 | 14/02/2006 | 833.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0063365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2006 | 100.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2006 | 60.00 | 00004764586410 | MARIA APARECIDA NERE DE SOUSA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2006 | 65.00 | 00003758803489 | MARIA DAS DORES DINIZ PAULO | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2006 | 50.00 | 00001866642499 | EDITE DOS SANTOS MOTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2006 | 25.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2006 | 563.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2006 | 1026.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2006 | 350.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2006 | 220.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS,PULVERIZAÇÃO OLEO DE MAMOMA,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307,MMQ-8233,MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2006 | 110.00 | 00037433164472 | HENRIQUE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS NO PERCURSO SANTANA/SANTA TEREZINHA,TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE CAMPO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE JOGOS ESPORTIVOS.VEÍCULO: CAMIONETA DE PLACA ACG 7801. CONFORME NFS.Nº 008598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2006 | 96.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE OS DIAS:21,28/JANEIRO; 04 E 11/FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2006 | 300.00 | 00004324868441 | DAMIANA DA SILVA NOBERTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, SUBSTITUINDO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA, DE FÉRIAS DURANTE O PERIODO DE 16/01/2006 A 16/02/2006. CONFORME NFS.Nº 008594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2006 | 145.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOS Z 32, 02 REMOÇÕES DE VIRUS COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK Z-32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME NFS.Nº 0106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2006 | 830.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDAS:RICARDINHO E FORROZÃO SANTINELA E PINTO DO ACORDEON, DURANTE AS FSTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA NA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS:13 E 14 DE JANEIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), NO PERCURSO:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.VEÍCULO:CAMIONETA D.10,PLACA MNC-7265-PB.CONFORME NFS.Nº 008596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2006 | 55.00 | 00037433164472 | HENRIQUE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NO PERCURSO SANTANA/SANTA TEREZINHA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: CAMIONETA DE PLACA ACG 7801. CONFORME NFS.Nº 008600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2006 | 600.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2006 | 100.00 | 00004170669452 | TEREZINHA JUVINO DA COSTA RODRIGUES | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2006 | 100.00 | 00051766817491 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2006 | 100.00 | 00086994956504 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2006 | 2630.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2006 | 450.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 REFEÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2006 | 390.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 REFEÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2006 | 880.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:03,04,30 DE JANEIRO;06,07,08,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC.PLANEJAMENTO, FAMUP, SETRAS, BANCO REAL E SEC. SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2006 | 360.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2006 | 132.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FAMUP, SETRAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS:06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2006 | 330.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,SECRETARIA DE SAÚDE (FUNASA) E SEC.PLANEJAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Ampliação da Rede de Saneamneto Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2006 | 14916.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO E LIGAÇÕES DOMICILIARES EM TUBOS DE PVC,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO, FOTOS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, CONFORME NFS.Nº 000018. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2006 | 160.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, PEDRA E BARRO)EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS E OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2006 | 1500.00 | 00003752648414 | CLEONILDO AGOSTINHO SIMÕES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2006 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL COM A COBERTURA DO CAMPEONATO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA(PB), CONSTANTES DA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DENTRO DO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2005 A JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2006 | 900.00 | 04848799000121 | C E T - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME NFS.Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2006 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2006 | 5913.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2006 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2006 | 21970.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2006 | 5755.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2006 | 10990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2006 | 100.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO MOTORISTA ( APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%)), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2006 | 1080.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE DISTRIBUI ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2006 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2006 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2006 | 10110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2006 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2006 | 110.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DO POSTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR DA COMUNIDADE:QUIXABA, TELEFONE Nº 3409.1065.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2006 | 156.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 13 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 008602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2006 | 156.00 | 00078985404415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 13 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 008603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA, NFS 003000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2006 | 536.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2006 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2006 | 266.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2005 DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2002, NA FUNÇÃO DE GARI, LOTADA NA SECREARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005,NA FUNÇÃO DE GARI (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2004, DO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO ). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2006 | 2167.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 12/1991,01/1992 E 02/1993 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2006 | 148.50 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:14,18,28,30/NOVEMBRO;16 E 19 DE DEZEMBRO DE 2005,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS,JUNTO AO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO,BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO E MULTIBANK.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2006 | 4284.37 | 00042438837420 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 16520000111300-2.CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2006 | 160.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2006 | 370.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2006 | 473.40 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA DELEGACIA DE POLICITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FATURA Nº 06/02/01507957-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2006 | 50.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19,011 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2006 | 92.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 42 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2006 | 320.00 | 00002842842464 | MERCIA RODRIGUES MARTINS DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS (COMISSIONADA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2006 | 2245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2006 | 543.10 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2006 | 786.50 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, VERDURA E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001385. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2006 | 120.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DECORATIVAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 008628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2006 | 120.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PAC.DE PÃO HOT.DOG, 07 KG.DE BOLACHAS E 06 KG.DE BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2006 | 300.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2006 | 300.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2006 | 300.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 001/2006 NO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 080561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURFA E NFS.Nº 008604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2006 | 3.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2006 | 2801.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2006 | 81.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43,785 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2006 | 1.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2006 | 80.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BRISBÂNIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30,418 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2006 | 160.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA,SERVIÇOS NOS FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO, DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS.Nº 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2006 | 483.99 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 146,66 KG.DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2006 | 120.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SERVIÇOS NOS FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2006 | 3.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2006 | 200.00 | 06950846000179 | EVANILDO ALVES DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DA CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NFS.Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. VEÍCULO:MOTO PLACA MMV-6618-PB. CONFORME NFS.Nº 008606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2006 | 31.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SEDEX. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2006 | 281.67 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2006 | 2259.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000493 | 23/02/2006 | 1415.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0063921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSABEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 008607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2006 | 800.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000512 | 24/02/2006 | 2278.56 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1212 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO TRATOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000545 | 24/02/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000514 | 24/02/2006 | 1389.32 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 739 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000515 | 24/02/2006 | 1222.48 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 472 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMO-4702, LOCADO A JUSTIÇA ELEITORAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2006 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.CONFORME NFS.Nº 008626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000546 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2006 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL EDIÇÃO DE Nº 41, CONFORME NFS Nº 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2006 | 1680.00 | 00002715754418 | CLEIDSON MAMEDE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA FIAT /UNO MILLE, PLACA MMO-4702-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PERÍODO DE 17/01/2006 A 17/02/2006. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. JOSCILEIDE FERREIRA DE LIMA TORRES - JUIZA ELEITORAL DA 65ª ZONA ,ATRAVÉS DO OFICIO 56/06.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002715754418 | CLEIDSON MAMEDE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA FIAT /UNO MILLE, PLACA MMO-4702-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PERÍODO DE 20/02/2006 A 24/02/2006. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. JOSCILEIDE FERREIRA DE LIMA TORRES - JUIZA ELEITORAL DA 65ª ZONA,ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 56/06 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000510 | 24/02/2006 | 9953.37 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 987 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIAT UNO MILLE,PLACA-MNO-6618;906 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;861 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120;998 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 91 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2006 | 250.00 | 03447663000147 | SUELSON BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PROTESES, DESTINADAS A PEDRO NUNES DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2006 | 145.00 | 00004785647400 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000549 | 24/02/2006 | 820.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 GPS2,01 COXIM C/ROLAMENTO 22.1280 E 01 TERMINAL PD-3695, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2006 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE COXIM C/ROLAMENTO 22.1280 E TERMINAL PD-3695, DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2006 DA ALUNA KADNA MARIA ALVES CAMBOIM, MATRICULADA NO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2006 | 40.00 | 00002066200476 | URDACI LUDUGERIO MARTINHO | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2006 | 145.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB,POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2006 | 600.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2006 | 555.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2006 | 100.00 | 00003439406474 | MARIA VIEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2006 | 100.00 | 00003662693488 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2006 | 100.00 | 00087278286468 | SINVAL FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000511 | 24/02/2006 | 1443.84 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 249 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;292 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 227 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000513 | 24/02/2006 | 2487.18 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 718 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,492 LT.DE ÓLEO DÍESEL,DEST.A CAMIONETA D.20-PLACA KHL-5150 E 82 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIRIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 008617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2006 | 570.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2006 | 216.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM ALTERAÇÕES DE COR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 008608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 008609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008610 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008611 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.VEÍCULO:CAMIONETA D.10,PLACA MNC-7265-PB.CONFORME NFS.Nº 008612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008613 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5030-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2006 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008614 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008615 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACOS, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008616 . VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008618 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008619 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008620 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008621 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008622 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008623 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2006 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CAPEZA, JIQUIRI E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008624 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2006 | 444.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2006 | 1550.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 122 PRIVADAS HIGIÊNICAS EM 29 LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2006 | 80.00 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 16(DEZESSEIS) FOTOS 15 X 21 DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 00002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000567 | 02/03/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 031251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2006 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 06,07,08,14 E 15 DE FEVEEIRO DE 2006, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2006 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 20,21,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE FINANÇAS E TESOURARIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2006 | 385.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 110 ÁRVORES DAS RUAS: EPITÁCIO PESSOA, JOSÉ NUNES, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, MANOEL ALEXANDRINO E ANTONIO CARNEIRO.CONFORME NFS.Nº 008639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2006 | 198.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS GOIABEIRA A TAPERA E GOIABEIRA A SERROTES DOS BRANCOS, DESTES MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS:12,13,26,27 DE NOVEMBRO ; 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2006 | 379.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 14 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS:01,08,23,27 E 28/02/2006-HOSPITAIS:JOÃO XXIII, ANTONIO TARGINO E CLINICA MAIA) E JOÃO PESSOA-PB(02,04,07,09,10,13,14,17,20 E 22/02/2006-HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2006 | 150.00 | 00079745636487 | MARIA LENIRA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2006 | 300.00 | 09047895000194 | MAX COLOR - FOTO ALARCON | VALOR REFERENTE A FOTOGRAFIAS DO ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2006 | 100.00 | 00006255907406 | ROSANGELA TORRES DE LUCENA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADIA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000579 | 03/03/2006 | 672.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000580 | 03/03/2006 | 829.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000581 | 03/03/2006 | 1773.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PARATI, DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008873 E 008874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000582 | 03/03/2006 | 1454.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2006 | 143.60 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 1436 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 00004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2006 | 250.00 | 00069174571400 | FRANCISCO RODRIGUES SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE LAMEIRAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307/PB; RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO, TELA TRASEIRA, QUEBRA-SOL E CONFECÇÕES DE PESTANAS E UM PAR DE LAMEIRAS ,DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233/PB. CONFORME NFS.Nº 008642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2006 | 570.00 | 00069174571400 | FRANCISCO RODRIGUES SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇAO DE 02 BANCOS E 01 PAR DE LAMEIRA, COLOCAÇÃO DE CALÇOS DA CABINE E PINTURA DA CARROCERIA DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNH-6570/PB. CONFORME NFS.Nº 008643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000577 | 03/03/2006 | 614.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISAL Nº 008868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000578 | 03/03/2006 | 2076.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTAS FISAIS Nº 008869 E 008870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2006 | 3.36 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2006 | 70.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26,616 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2006 | 40.00 | 00039632130430 | MARIA APARECIDA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2006 | 100.00 | 00008275580404 | JOÃO ALVES FERREIRA COSTA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2006 | 50.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2006 | 40.00 | 00005605950428 | ROSINERE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2006- AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 22.02.2006. CONFORME NFS.Nº 080772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2006 | 91.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49,189 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES DOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2006 | 1740.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | VALOR REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, TIPO SISTEMA SEM ÁGUA, COM ÁREA DE 2,60M2 CADA, TOTALIZANDO UMA AREA DE 301,60 M2, EM DIVERSAS LOCALIADES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME Nº A.R.T. 15100000078280029915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2006 | 45.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2006 | 65.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2006 | 50.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000677 | 08/03/2006 | 628.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0064233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2006 | 381.45 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2006 | 90.00 | 00047799420472 | IVO LUCAS DOS SANTOS | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2006 | 50.00 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2006 | 60.00 | 00003656494495 | MARIA DE FATIMA FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2006 | 600.00 | 12610143000102 | JOSEMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) TENDAS MEDINDO 06M X 06M, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2006 | 2104.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2006 | 80.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29,412 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000565 | 10/03/2006 | 105771.20 | 07107877000125 | M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2006 | 7415.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DOS SERVIDORES DIVERSOS MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2006 | 4053.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733). COM VENCIMENTO EM MARÇO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.200.897-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2006 | 2912.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2006 | 240.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO TIME VENCEDOR, DO CAMPEAONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO ENTRE TIMES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2006 | 683.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2006 | 1.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000635 | 13/03/2006 | 23560.00 | 07107877000125 | M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS POSTOS DA COMUNIDADE QUIXABA E O POSTO PEDRO RUFINO SOBRINHO. CONFORME CONTRATO ,ORÇAMENTO BÁSICO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO.OBS.:VALORES INCLUIDOS: MATERIAIS,FERRAMENTAS,TRANSPORTE,MÃO-DE-OBRA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2006 | 100.00 | 00008005437420 | VALDELICE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2006 | 55.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2006 | 100.00 | 00000494257733 | REGINALDA DA SILVA GONÇALO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2006 | 137.57 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES,01 COROA, 01 CORRENTE E 01 BATERIA, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-0424 , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2006 | 2338.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2006 | 30.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BRISBÂNIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11,8 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000726 | 14/03/2006 | 864.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0064512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2006 | 809.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2006 | 1832.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2006 | 3651.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2006 | 204.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2006 | 50.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A A TAXA DE EMOLUMENTOS E CARTA DE ADJUDICAÇÃO DA ARREMATAÇÃO DE 01 PRÉDIO, LOCALIZADO À RUA EPITÁCIO PESSOA, NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB.,ONDE FUNCIONAVA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA A INFÂNCIA E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA.CONF.PROC. Nº 025.2001.000.090-6 - 4ª VARA TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2006 | 40.00 | 00000081308418 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2006 | 100.00 | 00077052560453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2006 | 55.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2006 | 100.00 | 00003669892435 | MARIA JOSE MENEZES FERREIRA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2006 | 100.00 | 00004759258400 | MARIA JOSE ARAÚJO DE LUCENA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2006 | 130.00 | 00002995376419 | EDNA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA - AGENTE JOVEM, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA - AGENTE JOVEM, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000640 | 16/03/2006 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 021721,021722,021723 E 021725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2006 | 595.70 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO- FMASPBT. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2006 | 297.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - BINF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2006 | 208.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - PNAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2006 | 50.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2006 | 50.00 | 00006677434486 | NOBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2006 | 50.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2006 | 40.00 | 00006188343461 | MARIA DAS GRAÇAS DE SALES MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2006 | 50.00 | 00003385029473 | KEILA DE OLIVEIRA PEREIRA MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2006 | 60.00 | 00004046853409 | MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2006 | 200.00 | 00091802369449 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2006 | 640.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/03/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE CULTURA, ATLETISMO, FUTSAL E HANDEBOL, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2006 | 600.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 À 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2006 | 600.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGORIO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2006 | 600.00 | 00004999732408 | DAVID NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA JOVENS DE 18 À 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2006 | 600.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2006 | 200.00 | 00049946412420 | JOSE DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DOMICILIAR DO CADASTRAMENTO ÚNICO, EM VIRTUDE DE BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2006 | 600.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CONFORME FS.Nº 008649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2006 | 100.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE 20 FOTOS 20 X 15, DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2006 | 150.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SÍTIO BARRACÃO NO MUNICIPIO DE OLHO D ÁGUA -PB AO SÍTIO ANGICO TORTO, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MUDANÇA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2006 | 130.00 | 00091715644468 | SUETÔNIO DANTAS DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) TELÃO, DESTINADO A CINE POPULAR NO CLUBE MUNICIPAL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2006 | 49.50 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE OS DIAS:09 E 20 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2006 | 340.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCUSO:SANTA TEREZINHA/PATOS-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.VEÍCULO:CAMIONETA PLACA CKB-9249.CONFORME NFS.Nº 008647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2006 | 90.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLY FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM JOÃO FELIX DE ARAÚJO, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIÍPIO. CONFORME NFS. Nº 008661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2006 | 7.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2006 | 96.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE OS DIAS:18 E 25/FEVEREIRO; 04 E 11/MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2006 | 192.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 008658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2006 | 45.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COOLER CF-P 8500, DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000644 | 16/03/2006 | 3078.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 021729 E 021730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2006 | 92.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMQ-8233, MOE-6414 E KHL-1307. CONFORME NFS.Nº 008660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2006 | 370.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2006 | 73.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.TELEFONE Nº 3419.1111.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2006 | 110.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: JOSÉ JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO),G.E.M. ST.TIRADAS,G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (ST.SÃO MATEUS),G.E.POLONORDESTE(FAZ.TAMANDUÁ),CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2006 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL GAYOSÃO - CDC 5/1156954-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2006 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.PORFIRIO DA COSTA.G.E.RITA A.S.LUCENA,G.E.ANTONIO G.BASTO,G.E.ANTONIO P.DA SILVA,ESC.1º GRAU VER.FRANCISCO B.COELHO E G.E.POLONORDES /GOIABEIRA.CDC Nº5/257078-6,5/870656-6,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6 E 5/1196884-9.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2006 | 120.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVIÇOS NOS FREIOS E SERVIÇOS NO CABO DE VELOCIMETRO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2006 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2006 | 150.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA /SÍTIO SÃO JOSÉ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO TURNO TARDE, NOS DIAS: 13,14,15,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2006. VEÍCULO:CAMIONETA D.20- PLACA CKB-9249-PB. CONFORME NFS.Nº 008664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2006 | 49.50 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:12/02,10/03 E 12/03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO BNB CLUBE E COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2006 | 95.00 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 950 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2006 | 492.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2006 | 9.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CDC 5/666155-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2006 | 815.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008665. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, DE PLACA MYU-8620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2006 | 576.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SERVIÇOS DA TELEMAR DAS COMUNIDADES:URTIGAS, QUIXABA E SANTANA, TELEFONE Nº 3409.1050,3409.1065 E 3409.1087,RESPECTIVAMENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2006 | 175.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS.TELEFONE Nº 3419.1039.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2006 | 182.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1011.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2006 | 337.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES S/N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2006 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO -CDC Nº 5/1157781-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2006 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES SANTANA -CDC Nº 5/1121572-0 E QUIXABA CDC Nº 5/650443-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2006 | 79.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, ATRAVÉS DA LINHA DE Nº 083.3409.1087. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2006 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2006 | 270.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) METROS DE BRITA 19, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2006 | 3.36 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2006 | 243.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2006 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2006 | 231.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2006 | 120.70 | 02308256000196 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES-CASA CABOCLO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2006 | 50.00 | 00008682895404 | JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NO SR. JOSÉ JUVINO FILHO -CPF Nº 225.431.984-15,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2006 | 80.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,888 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2006 | 90.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,04 BALANCEAMENTOS, FREIOS E SUSPENSÃO, DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 CONFORME NFS.Nº 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2006 | 87.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITAÇÃO REDE FIXA E TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. TELEFONE Nº 3419.1099, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. VENCIMENTOS:07 R 11 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2006 | 181.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE Nº 3419.1007.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2006 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO -CDC Nº 5/256800-4, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2006 | 864.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000728 | 17/03/2006 | 1799.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2006 | 420.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE UM GABINETE ODONOTOLÓGICO (PSF II) E SUBSTITUIÇÃO DO BICO DE PRESSÃO DA ÁGUA DE UM GABINETDE ODONTOLÓGICO (PSF II), DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 00353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2006 | 522.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.TELEFONE Nº 083.3419.1030.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2006 | 69.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.TELEFONE Nº 3419.1018.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2006 | 124.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR.TELEFONE Nº 3419.1165.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2006 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2006 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -(PETI) CDC Nº 5/666155-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2006 | 64.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2006 | 702.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2006 | 775.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2006 | 50.00 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2006 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2006 | 50.00 | 00004980590306 | IRAM CARNEIRO NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2006 | 30.00 | 00007012562498 | SULENE FERRREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2006 | 40.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2006 | 50.00 | 00008074959481 | FRANCISCA XAVIER DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2006 | 50.00 | 00005621001486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2006 | 33.00 | 00003232193498 | MAGNOLIA MARIANO MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 07/03/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E PETI, JUNTO AO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2006 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 12,245 LITROS DE GASOLINA COMUN, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2006 | 1834.10 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6,94 M2 DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX; INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE PORTA; CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 PERSIANAS; INSTALAÇÃO DE REVELADOR E INST.DE PRATELEIRA EM VIDRO/SUPORTE DE PAREDE E SERVIÇO ADICIONAL.DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 E 1/3 DE FÉRIAS DA DIR.VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA A SAÚDE,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2006 | 106.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADA). CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE ESCRITA,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVA). CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2006 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2006 | 3260.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2006 | 94.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000772 | 20/03/2006 | 3627.73 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N º 003473 E 003474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000773 | 20/03/2006 | 609.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | DESTINADOS A MANUTENÇÃO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2006 | 360.00 | 24506503000100 | JOSE BETULIO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 SACOLAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2006 | 676.00 | 00078936969404 | EMERSON PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 CONSULTAS DERMATOLÓGICAS E 02 BIOPSIAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2006 | 550.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2006 | 370.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURFA E NFS.Nº 008667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2006 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2006 | 5230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2006 | 9510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2006 | 106.67 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO COORD.ARQ.PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS- (COMISSIONADO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2006 | 100.00 | 00002533692409 | DARIA MARDILIANA F. DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA (EFETIVA), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2006 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2006 | 2191.84 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 02/1992, 03/1992,04/1992 E 05/1992 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA, NFS 003100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2006 | 573.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2006 | 100.00 | 00075283549453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LUCAS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA ,LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVA). CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2006 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2006 | 7561.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2006 | 21970.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2006 | 5755.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2006 | 10690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2006 | 144.00 | 00003772913407 | MARIA DO CARMO GOMES DE SALES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2006 | 120.00 | 00000135922461 | LUCIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÃO , DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307, MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 008668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2006 | 330.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL - PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PRADIME), JUNTO AO HOTEL TAMBAU, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2006 | 2.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2006 | 3567.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2006 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MORADA DO SOL CONSTANTE DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03 DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2006- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 14.03.2006. CONFORME NFS.Nº 081129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2006 | 66.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 07/03/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E PETI, JUNTO AO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2006 | 140.00 | 00025158414491 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) GRINALDAS , DESTINADAS A FUNERAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2006 | 66.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 08/02/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COGEMAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2006 | 340.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2006 | 420.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA,02 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS,01 ELETROCARDIOGRAMA E 01 CONSULTA MÉDICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008671 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2006 | 300.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2006 | 300.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2006 | 300.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2006 | 300.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2006 | 650.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2006 | 320.00 | 00002842842464 | MERCIA RODRIGUES MARTINS DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS (COMISSIONADA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2006 | 104.64 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55,365 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2006 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL INFORMATO, EDIÇÃO N. 56, CONFORME NFS 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2006 | 14212.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA DA CIDADE , CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO, ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO, BOLETIM DE MEDIÇÃO .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2006 | 4284.37 | 00042438837420 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 16520000111300-2.CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - NA CONTA ICMS BANCO REAL, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2006 | 95.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59,265 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME FATURA Nº 06/03/01507862-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2006 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM JOÃO NOGUEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008721 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2006 | 1344.87 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 2005/2005 DE PLACA MNG-9783. CONFORME APOLICE Nº 436681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2006 | 500.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL PAIXÃO DE CRISTO NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COM GRUPO TEATRAL CONSTELAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2006 | 3.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000814 | 29/03/2006 | 7321.93 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 664 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIAT UNO MILLE,PLACA-MNO-6618;709 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;705 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120;697 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 52 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2006 | 750.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2006 | 650.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA TRAQUELECTOMIA (CAUTERIZAÇÃO DO COLO UTERINO) EM MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2006 | 70.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28,112 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2006 | 3.36 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000811 | 29/03/2006 | 1253.96 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 667 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000812 | 29/03/2006 | 1284.64 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 496 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMO-4702, LOCADO A JUSTIÇA ELEITORAL.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000815 | 29/03/2006 | 1054.68 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 561 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO TRATOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000810 | 29/03/2006 | 2218.51 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 669 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,416 LT.DE ÓLEO DÍESEL,DEST.A CAMIONETA D.20-PLACA KHL-5150 E 69 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000080 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000813 | 29/03/2006 | 2804.96 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 430 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;678 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 384 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2006 | 185.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM FECHAMENTO DE EIXOS E ABRIMENTO DE ROSCA NAS MANGAS DE EIXO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570/PB. CONFORME NFS.Nº 008672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2006 | 365.59 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2006 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INCENTIVO A CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PAAMETROS EM AÇÃO, DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2006 | 360.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO STA FRANCISCA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LT.DE K-OTHRINE (INSETICIDA), DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2006 | 570.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2006 | 65.00 | 00014407418400 | JOSE PAZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE INTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000859 | 30/03/2006 | 600.00 | 00002417488442 | JOSE LOPES DO VALE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME NFS. Nº 008691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000867 | 30/03/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 008697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000868 | 30/03/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008698 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000869 | 30/03/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008699 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5030-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000870 | 30/03/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008700 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000871 | 30/03/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008601 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000872 | 30/03/2006 | 600.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEEIRO E MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE TRANSPORTES E NFS.Nº 008702. VEÍCULO: PLACA MNA-8022-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000873 | 30/03/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇOI DE 2006. CONFORME NFS Nº 008703. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000874 | 30/03/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACOS, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008704 . VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000875 | 30/03/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008705 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000876 | 30/03/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008706 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000877 | 30/03/2006 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008707 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000878 | 30/03/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008708 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000879 | 30/03/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008709 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000880 | 30/03/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 008710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000881 | 30/03/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008711 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000882 | 30/03/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIRIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 008713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2006 | 1196.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002618, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2006 | 200.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO STA FRANCISCA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMICIDA, DESTINADO A PRAÇAS E CANTEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2006 | 23.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO STA FRANCISCA LTDA | DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2006 | 577.50 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 165 ÁRVORES DAS RUAS: ANTONIO LIRA,PROJETADA,PEDRO COUTINHO, IZIDRO OLIVEIA,MINÉO LEITE E SEVERINO RIBEIRO.CONFORME NFS.Nº 008673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2006 | 152.00 | 00007541555444 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PRESTADOS EM CONSERTOS DE MATA-BURROS NOS SÍTIOS: GROSSOS E JARDIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 008682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000853 | 30/03/2006 | 800.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000855 | 30/03/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2006 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL EDIÇÃO DE Nº 42, CONFORME NFS Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000832 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2006 | 12.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - SEDEX. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006.CONFORME NFS.Nº 008626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2006 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000821 | 30/03/2006 | 1354.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0065403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2006 | 17.00 | 03059947000166 | NATUS FARMA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX.COM 60 COMPRIMIDOS DE HIDROXIZINE + CIMETIDINE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2006 | 150.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2006 | 78.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSABEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2006 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008674 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF I , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008675 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNC-7265-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2006 | 600.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DO BIOQUIMICO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O POSTO DE SAÚDE DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COLETAR SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 008696 EM ANEXO. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2006 | 40.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2006 | 30.00 | 00004046853409 | MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2006 | 30.00 | 00008074959481 | FRANCISCA XAVIER DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2006 | 40.00 | 00033697135864 | MARILENE SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2006 | 60.00 | 00003381337475 | JOAO DA COSTA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2006 | 50.00 | 00027320887819 | FLAVIO MENEZES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2006 | 50.00 | 00005621001486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2006 | 50.00 | 00007010677484 | ADRIANA DOS SANTOS AMORIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2006 | 70.00 | 00000121156494 | DAMIANA FELIX DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM DE VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A SANTA TEREZINHA, ACOMPANHANDO SUA MÃE MARIA DE LOURDES ARAÚJO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2006 | 50.00 | 00066811023449 | MARIA DO SOCORRO SOARES VALENÇA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2006 | 360.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2006 | 480.00 | 00079879187415 | MAURILIO SOARES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARAMAÇÕES EM FERRO, DESTINADAS AOS TOLDOS DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2006 | 600.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA , NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. CONFORME NFS.Nº 008693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 008694. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. VEÍCULO:MOTO PLACA MMV-6618-PB. CONFORME NFS.Nº 008695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2006 | 715.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2006 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2006 | 100.00 | 00000080917496 | MARIA DAGUIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2006 | 50.00 | 00022543198415 | JOSÉ JUVINO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2006 | 25.00 | 00008088085403 | PEDRO MACENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2006 | 1178.70 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, VERDURA E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001403. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2006 | 1130.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2006 | 404.40 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 337 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00027692922420 | EVANDRO ARAUJO VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES: LAGEDO E URTIGA DE CIMA, NUM TOTAL DE 60 HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00. SENDO: R$ 810,00 REF.AO SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E R$ 2.190,00,REF.A COMBUSTIVEIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 008717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2006 | 130.00 | 00010906070406 | NELSON DA NOBREGA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS NA LINHA ATELEFONICA DO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. CONFORME NFS.Nº 008714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2006 | 1050.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA (CALCULO RENAL) EM MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008719 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2006 | 340.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2006 | 396.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS:08,09,22,23 E 24 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2006 | 80.00 | 06990411000158 | ELIETE CAMPOS DE MORAIS -FORT CAR AMOTECEDORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS RECONDICIONADOS , DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS.Nº 00001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2006 | 210.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000015 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2006 | 5104.13 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2006 | 550.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. CONFORME NFS.Nº 000002 E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES DOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2006 | 740.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 REFEÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2006 | 267.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO E 01 BALDE OLEO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA O GABINETE DO PREFEITO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 005732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2006 | 8.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2006 | 630.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 REFEÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2006 | 0.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2006 | 434.30 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 4343 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2006 | 528.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 08 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SAELPA, TAMBORIM DE OURO, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC.SAÚDE E SEC.DE PLANEJAMENTO, DURANTE OS DIAS:06,07,08,15,16,22,23 E 24 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2006 | 82.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, ATRAVÉS DAS LINHAS DE Nº 083.3409.1050 E 083.3409.1087 . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2006 | 690.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO PERÍDO DE JANEIRO A MARÇO NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2006 | 736.30 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2006 | 68.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLCHÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO NORDESPUMA POPULAR 1,28 X 1,88 X 12CM, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2006 | 80.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.TELEFONE Nº 3419.1018.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2006 | 147.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR.TELEFONE Nº 3419.1165.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000942 | 03/04/2006 | 907.95 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LAPIS GRAFITE,200 FLS.CARTOLINA EM CORES,100 FLS.CARTOLINA GUACHE,10 KG.DE COLA,100 CX.LAPIS DE COR GRANDE,200 CADERNOS BROCH.48 FLS.,20 CONJ.LÁPIS HIDRACOR C/12,100 CX.DE GIZ DE CERA,25 CONJ.TINTA GUACHE C/06 E 01 CONJ.LAPÍS COLORIDO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF - CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES,PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES,PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADIA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005847351461 | KATIA DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2006 | 250.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG.DE BOLO COMUM,15 KG. BOLACHA MARINGÁ E 20 PAC.DE PÃO HOT.DOG, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2006 | 126.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, INCLUINDO PINTURAS DE MÓVEIS ( 02 MACAS, 01 MESINHA, 01 MESA DE PARTO E 02 CADEIRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº 008730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA -CDC Nº 5/1220251-1, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2006 | 179.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE Nº 3419.1007.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000959 | 03/04/2006 | 763.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0065483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2006 | 346.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 14 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS:02,03,22,23 E 30/03/2006-HOSPITAIS:JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO ) E JOÃO PESSOA-PB(06,10,14,15,17,18,20,27 E 29/03/2006-HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO,NAPOLEÃO LAUREANO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2006 | 74.25 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB(HOSPITAL ANTONIO TARGINO E CLINICA ALVORADA -DIAS:07 E 17/03/2006) E SOUSA-PB(DIA 15/03/2006), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2006 | 80.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRAZEIRA E SERVIÇOS NOS FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2006 | 190.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CAIXA DE MADEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS. CONFORME NFS. Nº 008729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2006 | 100.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO SR. JOÃO NOGUEIRA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2006 | 436.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000019 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2006 | 680.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 008728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2006 | 25.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO SR. JOSE JUVINO FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2006 | 10211.50 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO POSTO DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A ch. 850893 DE 31/03/2006, COM VALOR DE ORIGEM R$ 5.104,13 E PAGO PELO BANCO R$ 5.404,13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2006 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO -CDC Nº 5/1157781-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2006 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA -CDC Nº 5/650443-5 E SANTANA - CDC Nº 5/1121572-0,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA- CDC Nº 5/1220240-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2006 | 235.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1011.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2006 | 140.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS.TELEFONE Nº 3419.1039.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2006 | 494.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2006 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:20 E 24/02/2006;03 E 20/03/2006,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS,JUNTO AO CENTRO CONTABIL ,BANCO DO BRASIL S/A,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CARTÓRIO DO 4º OFICIO.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2006 | 357.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. CONFORME NFS. Nº 008722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2006 | 331.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2006 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2006, TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2006 | 264.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08(OITO), EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:06,07,08,15,16,22,23 E 24 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2006 | 99.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTABIL,ESC.SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA,ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO,DURANTE OS DIAS:09,16 E 30 DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2006 | 70.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NFS. Nº 008723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2006 | 188.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.PORFIRIO DA COSTA,(FEV),G.E.POLO NORDESTE-ST.TAMANDUÁ(MARÇO),G.E.RITA A.S.LUCENA(FEV),G.E.ANTONIO G.BASTO(FEV),G.E.ST.TIRADAS(MARÇO),G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA(MARÇO),G.E.ANTONIO P.DA SILVA(FEV),G.E.JOSÉ GENTIL DE SOUSA(MARÇO),G.E.POLONORDESTE -ST.GOIBEIRA E G.E.M.HENRIQUE DE SOUSA(FEV).CDC Nº5/257078-6,5/710355-9,5/870656-6,5/880128-4,5/1004452-7,5/1004456-8,5/1004566-4,5/1137886-6,5/1196884-9 E 5/1220246-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2006 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CDC Nº 5/256662-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2006 | 345.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2006 | 79.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.TELEFONE Nº 3419.1111.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000941 | 03/04/2006 | 2080.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE PAPEIS (CAMURÇA, CREPOM,LAMINADO, CELOFANE, MADEIRA,40 KG e A4),CARTOLINAS (CORES, GUACHE E COLOSSET), ALCOOL, ESTENCIL À ALCOOL, APAGADORES E MARCA TEXTO. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO- MDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2006 | 2800.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 60 UNIDADES DE CADEIRAS ESCOLARES E 40 UNIDADES DE MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.PREÇO UNITÁRIO R$ 28,00.CONFORME NFS.Nº 008726.OBS.: OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA,CALCULADOS SOBRE O PERCENTUAL DE 40% DO VALOR GLOBAL DESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000946 | 03/04/2006 | 2015.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE 200 FLS.CARTOLINAS EM CORES, 200 FLS.CARTOLINA GUACHE,10CX.PAPEL A-4, 10 CX.ÁLCOOL 500 ML,04 CX.DE ESTENCIL A ALCOOL E 06 PINCEIS PILOT.DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001245 | 03/04/2006 | 2150.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2006 | 99.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 50% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006,NOS DIAS; 06(OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ),09(OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),15 E 19 (MECÂNICA SÃO JUDAS),22(OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA) E 24( SHOP CAR PNEUS E CARLOS WAGNER DE LUCENA), ACOMPANHANDO MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2006 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 50% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:03/02(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),14/02(CARLOS WAGNER DE LUCENA),16/02(CARLOS WAGNER DE LUCENA E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),03/03(OSMENON ALVES TEIXEIRA E MECÂNICA SÃO JUDAS),08/03(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) E 17/03( OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO E RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS COM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2006 | 150.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PAR4ES DE BOTINAS C/CADARÇO, DESTINADAS A FARDAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000980 | 04/04/2006 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., JUNTO A CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA. CNPJ Nº 41.214.594/0001-10, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.OBS.:(ENGASGO COM ESPINHA DE PEIXE). CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2006 | 105.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A SUA FILHA KAROLAYNNE E.BATISTA DE SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2006 | 100.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2006 | 100.00 | 00000135870488 | FRANCINÊS MENEZES FELIX | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2006 | 132.00 | 09279324000185 | GEO - COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2006, DO ALUNO LUCIANO TRAJANO , RESIDENTE NO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO-RG.Nº 3.135.713-SSP/PB.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000985 | 05/04/2006 | 2946.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0065646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2006 | 2210.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | DESTINADOS AOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF-01 E PSF-02), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2006 | 1065.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2006 | 13.17 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2006 | 100.00 | 00005754336802 | ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/04/2006 | 100.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/04/2006 | 30.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/04/2006 | 100.00 | 00055944590491 | MARIA DA GUIA INACIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/04/2006 | 80.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.129 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/04/2006 | 30.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BRISBÂNIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11,5 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000996 | 07/04/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 031768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2006 | 2147.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733).MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2006, COM VENCIMENTO EM ABRIL/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.218.256-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2006 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , SETRAS E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2006 | 660.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:28,29 E 30 DE MARÇO ; 04,05 E 06 DE ABRIL DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. PLANEJAMENTO, SETRAS, BANCO REAL -AG.CRUZ DAS ARMAS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2006 | 1950.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ATAÚDES COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000009 E CERTIDÕES DE ÓBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2006 | 40.00 | 00003671616482 | RAIMUNDO NONATO MORAIS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2006 | 40.00 | 00011190418487 | PEDRO NUNES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2006 | 50.00 | 00024655918861 | ERIVALDO CAETANO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2006 | 40.00 | 00000135863430 | LUZINETE DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2006 | 30.00 | 00003545670473 | MARCICLEIDE EMIDIO SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA KAROLYNE EMIDIO BATISTA DE SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2006 | 60.00 | 00004515662465 | MARIA ASSUNÇÃO DE MENEZES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2006 | 259.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2006 | 190.00 | 00015121208472 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E REFORÇO DO CHASSI,TROCA DE PARAFUSOS DO SUPORTE DE AMORTECEDORES E DESEMPENO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 008731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2006 | 600.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO BÁSICO- MODELO 119, DESTINADAS AO PESSOAL QUE IRÃO TRABALHAR VOLUNTARIAMENTE NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHO (01.05.2006). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2006 | 1505.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE 13 KG. CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2006 | 948.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2006 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2006 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2006 | 300.00 | 03452368000189 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2006 | 300.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 À 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME FS.Nº 008739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2006 | 80.00 | 00085312142468 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2006 | 100.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2006 | 320.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00058086951472 | FRANCINALDA BARROS LIMA | DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 641980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2006 | 470.00 | 00025788771811 | JOSE LINDEMBERG LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO;STª TEREZINHA/PATOS E PATOS/PUSSINHO,TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR.JOSÉ VERISSIMO;VIAGEM STª TEREZINHA/GOIABEIRA,TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR.GILVAN; STª TEREZINHA/SÍTIO MORORO E SITIO MORORÓ/PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SEPULTAMENTO DO SR.PEDRO SERGIO,NO DIA 10.03.2006(IDA E VOLTA),INCLUINDO ESPERA.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MYU-8620.CONF.NFS.Nº 008742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2006 | 100.00 | 00006188343461 | MARIA DAS GRAÇAS DE SALES MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2006 | 100.00 | 00005352930467 | GIRLENE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2006 | 2960.43 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 008562. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2006 | 40.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2006 | 90.00 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 900 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME NFS.Nº 008735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - NA CONTA ICMS BANCO REAL, MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2006 | 360.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 MUDAS DE FICUS , DESTINADOS A PRAÇA E CANTEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2006 | 1180.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2006 | 204.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 008741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2006 | 2210.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DA MURADA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NFS 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2006 | 960.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2006 | 99.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:06,13,22 E 27 DE MARÇO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A GRÁFICA SANTO ANTONIO,LIVRARIA DOM BOSCO,ESC.CONTÁBIL,ESC.JOSÉ LACERDA BRASILEIRO E COPIADORA VISÃO (CARLOS JOSÉ BARBOSA DA SILVA). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001048 | 13/04/2006 | 700.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001050 | 13/04/2006 | 410.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001051 | 13/04/2006 | 410.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAOS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2006 | 0.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2006 | 70.00 | 00005697681445 | INALDA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001046 | 13/04/2006 | 1358.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL -PETI.À TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001047 | 13/04/2006 | 750.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001049 | 13/04/2006 | 410.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2006 | 8.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 10/04/2006, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2006, ATRAVÉS DA LINHA DE Nº 083.3419.1030 DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME NFS.Nº 000000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001052 | 13/04/2006 | 410.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001053 | 13/04/2006 | 2200.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0021979 E 021980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2006 | 80.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32,129 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001045 | 13/04/2006 | 2860.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº E 021970 E 021971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2006 | 48.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2006 | 255.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVIÇOS NOS FREIOS ,SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA E SERVIÇOS NO EMBUCHAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2006 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CDC Nº 5/256662-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL GAYOSÃO - CDC 5/1156954-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2006 | 130.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRAZEIRA , SERVIÇOS NOS FREIOS E SERVIÇOS NOS AMORTECEDORES DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2006 | 84.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRAS.LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO NA SRA. MARIA LUCIA DIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2006 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRAS.LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO SR. INÁCIO FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008746 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2006 | 85.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. TELEFONE Nº 3419.1099, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. VENCIMENTO:11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2006 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL- CDC Nº 5/1165263-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2006 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 251380212006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2006 | 100.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES,PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2006 | 100.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES,PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2006 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR- CDC Nº 5/256734-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2006 | 241.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.TELEFONE Nº 083.3419.1030.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2006 | 100.00 | 00007770047471 | SILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2006 | 80.00 | 00004408363448 | MARIA DO SOCORRO GALDINO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2006 | 80.00 | 00008074959481 | FRANCISCA XAVIER DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2006 | 40.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2006 | 100.00 | 00015631253828 | EXPEDITO JUVINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2006 | 100.00 | 00073794082400 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2006 | 461.20 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2006 | 586.80 | 09505215001020 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 149,40 METROS DE MURIM SÃO JORGE 080.30 TMG E 193 METROS DE TNT SANTA FE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2006 | 75.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2006 | 220.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES- CDC Nº 5/1141079-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2006 | 481.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SERVIÇOS DA TELEMAR DAS COMUNIDADES:URTIGAS E SANTANA, TELEFONE Nº 3409.1050 E 3409.1087,RESPECTIVAMENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2006 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - CDC Nº 5/1004476-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2006 | 124.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CDC Nº 5/1131574-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2006 | 60.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001085 | 18/04/2006 | 155.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,BALANCEAMENTO DE RODAS, REVISÃO DE SUSPENSÃO E REVISÃO DE FREIOS ,NO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002,LOCADA A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURFA E NFS.Nº 008747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2006 | 2848.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2006 | 912.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2006 | 5.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3(DIVERSOS),CORRESPONDENTE A CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2006 | 95.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,153 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/04/2006 | 100.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RETOSIGMODPSCPÍA, REALIZADO EM JOÃO NOGUEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008748 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2006 | 12.20 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2006 | 6.10 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME FATURA Nº 06/04/01507691-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2006 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO MORADA DO SOL CONSTANTE DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04 DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2006 | 4284.37 | 00042438837420 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 16520000111300-2.CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2006 | 260.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA, NFS 003216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2006 | 176.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , ATRAVÉS DA LINHA DE Nº 083.3409.1087, MÊS DE REFERÊNCIA:ABRIL/2006 . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2006 | 2198.00 | 05304577000100 | VALERIA PEREIRA DO CARMO -ME | DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2006 | 811.87 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001098 | 20/04/2006 | 149.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0066411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2006 | 110.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44,177 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2006 | 330.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.SAÚDE (FUNASA), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FAMUP, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA E SETRAS, DURANTE OS DIAS:05,06,11,12 E 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001101 | 20/04/2006 | 13450.00 | 00005810845436 | OTAVIO PIRES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 269 HORAS MÁQUINAS NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA ATENDER AOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS DESTE MUNICIPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) A HORA. VEÍCULO: TRATOR MARCA-MODELO MASSEY FERGUNSON 265, ANO 1989,COR VERMELHA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 008750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2006 | 33.00 | 00002674929448 | MARINALDO MAGALHAES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO 2006, PARTICIPAÇÃO SOCIAL TEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO AO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-TRE/PB, DURANTE O DIA 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2006 | 120.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS-PB., TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE JOGOS.COMPREENDENDO IDA E VOLTA. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MXY-7371. CONFORME NFS.Nº 008749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2006 | 1300.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE E COBERTURA SONORA NOS SEGUINTES EVENTOS: INAUGURAÇÕES, SÁBADO EMPREENDEDOR (SEBRAE) E DISTRIUIÇÃO DE BRINDES. CONFORME NFS.Nº 0897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/04/2006 | 20.00 | 04690510000199 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 7,722 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2006 | 95.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5O,265 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001114 | 24/04/2006 | 1556.51 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0066486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2006 | 130.00 | 00003079792459 | KARINA LEITE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 071782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2006 | 427.78 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 129,63 KG.DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2006 | 101.32 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40,691 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604(AMBULÂNCIA). CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2006 | 2.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2006 | 2214.21 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 05/1992 E 06/1992 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2006 | 390.00 | 02564491000129 | LIVRARIA DO FORUM-MICHELLE VAS CAVALCNTI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS:01 DIREITO CONSTITUCIONAL,01 MANUAL DE DIR.ADMINISTRATIVO, 01 IMPOSTOS,01 COM. À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E 01 LEI DE RESPOSABILIDADE FISCAL. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2006 | 560.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2006 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2006 | 11130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2006 | 420.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2006 | 7.20 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2006 | 2686.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA DIR.VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOTADA NA SEC.SAÚDE (COMISSIONADO),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2006 | 3560.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2006 | 96.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 44 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA RECEPCIONISTA ( EFETIVA ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2006 | 8261.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2006 | 22539.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2006 | 5755.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2006 | 12390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EFETUA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2006 | 60.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2006 | 60.00 | 00003772913407 | MARIA DO CARMO GOMES DE SALES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2006 | 50.00 | 00055944590491 | MARIA DA GUIA INACIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2006 | 100.00 | 00004756154417 | VERA LUCIA MATIAS ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2006 | 80.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM MENOR CARENTE DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2006 | 380.00 | 00002842842464 | MERCIA RODRIGUES MARTINS DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS (COMISSIONADA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2006 | 350.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2006 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.504-3 (DIVERSOS), NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001173 | 28/04/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2006 | 399.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 114 ÁRVORES DAS RUAS: EPITÁCIO PESSOA, MANOEL ALEXANDRINO,PEDRO DOS SANTOS E ZEZINHO PINTOR.CONFORME NFS.Nº 008798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001198 | 28/04/2006 | 800.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2006 | 1250.00 | 00010906070406 | NELSON DA NOBREGA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E RAMAIS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2006 | 168.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE OS DIAS:18 E 25/MARÇO; 01,08,15,22 E 29 DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001174 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2006 | 23.50 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2006 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL EDIÇÃO DE Nº 43, CONFORME NFS Nº 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2006 | 373.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E BIFE) E HORTIFRUTIGRANJEIRO , DESTINADAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA DESE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006.CONFORME NFS.Nº 008765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2006 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF I ,EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008781 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNC-7265-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2006 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II ,EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008780 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001192 | 28/04/2006 | 900.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2006 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DO BIOQUIMICO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O POSTO DE SAÚDE DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COLETAR SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS. Nº 008756 EM ANEXO. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2006 | 140.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCUSO:SANTA TEREZINHA/PATOS-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006.VEÍCULO:CAMIONETA PLACA CKB-9249.CONFORME NFS.Nº 008797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2006 | 1066.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, VERDURA E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001425. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2006 | 480.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURAS DECORATIVAS DO PRÉDIO DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 008791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2006 | 100.00 | 00079745636487 | MARIA LENIRA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2006 | 442.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA(MOIDA E BIFE) E HORTIFRUTIGRAJEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2006 | 624.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA(GUIZADO E MOIDA) E HORTIFRUTIGRAJEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2006 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 008761. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2006 | 350.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA , NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. CONFORME NFS.Nº 008769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2006 | 550.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. VEÍCULO:MOTO PLACA MMV-6618-PB. CONFORME NFS.Nº 008757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2006 | 50.00 | 00006677434486 | NOBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO SÍTIO VÁRZEA ALEGRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001235 | 28/04/2006 | 6550.00 | 00006126322452 | FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 131 HORAS MÁQUINAS NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA ATENDER AOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS DESTE MUNICIPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) A HORA. VEÍCULO: TRATOR MARCA VALMET, ANO 1990,COR AMARELA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 008799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001236 | 28/04/2006 | 7000.00 | 00085309508449 | ROBERTO LUSTOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 140 HORAS MÁQUINAS NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA ATENDER AOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) A HORA. VEÍCULO: TRATOR MARCA/MODELO FORD 6.600, ANO 1985,COR AZUL. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 008800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2006 | 132.00 | 09279324000185 | GEO - COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2006, DO ALUNO LUCIANO TRAJANO , RESIDENTE NO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO-RG.Nº 3.135.713-SSP/PB E CPF Nº 066.285.214-19.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001175 | 28/04/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACOS, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008770 . VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001176 | 28/04/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008771 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001177 | 28/04/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 00772 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001178 | 28/04/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008773 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001179 | 28/04/2006 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008775 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001180 | 28/04/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008776. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001181 | 28/04/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008777 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001182 | 28/04/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008778 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001183 | 28/04/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008779 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001184 | 28/04/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 008785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001185 | 28/04/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008786 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5030-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2006 | 320.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURAS DECORATIVAS DO PRÉDIO DA ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NFS. Nº 008794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001197 | 28/04/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIRIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 008762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2006 | 100.00 | 00000135922461 | LUCIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÃO , DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307, MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 008764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001211 | 28/04/2006 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE TRANSPORTES E NFS.Nº 008766. VEÍCULO: PLACA MNA-8022-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001212 | 28/04/2006 | 350.00 | 00002417488442 | JOSE LOPES DO VALE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME NFS. Nº 008767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2006 | 570.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001216 | 28/04/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008784 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001217 | 28/04/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS Nº 008783 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001218 | 28/04/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 008782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2006 | 200.00 | 00007134013464 | ALSENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2006 | 200.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2006 | 200.00 | 00007712228400 | ELIZANGELA DE FREITAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005200665450 | IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2006 | 200.00 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2006 | 200.00 | 00006584494438 | MARIA SOLANGE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002435620470 | MARINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2006 | 200.00 | 00008111757409 | OZANA COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2006 | 200.00 | 00006719267485 | RODRIGO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005278432454 | ROSIANA SIMÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2006 | 432.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2006 | 2474.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2006 | 80.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32,129 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-6618. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001555 | 01/05/2006 | 1299.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001251 | 01/05/2006 | 1037.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/05/2006 | 5086.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000001,000002, E 000003 EM ANEXO E DEMONSTRATIVO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001254 | 02/05/2006 | 368.50 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | DESTINADOS A MANUTENÇÃO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003522 E 3523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001255 | 02/05/2006 | 1308.50 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N º 003522 E 003523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2006 | 173.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE Nº 3419.1007.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA -CDC Nº 5/1220251-1, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2006 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2006 | 59.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LIMPADOR DE PARA-BRISA,RET.SETOR EXT E RET.SETOR INT.), DESTINADAS AO VEÍCULO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001281 | 02/05/2006 | 780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70-R.13 PIRELLI E 01 PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001282 | 02/05/2006 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001283 | 02/05/2006 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70-R.13 E 04 PITOS DE BORRACHA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2006 | 222.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 09 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS:04,15,17 E 19 DE ABRIL/2006-HOSPITAIS:JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO ) E JOÃO PESSOA-PB(07,13,20,25 E 29 DE ABRIL/2006-HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO,NAPOLEÃO LAUREANO E JOÃO RIBEIRO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2006 | 123.75 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB(HOSPITAL ANTONIO TARGINO -DIAS:17 E 24/ABRIL) E JOÃO PESSOA-PB (HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO-DIAS:18,19 E 21/ABRIL), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2006 | 240.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO BÁSIC - MODELO 119, DESTINADAS AO PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/05/2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2006 | 7.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.TELEFONE Nº 3419.1018.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2006 | 124.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR.TELEFONE Nº 3419.1165.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005621001486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2006 | 100.00 | 00008074959481 | FRANCISCA XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2006 | 50.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2006 | 50.00 | 00032338546415 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADIA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2006 | 559.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2006 | 88.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIIDADES DA PÁSCOA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2006 | 298.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2006 | 99.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESCRITÓRIO CONTABIL JANUSA SOTERO, ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COLETORIA ESTADUAL DE PATOS E ESC.JOSÉ LACERDA BRASILEIRO, DURANE OS DIAS:10,17 E 24/ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2006 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:18,24,25 E 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2006 | 231.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07(SETE)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:30/MARÇO,04,05,06,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2006 | 2461.04 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, NOS TRECHOS:JOÃO PESSOA//BRASILIA/(DIA 15/05/2006) E BRASILIA/JOÃO PESSOA(DIA 19/05/2006),DEST. AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RUI NOBREGA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2006 | 136.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1011.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2006 | 13.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS.TELEFONE Nº 3419.1039.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2006 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA- CDC Nº 5/1220240-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2006 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA -CDC Nº 5/650443-5 E SANTANA - CDC Nº 5/1121572-0,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2006 | 690.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2006 | 132.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 50% DE 08 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:03 E 07/03(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),08/03(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS E TEIXEIRA AUTO PEÇAS),14/03(MOTORCICLIST, TEIXEIRA AUTO PEÇAS E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),22/03(MECANICA SÃO JUDAS),30/03(PEDRO AUTO PEÇAS E MECÂNICA SÃO JUDAS),04/04(MECÂNICA SÃO JUDAS E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) E 12/04(TEIXEIRA AUTO PEÇAS E MECÂNICA SÃO JUDAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2006 | 123.75 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:22 E 30/03(MECANICA SÃO JUDAS E TEIXEIRA AUTO PEÇAS), 03/04 (MECANICA SÃO JUDAS),04/04( ORLANDO ALVES DE MEDEIROS E MECÂNICA SÃO JUDAS),07 E 12/04(MECANICA SÃO JUDAS E TEIXEIRA AUTO PEÇAS) E 19/04(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001287 | 02/05/2006 | 5339.52 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS , HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS E OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2006 | 5.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , ATRAVÉS DA LINHA DE Nº 083.3409.1050-POSTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR DA COMUNIDADE URTIGAS, MÊS DE REFERÊNCIA:ABRIL/2006 . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2006 | 155.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES,NA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2006 | 401.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2006 | 290.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 2907 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2006 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:24/03,31/03,03/04 E 10/04,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2006 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO LIVRARIA DOM BOSCO(03/04), ROBERTO LUIZ DA N.CAMOBIM -CAMBOIM TEXTIL (10/04), SUPERMERCADO GUEDES (13/04) E FERNANDO ALVES MONTEIRO (28/04).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2006 | 151.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2006 | 74.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.TELEFONE Nº 3419.1111.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2006 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.PORFIRIO DA COSTA(5/257078-6),G.E.RITA A.S.LUCENA(5/870656-6),G.E.ANTONIO G.BASTO(5/880128-4),G.E.ANTONIO P.DA SILVA(5/1004566-4),G.E.POLONORDESTE -ST.GOIABEIRA(5/1196884-9) E G.E.M.HENRIQUE DE SOUZA (5/1220246-1),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001284 | 02/05/2006 | 980.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/80-R.16,02 CÂMARAS DE AR 750 X 16 E 02 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2006 | 49.50 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:08,09 E 16 DE ABRIL DE 2006,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO BNB CLUBE E COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2006 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2006 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:POLONORDESTE (SITIO TAMANDUÁ)CDC-5/710355-9;G.E.SÍTIO TARADAS-CDC -5/1004452-7;G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CDC-5/1004456-8 E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS)-CDC-5/1137886-6,CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001305 | 03/05/2006 | 2255.65 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 670 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,432 LT.DE ÓLEO DÍESEL,DEST.A CAMIONETA D.20-PLACA KHL-5150 E 71 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000088 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001309 | 03/05/2006 | 2927.16 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 438 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;693 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 426 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2006 | 1.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9525-7 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001311 | 03/05/2006 | 1910.08 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1016 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001306 | 03/05/2006 | 1282.16 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 682 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001307 | 03/05/2006 | 1295.00 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2006 | 100.00 | 00008193046463 | TAYANE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001308 | 03/05/2006 | 204.61 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 79 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA /BVR-5267, DE PROPRIEDADE DO SR. DOMINGOS PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO/SANTA TEEZINHA,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2006 | 95.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,448 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA-9783. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001310 | 03/05/2006 | 8603.98 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 804 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIAT UNO MILLE,PLACA-MNO-6618;894 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;704 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120;858 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 62 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE MARÇO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2006 | 350.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2006 | 350.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2006 | 350.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2006 | 184.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO SR. JOÃO ALVES CABOCLO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2006 | 340.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CONSULTAS E 01 EXAME OFTALMOLÓGICO PEDIÁTRICO REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2006 | 100.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PARES DE LENTES, DESTINADOS A ALANA JUSSARA F. LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NºN 000121 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/05/2006 | 50.00 | 00054481074434 | PAULO CAETANO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/05/2006 | 50.00 | 00005381997418 | LUCILENE MARIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/05/2006 | 50.00 | 00007125699448 | KATIANE FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2006 | 50.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2006 | 50.00 | 00055944590491 | MARIA DA GUIA INACIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2006 | 50.00 | 00004046853409 | MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/05/2006 | 265.00 | 00011350490415 | DARCILIO SILVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NOS PERCURSOS:ST.URTIGAS DE BAIXO/PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA MISSA DE PEDRO SERVULO (16/04/06);STA.TEREZINHA/PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO (08/04/06);ST.URTIGAS DE BAIXO/PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O SEPULTAMENTO DO SR.JOSÉ FRFANCISCO(02/05/06).VEÍCULO PLACA KLM-8623-PE.CONFORME NFS.Nº 008806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2006 | 100.00 | 00007685898438 | MARIA DAGUIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2006 | 50.00 | 00003385029473 | KEILA DE OLIVEIRA PEREIRA MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2006 | 105.70 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 151(CENTO E CINQUENTA E UM) LITROS DE LEITE DE VACA, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001318 | 05/05/2006 | 900.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/05/2006 | 60.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,388 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/05/2006 | 150.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE UMA CAIXA DE MADEIRA , DESTINADA AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS. CONFORME NFS.Nº 008804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/05/2006 | 600.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS , DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS.Nº 008899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/05/2006 | 130.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL A VAPOR C/LAV.DE TETO, PORTAS, PORTA-MALAS, PULVERIZAÇÃO E POLIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E 03 LAVAGENS GERAIS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NFS.Nº 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2006 | 330.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO (COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA E COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO), DURANTE OS DIAS:18,19,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2006 | 495.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL DA MÁQUINA DE XEROX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2006 | 198.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AP TAMBORIM DE OURO,SEC.SAÚDE, SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, BANCO REAL,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAMUP E SEC.PLANEJAMENTO, DURANTE OS DIAS:24,25 E 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/05/2006 | 66.00 | 00014407310472 | JOSE TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:02 E 05 DE MAIO DE 2006,COM A FINALIADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CARTÓRIO CARLOS TRIGUEIRO, CARTÓRIO DA 4ª VARA E ESCR.DE DR.JOSÉ LACERDA BRASILEIRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2006 | 628.73 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/05/2006 | 6.12 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/05/2006 | 93.50 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49,471 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2006 | 180.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO (ADESIVOS DE DIVULGAÇÃO ) DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, EDIÇÃO 2006. CONFORME NFS.Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/05/2006 | 20.00 | 00006984074401 | JOSE ORLANDO ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2006 | 15.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2006 | 45.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/05/2006 | 20.00 | 00005249958427 | DAMIÃO GONÇALVES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/05/2006 | 100.00 | 00034324739404 | MANOEL OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/05/2006 | 50.00 | 00002995376419 | EDNA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/05/2006 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/05/2006 | 205.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE AUXILIAR QUE PRESTOU SERVIÇOS JUNTO AO PROJETO CIDADANIA, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/05/2006 | 89.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307, CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 008808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/05/2006 | 470.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2006 | 525.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE 13 KG. CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2006 | 102.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2006 | 409.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2006 | 50.00 | 00007010677484 | ADRIANA DOS SANTOS AMORIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2006 | 50.00 | 00002494227437 | ENEAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2006 | 240.00 | 00037433164472 | HENRIQUE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES:SANTANA, LAMEIRÃO E LORETO, DESTES MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS-PB. VEÍCULO: CAMIONETA VERANEIO PLAA ACG -7801-PB. CONFORME NFS.Nº 008821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2006 | 205.00 | 00006175476450 | RIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NOS PERCURSOS:STª TEREZINHA/ST.URTIGAS/PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A MISSA DO SR.PEDRO SERVULO(16/04/06);STª TEREZINHA/ST.STº ESTEVÃO,TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR.ANTONIO SOARES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.VEÍCULO:CAMIONETA F.1000 DE PLACA MVI-3608. CONFORME NFS.Nº 008819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2006 | 90.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS DE SANTA TEREZINHA À CIDADE DE PATOS-PB.,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO: CAMIONETA D-20,PLACA MYV-1779. CONFORME NFS.Nº 008820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2006 | 130.00 | 00002995376419 | EDNA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2006 | 90.00 | 00080569811449 | ANTONIO NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. VEÍCULO: CAMIOENTA D.10, PLACA MNY-3390-PB. CONFORME NFS. Nº 008817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2006 | 160.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEEZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB 9249 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2006 | 425.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 008810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2006 | 80.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA UROLÓGICA REALIZADA NA SRA. MARIA DO CARMO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SÍTIO BARRO NOVO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2006 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS E 01 ELETROCARDIOGRAMA , REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008813 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2006 | 175.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008814 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2006 | 570.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO. CONFORME NFS.Nº 000006 E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2006 | 225.00 | 07369147000100 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA PAGAMENTO DE 01 RISCO CIRURGICO E 05 ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2006 | 172.84 | 05352704000147 | PRONTOLAB -LAB.DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2006 | 922.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000043 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2006 | 85.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOSE JOVINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2006 | 70.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000007 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2006 | 150.48 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS INKJET, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2006 | 175.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NFS. Nº 008815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2006 | 60.00 | 00002695522436 | JOSE GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO,INCLUINDO AJUDANTE DE PEDREIRO,NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2006 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2006 | 38.00 | 00380546000115 | CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE FAX PANASONIC, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2006 | 2558.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733).MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2006< PERÍODO DE 19/03/ A 18/04/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.236.409-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001378 | 10/05/2006 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 145/80 R-13 , DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2006 | 90.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33,582 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2006 | 6844.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2006 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CDC Nº 5/256662-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL GAYOSÃO - CDC 5/1156954-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001403 | 11/05/2006 | 5610.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000 X 20, 04 CÂMARAS DE AR 1000 X 20, 04 PROTETORES ARO 20, 04 PNEUS 700 X 16 E 02 CAMARAS DE AR ARO 16, DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2006 | 81.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. TELEFONE Nº 3419.1099, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2006 | 95.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,849 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001406 | 11/05/2006 | 2960.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0067542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2006 | 100.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2006 | 184.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.TELEFONE Nº 083.3419.1030.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2006 | 491.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 196,6 METROS DE TECIDO PA 53% ALGODÃO E 47% POLIESTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2006 | 50.00 | 00007058887462 | EUZEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2006 | 50.00 | 00085312142468 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2006 | 50.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2006 | 50.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2006 | 100.00 | 00003647392405 | MARIA LUCIA SANTORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2006 | 755.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NFS.Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2006 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL- CDC Nº 5/1165263-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2006 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - CDC Nº 5/256685-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2006 | 185.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CDC Nº 5/1131574-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2006 | 357.00 | 00034323333404 | ABRAÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COM REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA EDILIDADE. CONFORME NFS. Nº 008824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2006 | 1927.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA , DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00427.1998/011.13.00-3,MANDADO DE CITAÇÃO Nº 74/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2006 | 1223.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA , DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00644.1996/011.13.00-1,MANDADO DE CITAÇÃO Nº 76/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2006 | 372.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SERVIÇOS DA TELEMAR DAS COMUNIDADES:URTIGAS E SANTANA, TELEFONE Nº 3409.1050 E 3409.1087,RESPECTIVAMENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2006 | 219.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES- CDC Nº 5/1141079-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2006 | 1070.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002655, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2006 | 0.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2006 | 320.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER ELÉTRICA OLIVETTI, MODELO TEKNE 3, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/05/2006 | 253.90 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE 10 FERROS TOASTMASTER SECO E 01 FERRO A VAPOR ARNO CALORE, DESTINADOS A BRINDES, PARA SORTEIOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, NAS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS JUNTO AO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2006 | 100.00 | 00006703287406 | MARIA AURINETE NÓBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2006 | 500.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRAZEIRA , SERVIÇOS NOS FREIOS ,REVISÃO NA EMBREAGEM,LIMPEZA NOS BICOS,NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783 E PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS.Nº 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2006 | 278.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA-COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2006 | 350.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DE 03(TRÊS) MIMEOGRAFOS, MARCA FACIT, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2006 | 460.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVIÇOS NOS FREIOS ,SERVIÇO DE VAZAMENTO NA CAIXA DE DIREÇÃO,REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBSTITUIÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO E REVISÃO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2006 | 130.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2006 | 948.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NTOA FISCAL Nº 009894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001430 | 15/05/2006 | 3201.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0067652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2006 | 15.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE LIMA CLONE, DESTINADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2006 | 1180.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2006 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 251380222006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2006 | 200.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2006 | 648.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2006 | 1272.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2006 | 5349.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2006 | 957.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURFA E NFS.Nº 008828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/05/2006 | 95.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50,265 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/05/2006 | 68.00 | 00088450171415 | EDSON TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2006 | 30.00 | 00093039549472 | ANITA FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2006 | 30.00 | 00002698077484 | ANTONIO EPITACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2006 | 30.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2006 | 30.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2006 | 30.00 | 00024655918861 | ERIVALDO CAETANO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2006 | 50.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2006 | 50.00 | 00000135920418 | MARIA DE LOURDES FELIX DE ARAUJO DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2006 | 50.00 | 00004046853409 | MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/05/2006 | 80.00 | 00034324739404 | MANOEL OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/05/2006 | 320.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2006 | 1625.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/05/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/05/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/05/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/05/2006 | 300.00 | 03452368000189 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/05/2006 | 300.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 À 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/05/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME FS.Nº 008834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2006 | 100.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES,PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2006 | 100.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DE PESSOAS CARENTES,PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NFS.Nº 008831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2006 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2006 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2006 | 50.00 | 00025292276839 | MARIA JOSE FELIX DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2006 | 2323.82 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004921 E 004922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/05/2006 | 72.00 | 00012520326840 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO TAPERA, NO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 008842 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2006 | 60.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, NA ESTRADA DO SÍTIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 008843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2006 | 180.00 | 00002695522436 | JOSE GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA CIDADE, SENDO 06 DIAS DE PEDREIRO E 03 DE SERVENTE. CONFORME NFS.Nº 008838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2006 | 240.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 008837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2006 | 647.50 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 185 ÁRVORES DAS RUAS:JOSE RUFINO, JOÃO PRAXEDES, GERALDO LUIZ CAMBOIM, QUIRINO RIBEIRO , SEVERINO RODRIGUES , JOSE CORCINO, MANOEL NOBERTO ,BENJAMIM SOARES E JOAQUIM ALVES DA COSTA .CONFORME NFS.Nº 008841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2006 | 385.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2006 | 330.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS, SEC.SAÚDE, SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, ELETROPEÇAS E FAMUP, DURANTE OS DIAS: 02,03,04,15 E 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/05/2006 | 1100.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE BRASILIA-DF., COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/05/2006 | 270.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE 01 TONER E 230, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2006 | 60.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO VIDRO DA PORTA DO VEÍCULO: MARCA TOYOTA HILUX 4 CDK-SVR, DE PLACA KYA-2967, LOCADA AO GABINETE DO PREEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 008844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/05/2006 | 100.00 | 00006715854440 | SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2006 | 100.00 | 00006221772494 | MARINEIDE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/05/2006 | 380.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO DIA DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL, CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFORME NFS.Nº 008839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004385087423 | CICERO AMERICO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/05/2006 | 10.35 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4,5 METROS DE MURIM MINAS REY, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/05/2006 | 100.00 | 00006210877427 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2006 | 535.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM TAXAS DO DETRAN PARA O LICENCIAMENTO DOS VEÍOCULOS: GOL 1.0, ANO 2005, COR CINZA DE PLACA MNG-9783 E SAVEIRO , ANO 2002, COR BRANCA, PLACA MOQ-2604 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/05/2006 | 822.12 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM TAXAS DO DETRAN, CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES: M.BENZ, ANO 1974,COR VERDE DE PLACA MMQ-8233 E VOLARE, ANO 2002, COR VERDE, PLACA MOE-6414. CONFORME ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001485 | 19/05/2006 | 3078.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022309 E E 022310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/05/2006 | 430.93 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-0424 , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/05/2006 | 320.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 PAC.DE PÃO HOT.DOG,12 KG.DE COLACHAS, 15 KG. DE BOLOS E 10 KG.BISCOITO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001483 | 19/05/2006 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001484 | 19/05/2006 | 595.70 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - FMAS PBT. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/05/2006 | 6.67 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/05/2006 | 4284.37 | 00042438837420 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 16520000111300-2.CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/05/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA, NFS 003317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2006 | 95.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50,265 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/05/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/05/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/05/2006 | 420.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/05/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME FATURA Nº 06/05/1507730-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2006 | 100.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS (ENGENHARIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 024741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/05/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/05/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/05/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/05/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2002 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS ( EFETIVA), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2006 | 558.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2006 | 2.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/05/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/05/2006 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/05/2006 | 11130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2006 | 46.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS , ATRAVÉS DA LINHA DE Nº 083.3409.1087, MÊS DE REFERÊNCIA:MAIO/2006 . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/05/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2006 | 100.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE ABRIL DE 2006 DO ALUNO DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE DIREITO NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/05/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/05/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/05/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/05/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/05/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/05/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/05/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/05/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/05/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/05/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/05/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2006 | 120.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,283 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2006 | 3560.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2006 | 94.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 43 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/05/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/05/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2006 | 8261.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2006 | 22539.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2006 | 5755.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/05/2006 | 12390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EFETUA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2006 | 60.00 | 00003772913407 | MARIA DO CARMO GOMES DE SALES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2006 | 60.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2006 | 2400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2006 | 380.00 | 00002842842464 | MERCIA RODRIGUES MARTINS DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS (COMISSIONADA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2006 | 350.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2006 | 350.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2006 | 350.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2006 | 274.19 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001550 | 23/05/2006 | 4745.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0068125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/05/2006 | 75.81 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO SEGUNDA PARTE DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2006 | 260.00 | 00023806389420 | PEDRO RUFINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM TERRAPLANAGEM PRESTADOS NO LIXÃO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO 04 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS.Nº008845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2006 | 140.00 | 00023806389420 | PEDRO RUFINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM TERRAPLANAGEM PRESTADOS NAS RUAS: FRANCISCO CORCINO, ZEZINHO PINTOR E EM 03 RUAS PROJETADAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO 04 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NFS.Nº 008846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2006 | 21.95 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - NA CONTA 2005213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2006 | 380.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PROG. PROJ.E CONVÊNIOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2006 | 74.40 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 CERTIDÕES DE ÔNUS, INCLUINDO TAXA DE FARPEN. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2006 | 1450.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002664, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2006 | 82.88 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 193 PÃES,07 BOLOS FOFO E 04 KG.BOLO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2006 | 590.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001567 | 25/05/2006 | 101.01 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA /BVR-5267, DE PROPRIEDADE DO SR. DOMINGOS PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO/SANTA TEEZINHA,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2006 | 390.00 | 24506503000100 | JOSE BETULIO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 UND. SACOLAS PADRONIZADAS E 300 UND. SACOLAS S/IMPRESSÃO, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001562 | 25/05/2006 | 578.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001563 | 25/05/2006 | 836.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001564 | 25/05/2006 | 1108.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PARATI, DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001565 | 25/05/2006 | 594.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009140 E 009141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001571 | 25/05/2006 | 8723.12 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 883 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIAT UNO MILLE,PLACA-MNO-6618;818 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;691 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120;909 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 67 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE ABRIL/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2006 | 95.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,849 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2006 | 5640.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000004,000005 E 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001574 | 25/05/2006 | 43.50 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001575 | 25/05/2006 | 1241.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N º 003566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001568 | 25/05/2006 | 414.40 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 160 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001569 | 25/05/2006 | 1312.24 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 698 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001559 | 25/05/2006 | 1224.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTAS FISAIS Nº 009133 E 009134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001560 | 25/05/2006 | 557.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414 CONFORME NOTA FISAL Nº 009138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001561 | 25/05/2006 | 495.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISAL Nº 009139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001566 | 25/05/2006 | 2394.52 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 628 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,552 LT.DE ÓLEO DÍESEL,DEST.A CAMIONETA D.20-PLACA KHL-5150 E 68 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001570 | 25/05/2006 | 2974.16 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 449 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;687 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 446 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2006 | 288.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR COM AJUDANTE, NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, CORRESPONDENTE A 02 SEMANAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 008900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/05/2006 | 98.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITÁCIO PESSOA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36,981 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2006 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DO BIOQUIMICO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O POSTO DE SAÚDE DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COLETAR SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 008859 EM ANEXO. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001604 | 30/05/2006 | 1850.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME NOTA FISCAL Nº 007855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001605 | 30/05/2006 | 3850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000344, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2006 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II ,EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008852. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF I ,EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008853 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNC-7265-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2006 | 80.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM ERNANI ALVES DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008879 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2006 | 350.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. VEÍCULO:MOTO PLACA MMV-6618-PB. CONFORME NFS.Nº 008858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2006 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2006 | 350.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA , NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. CONFORME NFS.Nº 008855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 008860. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2006 | 50.00 | 00007040607441 | EDINALDA DANTAS GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2006 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2006 | 50.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2006 | 50.00 | 00003195071495 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2006 | 25.00 | 00004411475421 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2006 | 40.00 | 00095104070468 | ERCINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2006 | 35.00 | 00006831201407 | FRANCINALDO LEANDRO FELIX | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2006 | 180.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB., REALIZADO NO DIA 12/05/2006, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME NFS.Nº 008885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001672 | 30/05/2006 | 850.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001588 | 30/05/2006 | 800.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2006 | 229.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 2907 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001608 | 30/05/2006 | 2150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000045, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001623 | 30/05/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2006 | 23.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEDEX COM AR CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006.CONFORME NFS.Nº 008848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2006 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL EDIÇÃO DE Nº 44, CONFORME NFS Nº 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2006 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RÁDIO MORADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DENTRO DO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2006.CONFORME NFS. Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001609 | 30/05/2006 | 1100.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001622 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2006 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001581 | 30/05/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 008861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001582 | 30/05/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIRIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 008862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2006 | 570.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001590 | 30/05/2006 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE TRANSPORTES E NFS.Nº 008856. VEÍCULO: PLACA MNA-8022-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001591 | 30/05/2006 | 350.00 | 00002417488442 | JOSE LOPES DO VALE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME NFS. Nº 008857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001610 | 30/05/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACOS, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008864 . VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001611 | 30/05/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008866. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001612 | 30/05/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008867 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001613 | 30/05/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008871. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001614 | 30/05/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008872 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001615 | 30/05/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008876. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001616 | 30/05/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008877 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001617 | 30/05/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008865 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5030-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001618 | 30/05/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008868. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001619 | 30/05/2006 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008870. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001620 | 30/05/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 008874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001624 | 30/05/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008881. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001625 | 30/05/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008882 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2006 | 135.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2006 | 29.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.TELEFONE Nº 3419.1111.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2006 | 200.00 | 00007134013464 | ALSENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2006 | 200.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2006 | 200.00 | 00007712228400 | ELIZANGELA DE FREITAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2006 | 200.00 | 00005200665450 | IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2006 | 200.00 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2006 | 200.00 | 00006584494438 | MARIA SOLANGE PEREIRA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2006 | 200.00 | 00002435620470 | MARINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2006 | 200.00 | 00008111757409 | OZANA COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2006 | 200.00 | 00006719267485 | RODRIGO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2006 | 200.00 | 00005278432454 | ROSIANA SIMÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2006 | 163.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.PORFIRIO DA COSTA(5/257078-6),G.E.RITA A.S.LUCENA(5/870656-6),G.E.ANTONIO G.BASTO(5/880128-4),G.E.ANTONIO P.DA SILVA(5/1004566-4),MES DE ABRIL;ESC.1º GRAU VER.FCº B.COELHO(5/1196852-6),MESES:FEV,MARÇO E ABRIL ;G.E.POLONORDESTE -ST.GOIABEIRA(5/1196884-9) e G.E.M.HENRIQUE DE SOUZA (5/1220246-1),MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2006 | 865.50 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2006 | 264.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2006 | 541.50 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (BIFE E GUISADO) E HORTIFRUTIGRANJEIRO , DESTINADAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA DESE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2006 | 337.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2006 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2006 | 300.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLANTA PARA FUSÃO DOS LOTES 01 A 06, DO DESMEMBRAMENTO JOÃO ALVES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NFS.Nº 008887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2006 | 168.00 | 00002695522436 | JOSE GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.TRABALHANDO 05 DIAS , SENDO 04 DIAS COM AJUANTE. CONFORME NFS.Nº 008888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2006 | 96.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE A 04 DIAS , EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: FRANCISCO CORCINO E ZEZINHO PINTOR, DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2006 | 96.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE OS DIAS:06,13,20 E 27 DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2006 | 162.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1011.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2006 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA -CDC Nº 5/650443-5 E SANTANA - CDC Nº 5/1121572-0,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2006 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA- CDC Nº 5/1220240-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2006 | 80.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VAIGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA-PB À CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. VEÍCULO:CAMIONETA PLACA CKB 9249.CONFORME NFS.Nº 008896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2006 | 250.00 | 00006929622478 | DENNES JEAN DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO MEDINDO 0,52 X 0,52 E 02 SUPORTES DE CANTONEIRAS PARA BANCADAS, MEDINDO 1,00M, CADA. DESTINADAS A CASA DA SERIGRAFIA. CONFORME NFS.Nº 008897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2006 | 635.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2006 | 97.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR.TELEFONE Nº 3419.1165.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2006 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR- CDC Nº 5/256734-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2006 | 80.00 | 00085312142468 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2006 | 90.00 | 00008088085403 | PEDRO MACENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2006 | 480.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2006 | 907.80 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA( MOIDA E COM OSSO) E HORTIFRUTIGRAJEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2006 | 765.20 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA P/GUISADO E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2006 | 200.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A GRAVAÇÃO DE CD DA BANDA FORROZÃO DOCE CHAMEGO, VISANDO PROMOVER DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2006 | 325.00 | 00015444127890 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO:CAMPINA GRANDE-PB/SANTA TEREZINHA-PB.,TRANSPORTANDO 01 KIT CAPRINOVINOCULTURA. VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA KHG 9664/PB. CONFORME NFS.Nº 008894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001633 | 31/05/2006 | 900.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2006 | 70.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM ERNANE ALVES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008891 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2006 | 143.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. TELEFONE Nº 3419.1007, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2006 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/1220251-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2006 | 330.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA E COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO), DURANTE OS DIAS:10,11,22,23 E 29 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2006 | 321.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 13 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS:05,10,17,22/05/2006-HOSPITAIS:JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO ) E JOÃO PESSOA-PB(02,06,12,16,19,22,24,25 E 26/MAIO/2006-HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO,NAPOLEÃO LAUREANO E EDSON RAMALHO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2006 | 272.25 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 11(ONZE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB(HOSPITAL ANTONIO TARGINO -DIAS:30/ABRIL;04 E 06/MAIO) E JOÃO PESSOA-PB (HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO-DIAS:22 E 29/ABRIL;03,05,10,12,18 E 19/MAIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2006 | 780.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NFS.Nº 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2006 | 60.00 | 00002661221409 | FRANCISCO SALES EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PRÉDIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE BARBEARIA (LOCAL DE TRABALHO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2006 | 40.00 | 00011179236491 | IRACI DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2006 | 330.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PASSAGENS DE ÔNIBUS, NOS EPRCURSOS: PATOS/FORTALEZA/PATOS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES E SEUS IRMÃO JOSÉ NILTON PEREIRA DE SALES (DEFICIENTE FÍSICO), EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME CÓPIAS DE BILHETES E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADIA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2006 | 50.00 | 00020548842434 | PEDRO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2006 | 24.00 | 00006878800412 | FRANCISCO DE ASSIS VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM 02(DOIS) DIAS DE SERVIÇOS, NO LIXÃO DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2006 | 165.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 50% DE 10 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:18/04(CARLOS WAGNER DE LUCENA),26/04(TEIXEIRA AUTO PEÇAS E OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ),02/05(AUTO PEÇAS LEITE LTDA E SHOP CAR),04,10,11/05(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), 14 E 19/05(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) E 27/05(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2006 | 33.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 11/05/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS ( RESOLUÇÃO - TC 05/2005), JUNTO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2006 | 123.75 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:02/05(SHOP CAR),08/05(JOSE MARTINS FILHO),09/05(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),19/05(MOTORCICLIST) E 25/05(OSMENON ALVES TEIXEIRA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2006 | 475.00 | 00017607450491 | NAPOLEÃO ANTONIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2006 | 132.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 08 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO LIXÃO DA CIDADE, DURANTE OS DIAS:02,03,04 E 05/MAIO DE 2006 E TERRAPLANAGEM DAS RUAS: FRANCISCO CORCINO, ZEZINHO PINTOR E EM 03 RUAS PROJETADAS, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS:08,09,10 E 11 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2006 | 33.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CABAÇAS, SÃO JOSE, BARAÚNAS, PASSAGEM DE MADRE, URTIGAS DE BAIXO, LAJEDO E BARAÚNAS, DURANTE OS DIAS:25 E 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2006 | 44.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 11/05/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS ( RESOLUÇÃO - TC 05/2005), JUNTO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2006 | 44.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 29/05/2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2006 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES E ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM(02/05),LARISSA - TEXTIL MODAS(11/05), SUPER LOJA(18/05),LUIZ GUEDES SOBRINHO E PANIFICADORA SÃO VICENTE(19/05), LIVRARIA DOM BOSCO (30/05) E FERNANDO ALVES MONTEIRO(31/05). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2006 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:17,20,26 E 27 DE ABRIL DE 2006,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A, CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2006 | 33.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 11/05/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS ( RESOLUÇÃO - TC 05/2005), JUNTO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2006 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3(ICMS FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2006 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:02,03,04,24 E 25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2006 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASÍLIA-DF (14 E 15/05) E RETORNO DE BRASÍLIA-DF (19 E 20/05/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2006 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 11/05/2006, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS ( RESOLUÇÃO - TC 05/2005), JUNTO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2006 | 49.50 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:07 E 21 DE MARÇO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2006 | 33.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 11/05/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS ( RESOLUÇÃO - TC 05/2005), JUNTO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2006 | 49.50 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:04,17 E 30/MAIO DE 2006,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS:SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO, JOSE LACERDA BRASILEIRO, LIVRARIA DOM BOSCO E GRÁFICA SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2006 | 11.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEDEX. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2006 | 99.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESCRITÓRIO CONTABIL JANUSA SOTERO, ESC.IRAMILTON NÓBREGA,ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COLETORIA ESTADUAL DE PATOS E ESC.JOSÉ LACERDA BRASILEIRO, DURANTE OS DIAS:03,15 E 29 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2006 | 49.50 | 00017607183434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:06,13 E 20 DE MAIO DE 2006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA REPOSIÇÃO DE AULAS, EM VIRTUDE DA FALTA DE PROFESSOR, POR MOTIVO DE DOENÇA. VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2006 | 225.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) COFFEE BREAK, DESTINADOS A OFICINA PEDAGÓGICA, DIRECIONADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 26/05/2006, JUNTO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2006 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE ITAPORANGA-PB,DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DOS PCN S, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2006 | 44.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DURANTE O DIA 28/04/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS EM LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2006 | 155.00 | 00015121208472 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E REFORÇOS DA CABINE E NO SUPORTE DOS AMORTECEDORES DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 008920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2006 | 40.00 | 00000006588476 | ALICE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2006 | 1195.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE FLUIDO DE FREIO E 01 CILINDRO DE FREIO DO VEÍCULO: MARCA TOYOTA HILUX 4 CDK-SVR, DE PLACA KYA-2967, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 048077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001751 | 02/06/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 032496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/06/2006 | 100.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS MECANICOS JUNTO AO VEÍCULO: MARCA TOYOTA HILUX 4 CDK-SVR, DE PLACA KYA-2967, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 048077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2006 | 65.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LX 300 E RECICLAGEM DE CARTUCHO Z-33, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 0145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2006 | 120.00 | 00011047453487 | JOSÉ CARLONÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA ANTENA DA REPETIDORA DE CANAIS DE TV DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2006 | 60.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA CONSELHO TUTELAR. CONFORME NFS.Nº 0146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2006 | 25.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHO DA IMPRESSOA Z 33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 0147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2006 | 510.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLCHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 COLCHONETES NORDESPUMA 03CM,10 COLCHÃO POPULAR NORDESPUMA 0,78 X 1,88 X 12CM E 05 COLCHÃO POPULAR NORDESPUMA 1,28 X 1,88 X 12CM ,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2006 | 45.00 | 00006175476450 | RIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NOS PERCURSOS:STª TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE MISSA DE 30º DIA DO SR.CÍCERO FIRMINO DA SILVA, NO DIA 28/05/2006.VEÍCULO:CAMIONETA F.1000 DE PLACA MVI-3608. CONFORME NFS.Nº 008907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2006 | 100.00 | 00083979557472 | SOLANGE WANDRLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2006 | 100.00 | 00007079522471 | ADEMAR DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2006 | 100.00 | 00005501565420 | FRANCISCO ARAÚJO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2006 | 100.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2006 | 100.00 | 00004529188477 | GERALDO MARCOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2006 | 50.00 | 00006677434486 | NOBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2006 | 385.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE 77 FOTOS 20 X 15 DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2006 | 100.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2006 | 100.00 | 05662924000177 | OPTICAL PTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 02 LENTES , DESTINADAS A DOAÇÃO PARA A MENOR CRISTINA MENEZES FELIX,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000966 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2006 | 4.52 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2006 | 30.00 | 00006955308440 | DANIEL DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2006 | 40.00 | 00055996817420 | EDUARDO ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2006 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2006 | 60.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2006 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2006 | 70.00 | 00005775654439 | MANOEL OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2006 | 90.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO TENDAS, PARA A COMEMORAÇÃO DE IDOSOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2006, DEFRONTE AO CLUBE MUNICIPAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2006 | 80.00 | 00046075739491 | ESTEVANO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, INCLUINDO ESPERA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NFS.Nº 008915 EM ANEXO.VEÍCULO: CAMIONETA PLACA MYV 1779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2006 | 185.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA CKB 9249. CONFORME NFS.Nº 008905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2006 | 50.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA UROLÓGICA REALIZADA NO SENHOR SINVAL FERREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008910 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2006 | 300.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008909 E TERMOS DE DOAÇÕES AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2006 | 510.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 008911 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2006 | 70.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOGRAFIA DE MAMA EM FRANCISCO DE ASSIS MORAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000019 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2006 | 290.00 | 07369147000100 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA PAGAMENTO DE 01 RISCO CIRURGICO E 08 ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000004 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/06/2006 | 255.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/06/2006 | 870.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000008 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/06/2006 | 80.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM LUIZ MARQUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008904 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/06/2006 | 150.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. CONFORME NFS.Nº 008912 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/06/2006 | 50.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2006 | 536.84 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000053 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/06/2006 | 33.00 | 00004865914412 | JACQUELINE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSSÃO DO SISTEMA CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -NUCLEO TÉCNICO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/06/2006 | 140.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2006 | 4486.88 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 06/1992,07/1992,08/1992,09/1992, E 10/1992 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2006 | 180.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO:DIA DO TRABALHO (1º DE MAIO), COM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A SAÚDE NO TRABALHO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NFS.Nº 008917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/06/2006 | 277.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS ,JUNTO AO INSS (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:01,02,03,04 E 05/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/06/2006 | 300.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 008916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/06/2006 | 75.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307, CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 008919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001765 | 06/06/2006 | 65.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/06/2006 | 0.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/06/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2006- NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 06.06.2006. CONFORME NFS.Nº 083052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001760 | 06/06/2006 | 301.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - PNAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/06/2006 | 5871.07 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 008675. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/06/2006 | 606.84 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, NOS TRECHOS:CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO S-SP,DESTINADAS A NILZETE LUCENA E MARIA CLARICE LUCENA , COM A FINALIDADE DE MARIA CLARICE LUCENA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/06/2006 | 25.00 | 00034296093487 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/06/2006 | 25.00 | 00000827624492 | OZANA FERNANDES BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/06/2006 | 30.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/06/2006 | 25.00 | 00007131822450 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/06/2006 | 28.00 | 00001864364408 | BENEDITA BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/06/2006 | 52.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/06/2006 | 50.00 | 00034324739404 | MANOEL OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/06/2006 | 30.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/06/2006 | 35.00 | 00046273395187 | SEVERINA NUNES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/06/2006 | 180.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/06/2006 | 177.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE 04 ROLAMENTOS DA RODA TRAZEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, SERVIÇOS NOS FREIOS E REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS.Nº 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/06/2006 | 150.00 | 01683616000177 | F. LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TELÃO, DURANTE O DIA 19/05/2006, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO NESTA CIDADE, DIVULGANDO A SEMANA DO HIPERTENSO. CONFORME NFS.Nº000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/06/2006 | 5.00 | 04116842000164 | POSTO CALIFORNIA-AUTO POSTO CALIFORNIA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,9 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/06/2006 | 50.00 | 00007010677484 | ADRIANA DOS SANTOS AMORIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/06/2006 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/06/2006 | 144.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS: SANTANA E LAMEIRÃO , REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 008921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/06/2006 | 105.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES , RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NFS. Nº 008922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2006 | 50.00 | 00092731368420 | MARIA GORETE PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001782 | 08/06/2006 | 2620.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0068617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2006 | 8199.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB NO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/06/2006 | 150.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOSNA REPOSIÇÃO DE 01 EVAPORADOR DE GELADEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NFS.Nº 00067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/06/2006 | 12.40 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE ÔNUS, INCLUINDO TAXA DE FARPEN. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/06/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/06/2006 | 2464.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733).MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2006< PERÍODO DE 19/04/ A 18/05/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.017.488-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/06/2006 | 360.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTINUAÇÃO DA PINTURA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS.Nº 008925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/06/2006 | 360.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTINUAÇÃO DA PINTURA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS.Nº 008924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/06/2006 | 102.00 | 00002783272490 | LAURO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSÉ NUNES E PEDRO DOS SANTOS , NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/06/2006 | 400.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 12,15 M2 DE VIDRO CANELADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/06/2006 | 100.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/06/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001817 | 12/06/2006 | 430.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE LMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022499,022500 E 022501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001829 | 12/06/2006 | 1800.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022493 E 022494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2006 | 25.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2006 | 380.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2006 | 1625.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001818 | 12/06/2006 | 440.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022502,022503,00504,022505 E 022506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001820 | 12/06/2006 | 470.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022510 E 022511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/06/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME FS.Nº 008934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/06/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/06/2006 | 300.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 À 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/06/2006 | 300.00 | 03452368000189 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/06/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/06/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/06/2006 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/06/2006 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/06/2006 | 182.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.TELEFONE Nº 083.3419.1030.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/06/2006 | 132.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. SAÚDE E SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE OS DIAS: 24 E 25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/06/2006 | 132.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS, SEC. SAÚDE E SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS: 07 E 08 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/06/2006 | 132.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO FAMUP, SAELPA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE OS DIAS: 13 E 14 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2006 | 150.00 | 00002693976472 | SILVINO CORCINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM NA ESTRADA DO SÍTIO MARACUJÁ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2006 | 65.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARROÇA DE BURRO, PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE GALERIAS, PRESTADOS NA CIDADE. COFORME NFS.Nº 008936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001811 | 12/06/2006 | 5200.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS , HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS E OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/06/2006 | 180.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE GALERIAS NA RUA EPITÁCIO RODRIGUES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIAS DE PREDEIRO COM AJUDANTE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2006 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL INFORMATO, EDIÇÃO N. 57, CONFORME NFS 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001816 | 12/06/2006 | 420.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001819 | 12/06/2006 | 470.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022508 E 022509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2006 | 35.00 | 00002391594461 | TADEU EDUARDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2006 | 25.00 | 00000007763433 | MARIA DO CEU SIMPLICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2006 | 45.00 | 00037433164472 | HENRIQUE FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2006 | 25.00 | 00002661221409 | FRANCISCO SALES EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/06/2006 | 30.00 | 00004764866455 | MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2006 | 40.00 | 00049908383434 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2006 | 35.00 | 00004709504474 | LUCILEIDE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001815 | 12/06/2006 | 410.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/06/2006 | 110.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. TELEFONE Nº 3419.1099, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. VENCIMENTO:11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001835 | 12/06/2006 | 1200.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0022492 E 022495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/06/2006 | 420.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES, PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, NESTA CIDADE NO DIA 01/06/2006. CONFORME NFS.Nº 008929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2006 | 70.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM ISAEL TORRES LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008927 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/06/2006 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 251380232006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/06/2006 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL- CDC Nº 5/1165263-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/06/2006 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - CDC Nº 5/256685-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/06/2006 | 204.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CDC Nº 5/1131574-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/06/2006 | 216.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES- CDC Nº 5/1141079-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/06/2006 | 240.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 008938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/06/2006 | 120.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E DIVULGAÇÃO VOLANTE, DIA DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL CONTRA A EXPLORAÇÃO SECUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2006, REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NFS. Nº 08937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001846 | 13/06/2006 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001847 | 13/06/2006 | 255.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - PNAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001848 | 13/06/2006 | 297.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - FNASPBT. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/06/2006 | 60.00 | 00004756154417 | VERA LUCIA MATIAS ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2006 | 129.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GOIABA,LIMÃO, PINHOS,LARANJA, CAJU E CIRIGUELAS, DESTINADAS AO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, PARA PLANTIO JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/06/2006 | 84.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOLAS FISIOBOL LCM, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/06/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL GAYOSÃO - CDC 5/1156954-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/06/2006 | 108.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:POLONORDESTE (SITIO TAMANDUÁ)CDC-5/710355-9;G.E.SÍTIO TARADAS-CDC -5/1004452-7;G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CDC-5/1004456-8 E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS)-CDC-5/1137886-6,CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001852 | 13/06/2006 | 3762.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022526 E 022527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Incentivo ao Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/06/2006 | 230.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOLA FUTSAL,01 BOLA FUTEBOL DE CAMPO,01 BOLA FUTSAL BREX 200,01 BOLA DE VOLEI, 50 MEDALHAS CRESPAR PEQUENAS E 01 APITO FOX PEARL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TORNEIO JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002083 | 13/06/2006 | 980.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/80-R.16,02 CÂMARAS DE AR 750 X 16 E 02 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002508. obs: NE NESTA DATA EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO EM 11/05/2006 EM MDE, E, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/06/2006 | 440.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/06/2006 | 150.00 | 00006323542404 | SILVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A APOIO CULTURAL AO GRUPO TEATRAL COSTELAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/06/2006 | 100.00 | 00034324739404 | MANOEL OLIVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/06/2006 | 1007.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/06/2006 | 350.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANDADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/06/2006 | 663.04 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, NOS TRECHOS:JOÃO PESSOA//BRASILIA/JOÃO PESSOA,DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RUI NOBREGA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2006- NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 06.06.2006. CONFORME NFS.Nº 083245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/06/2006 | 600.00 | 00002695522436 | JOSE GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO C/AJUDANTE, NA REFORMA DE CASA NO SÍTIO TAMANDUÁ, POR SE TRATAR DE IMÓVEL DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 008939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/06/2006 | 100.00 | 00006628521419 | LUCIANO LUCENA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA VESTIBULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2006 | 70.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA, NFS 003440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2006 | 1100.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE BRASILIA-DF., COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2006 | 100.00 | 00067537081468 | JONAS NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM FORRÓ PÉ DE SERRA, NO CLUBE MUNICIPAL,NO DIA 01/06/2006, DURANTE A MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 008940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2006 | 3560.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2006 | 1373.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2006 | 1455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2006 | 140.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 64 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001930 | 20/06/2006 | 1533.62 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2006 | 180.00 | 12610143000102 | JOSEMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 TENDA , MEDINDO 06M X 06M, DESTINADA A MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O DIA 01/06/2006. CONFORME NFS.Nº 008944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2006 | 861.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2006 | 1423.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2006 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2006 | 677.90 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVERBAÇÃO DE FUSÃO DE TERRENOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE ÔNUS, INCLUINDO TAXA DE FARPEN. CONFORME NFS Nº 008941 E CÓPIAS DE CERTIDÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE 2006, CONFORME FATURA Nº 06/06/1505656-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2006 | 690.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 307 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006, INCLUINDO R$15,00 DA TARIFA DA MUNTENÇÃO DA CONTA 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2006 | 5507.22 | 00042438837420 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 16520000111300-2.CORRESPONDENTE A 13ª E ÚLTIMA PARCELA.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2006 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2006 | 2126.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2006 | 3495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2006 | 5150.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2006 | 605.50 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 173 ÁRVORES DAS RUAS:MINÉO LEITE, JOSÉ BIRRO, MIGUEL GONÇALVES, JOSÉ NUNES, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO E EPITÁCIO RODRIGUES. CONFORME NFS.Nº 008942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2006 | 5351.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EFETUA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2006 | 60.00 | 00003772913407 | MARIA DO CARMO GOMES DE SALES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2006 | 60.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2006 | 8261.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2006 | 3827.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2006 | 22539.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2006 | 5755.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2006 | 11127.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2006 | 2398.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2006 | 5565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2006 | 376.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 171 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS FUNDEF 40% E 60%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2006 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CDC Nº 5/256662-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2006 | 240.00 | 12610143000102 | JOSEMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) TENDAS MEDINDO 03M X 03M,CADA. DESTINADAS A OFICINA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NO DIA 26/05/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS -FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/06/2006 | 250.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO VARZEA ALEGRE AO SÍTIO QUIXABA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/06/2006 | 108.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTOS DE GALERIAS NA RUA SEVERINO RODRIGUES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIAS DE PREDEIRO COM AJUDANTE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/06/2006 | 2.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/06/2006 | 380.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PROG. PROJ.E CONVÊNIOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2006 | 63.34 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2006 | 350.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/06/2006 | 150.84 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/06/2006 | 199.16 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO SEGUNDA PARTE DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006.RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/06/2006 | 350.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. CONFORME NFS.Nº 008952. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2006 | 7000.00 | 09260316000197 | IDEME - INST.DE DESENV.MUNIC.E ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INERENTES A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO , DA NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS EDIFICADOS NESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DOS ANTEPROJETOS DE LEI DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS E DA LEI DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2006 | 140.00 | 00002783272490 | LAURO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 008951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/06/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2006 | 144.00 | 00004374084428 | JOSE ROGÉRIO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO AO REDOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PORFÍRIO HIGINO DA COSTA, NO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 008949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2006 | 50.00 | 00004310238408 | SILVANA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2006 | 360.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , NA CASA DA GRÁFICA. CONFORME NFS.Nº 008947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2006 | 360.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , NA CASA DA GRÁFICA. CONFORME NFS.Nº 008947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002082 | 23/06/2006 | 10000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA TEREZINHA-PB, PROC.LICITATORIO Nº 16/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001965 | 23/06/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/06/2006 | 583.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/06/2006 | 474.62 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, NOS TRECHOS:BRASILIA//RECIFE/CAMPINA GRANDE,DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RUI NOBREGA DE PONTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/06/2006 | 963.62 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, NOS TRECHOS:JOÃO PESSOA//BRASILIA/ CAMPINA GRANDE,DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RUI NOBREGA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/06/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/06/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/06/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/06/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/06/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/06/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/06/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/06/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/06/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/06/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/06/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001969 | 25/06/2006 | 7347.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000221 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/06/2006 | 180.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES. CONFORME NFS.Nº 008954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/06/2006 | 40.00 | 00021861293453 | JOSE EDSON RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/06/2006 | 45.00 | 00000827624492 | OZANA FERNANDES BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/06/2006 | 35.00 | 00007299621487 | EDIVAL ANANIAS DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/06/2006 | 40.00 | 00080521975468 | LUCIENE DE LIMA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/06/2006 | 45.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/06/2006 | 30.00 | 00006188343461 | MARIA DAS GRAÇAS DE SALES MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/06/2006 | 35.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/06/2006 | 30.00 | 00055996973472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/06/2006 | 336.21 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 44 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/06/2006 | 9.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/06/2006 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RÁDIO MORADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DENTRO DO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2006.CONFORME NFS. Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/06/2006 | 720.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/06/2006 | 66.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAICO-RN, ACOMPANHANDO A REVISÃO GERAL NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, JUNTO A SANT ANA VEÍCULOS LTDA, DURANTE OS DIAS:27 E 28 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001984 | 27/06/2006 | 570.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0013102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/06/2006 | 720.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2006 | 350.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. VEÍCULO:MOTO PLACA MMV-6618-PB. CONFORME NFS.Nº 008977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 008976. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2006 | 199.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001987 | 28/06/2006 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE TRANSPORTES E NFS.Nº 008965. VEÍCULO: PLACA MNA-8022-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001988 | 28/06/2006 | 350.00 | 00002417488442 | JOSE LOPES DO VALE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME NFS. Nº 008966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001989 | 28/06/2006 | 1117.25 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACOS, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008864 . VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001990 | 28/06/2006 | 21.25 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACOS, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008955 . VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001991 | 28/06/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008956 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5030-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001992 | 28/06/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008957. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001993 | 28/06/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008958. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001994 | 28/06/2006 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008959. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001995 | 28/06/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008960. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001996 | 28/06/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008961 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001997 | 28/06/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008962. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001998 | 28/06/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008963 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001999 | 28/06/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008964. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2006 | 200.00 | 00007134013464 | ALSENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2006 | 200.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2006 | 200.00 | 00007712228400 | ELIZANGELA DE FREITAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2006 | 200.00 | 00006080595443 | FRANCILENE MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2006 | 200.00 | 00005200665450 | IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2006 | 200.00 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2006 | 200.00 | 00004515602489 | ALBANETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2006 | 200.00 | 00008111757409 | OZANA COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2006 | 200.00 | 00006719267485 | RODRIGO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002010 | 28/06/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008970 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002011 | 28/06/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 008971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002012 | 28/06/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 008972 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002013 | 28/06/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 008974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002014 | 28/06/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIRIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 008975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2006 | 383.43 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2006 | 200.00 | 00002435620470 | MARINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001985 | 28/06/2006 | 1403.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0013121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2006 | 1495.00 | 00045639515449 | MANOEL NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF II) EM VISITA A ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE.CONFORME NFS.Nº 008969 E CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF I ,EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008967 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNC-7265-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2006 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DO BIOQUIMICO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O POSTO DE SAÚDE DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COLETAR SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 008968 EM ANEXO. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002016 | 28/06/2006 | 800.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/06/2006 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA -CDC Nº 5/650443-5 E SANTANA - CDC Nº 5/1121572-0,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2006 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA- CDC Nº 5/1220240-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160/IPVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2006 | 198.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS, SEC.SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE OS DIAS: 20,21 E 22 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2006 | 493.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2006 | 17.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002035 | 29/06/2006 | 362.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 140 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002037 | 29/06/2006 | 3329.10 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1770,8 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2006 | 175.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO REALIZADO EM FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/1220251-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002038 | 29/06/2006 | 595.96 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 317 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA D.2O, DE PLACA KHE-5150-PE,CONF. CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II ,EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002041 | 29/06/2006 | 7903.90 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 755 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIAT UNO MILLE,PLACA-MNO-6618;759,7 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;458 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120;956 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 123 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE MAIO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2006 | 68.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.RITA A.S.LUCENA(5/870656-6),G.E.ANTONIO G.BASTO(5/880128-4),G.E.ANTONIO P.DA SILVA(5/1004566-4),ESC.1º GRAU VER.FCº B.COELHO(5/1196852-6),G.E.POLONORDESTE -ST.GOIABEIRA(5/1196884-9) e G.E.M.HENRIQUE DE SOUZA (5/1220246-1),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2006 | 326.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002034 | 29/06/2006 | 305.62 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 118 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002039 | 29/06/2006 | 1664.36 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 885,3 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002040 | 29/06/2006 | 2825.64 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 417 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;815 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 271 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2006 | 3.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DO PREDIO ONDE FUNCINONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2006 | 67.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR.TELEFONE Nº 3419.1165.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2006 | 110.00 | 00011350490415 | DARCILIO SILVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NFS.Nº 008978 EM ANEXO. VEÍCULO: PLACA KLM 8623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002036 | 29/06/2006 | 243.46 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 94 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA /BVR-5267, DE PROPRIEDADE DO SR. DOMINGOS PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO/SANTA TEEZINHA,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2006 | 421.10 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127,60 KG.DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2006 | 348.10 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105,48 KG.DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2006 | 396.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 330 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2006 | 75.00 | 00067537081468 | JONAS NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRO PE-DE-SERRA, REALIZADO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NFS.Nº 008988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA , NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. CONFORME NFS.Nº 008991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2006 | 370.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NFS.Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2006 | 80.00 | 00085312142468 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2006 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2006 | 544.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002071 | 30/06/2006 | 522.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2006 | 1100.80 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRAJEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2006 | 520.30 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 47,30 METROS DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA INTEGRANTES DA 3ª IDADE, DURANTE APRESENTAÇÃO JUNTO AO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2006 | 570.00 | 00003642754481 | ELAINE SILVA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002070 | 30/06/2006 | 558.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. CONFORME NFS.Nº 008984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2006 | 973.40 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E C/OSSO) E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002042 | 30/06/2006 | 468.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. CONFORME NFS.Nº 008986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002043 | 30/06/2006 | 1146.44 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (182,3 LT.), FIAT UNO PLACA MNO-6618(125,6 LT) E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 (124,72 LT.), CONFORME NOTA FISCAL Nº 009943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2006 | 5995.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000007,000008 E 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NFS.Nº 008997 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2006 | 12.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2006 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 008993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2006 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL EDIÇÃO DE Nº 45, CONFORME NFS Nº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2006 | 232.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 REFEÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002065 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006.CONFORME NFS.Nº 008980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 008981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2006 | 515.80 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (BIFE E GUISADO) E HORTIFRUTIGRANJEIRO , DESTINADAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA DESE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002076 | 30/06/2006 | 537.86 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 284,58 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2006 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2006 | 240.00 | 00010906070406 | NELSON DA NOBREGA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE RAMAL NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 008992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2006 | 226.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 2267 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2006 | 150.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE CARTAZES (JORNAL BRANCO), DIVULGANDO O JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 03 DE AGOSTO DE 2006 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/07/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2006 | 336.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS:SÍTIO CABACEIRO AO SÍTIO LAMEIRÃO (4,5KM); DA BR 361 AO SITIO SANTANA (5,1 KM). AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00 O KM. CONFORME NFS.Nº 008998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/07/2006 | 822.50 | 00005501565420 | FRANCISCO ARAÚJO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERCURSO: SÍTIO SACO AO SÍTIO QUIXABA, QUIXABA AO SÍTIO CABACEIRO, LAMEIRÃO AO SÍTIO QUEIMADAS, SÍTIO LAMEIRÃO AO SÍTIO JARDIM E LAMEIRÃO AO SÍTIO SACO.NUM TOTAL DE 23,5KM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00 O KM. CONFORME NFS.Nº 008999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2006 | 107.25 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB(HOSPITAL ANTONIO TARGINO -DIA:31/05)E JOÃO PESSOA-PB (HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITÁRIO-DIAS:07,12 E 20 DE JUNHO/2006), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002087 | 03/07/2006 | 3615.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E CARIMBOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000424, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002089 | 03/07/2006 | 1157.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI, DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002091 | 03/07/2006 | 1285.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D.20 DE PLACA KHE-5150. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002092 | 03/07/2006 | 645.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002093 | 03/07/2006 | 665.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/07/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/07/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/07/2006 | 363.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 14 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS:01,02,03,05,07,08,12,14,17/06/2006-HOSPITAIS:JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO), JOÃO PESSOA-PB(06,09,19,20,26/06/2006-HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO E NAPOLEÃO LAUREANO E EDSON RAMALHO) E CAICÓ-RN(22/06/2006- HOSPITAL PSIQUIATRICO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002088 | 03/07/2006 | 3898.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARTOLINAS, PAPEIS: CREPOM, CAMURÇA, SEDA, CALOCÊ, MADEIRA; COLA BRANCA, PAPEL A-4, STENCIL À ALCOL, ALCOOL,ARQUIVO MORTO PLÁSTICO, PASTAS, CORRETIVOS, GRAMPOS, CLIPS E LÁPIS TINTA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO- MDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002090 | 03/07/2006 | 920.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISAL Nº 009245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/07/2006 | 178.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PAC.DE PÃO HOT.DOG,15 KG.DE BOLACHAS E 08 KG. DE BOLOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/07/2006 | 180.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PAC.DE PÃO HOT.DOG,15 KG. DE BOLOS E 10 KG. DE BISCOITOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/07/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADIA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2006 | 254.00 | 02062857000161 | EDILSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) REDES POPULARES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0111 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002104 | 04/07/2006 | 156.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/07/2006 | 160.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEEZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB 9249.CONFORME NFS Nº 009002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/07/2006 | 55.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEEZINHA/CATINGUEIRA/SANTA TEREZINHA,TRANSPORTANDO FIÉIS DA IGREJA EVANGÉLICA "O AMOR DE DEUS", COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE CULTO.COMPREENDENDO IDA, ESPERA E VOLTA. VEÍCULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB 9249.CONFORME NFS Nº 009003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/07/2006 | 100.00 | 00007685898438 | MARIA DAGUIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/07/2006 | 50.00 | 00006677434486 | NOBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/07/2006 | 66.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL PARA A REFORMA DO ESTATUTO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COGEMAS -PB, JUNTO AO AUDITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A -PBTUR, DURANTE O DIA 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/07/2006 | 66.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DE REUNIÃO ONDE FORAM ESTABELECIDOS FLUXOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O DIA 07/06/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/07/2006 | 50.00 | 00007010677484 | ADRIANA DOS SANTOS AMORIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/07/2006 | 33.00 | 00017607183434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:10 E 17 DE JUNHO DE 2006, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA REPOSIÇÃO DE AULAS, EM VIRTUDE DA FALTA DE PROFESSOR, POR MOTIVO DE DOENÇA. VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/07/2006 | 82.50 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:13,20/MAIO;03,10 E 17/JUNHO/2006,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REPOSIÇÃO DE AULAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/07/2006 | 65.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS(02 JUNTAS E 02 BORRACHAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/07/2006 | 364.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/07/2006 | 4.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/07/2006 | 396.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA E COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO), DURANTE OS DIAS:06,07,20,21,28 E 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/07/2006 | 99.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:01/06(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),02/06(LUZIA DE SOUSA PAULINO),06/06(CARLOS WAGNER DE LUCENA E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),14/06(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),28/06(MOTORCICLIST) E 30/06(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/07/2006 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:01/06(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),02/06(LUZIA DE SOUSA PAULINO),06/06(CARLOS WAGNER DE LUCENA E ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),12/06(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),28/06(MOTORCICLIST) E 30/06(TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/07/2006 | 132.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 08(OITO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES:CABAÇAS DE CIMA(03), FAZENDA NOVA, POÇO REDONDO, GOIABEIRA, MARACUJÁ(02), ANTAS, SANTANA(02), LAMEIRÃO(02) E CACHOEIRA, DURANTE OS DIAS:02,05,06,07,08,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/07/2006 | 88.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/07/2006 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANE OS DIAS:02,04,05 E 22 DE MAIO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A, CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO E CORREIOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/07/2006 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO PROMORADA COLCHÕES(02/06),12 E 13/06(LUIZ GUEDES SOBRINHO -GUEDES SUPERMERCADOS) E 30/06(FERNANDO ALVES MONTEIRO E ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002105 | 04/07/2006 | 90.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO IDEME ,ESPECIALIZADOS INERENTES A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO , DA NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS EDIFICADOS NESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DOS ANTEPROJETOS DE LEI DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS E DA LEI DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 9001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/07/2006 | 24.75 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O DIA 08/06/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL - MÓDULO TRANSPARENCIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/07/2006 | 24.75 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 06/06/2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/07/2006 | 66.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTABIL JANUSA SOTERO, ESC.IRAMILTON NÓBREGA,ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA,COLETORIA ESTADUAL DE PATOS E ESC.JOSÉ LACERDA BRASILEIRO, DURANTE OS DIAS:12 E 26 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/07/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/07/2006 | 24.75 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE O DIA 08/06/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL - MÓDULO TRANSPARENCIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002130 | 04/07/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 0032914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002131 | 04/07/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 0032915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/07/2006 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS 19,26,27(IDAS),29 E 30(RETORNO)/JUNHO/2006, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO VIAGENS À BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/07/2006 | 231.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07(SETE)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/07/2006 | 80.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM EDNA VITORIA FERREIRA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/07/2006 | 310.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVIÇOS NOS FREIOS, REGULAGEM NAS RODAS E REVISÃO NOS AMORTECEDORES. VEICULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150. CONFORME NFS.Nº 000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002135 | 05/07/2006 | 937.50 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 CAPACITORES P/VENTILADORES DE TETO,20 ROLAMENTOS P/VENTILADORES E 01 COMPRESSOR P/FREEZER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002136 | 05/07/2006 | 2432.70 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/07/2006 | 320.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVIÇO GERAL NOS FREIOS ,SERVIÇO NA REVISÃO NA EMBREAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002436 | 05/07/2006 | 390.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0013370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/07/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/07/2006 | 437.50 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACHOEIRA AO SÍTIO PUSSINHO. NUM TOTAL DE 12,5KM, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 O KM. CONFORME NFS.Nº 009004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/07/2006 | 3903.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003737 E 003739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/07/2006 | 392.00 | 00093513550553 | JOSE DE ASSIS LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGA A BR 361 AO SITIO ANTAS (5,4KM), BR 361 AO CRUZAMENTO DO SITIO CAPEZA/SANTO ESTEVÃO (5,8KM), AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00 O kM. CONFORME NFS.Nº 009006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/07/2006 | 311.50 | 00044139438487 | VICENTE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGA A BR 361 AO SITIO CAPEZA, NUM TOTAL DE 8,9KM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00 O kM. CONFORME NFS.Nº 009007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/07/2006 | 315.00 | 00012520326840 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO GOIABEIRA AO SITIO TAPERA, NUM TOTAL DE 09 KM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00 O kM. CONFORME NFS.Nº 009008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/07/2006 | 672.00 | 00002494227437 | ENEAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: CAPEZA/MESQUITA(7,6KM),SÍTIO SANTO ESTEVÃO(SR.DAMAZO) AO MATA-BURRO PROXIMO A SÃO JOSE DO BONFIM(1,8KM), SÍTIO SANTO ESEVÃO A ESTRADA PROXIMO AO AÇUDE CAPOEIRA (6,1KM) E SITIO CAPEZA AO SITIO BENEZO(3,7KM). AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00 O KM. CONFORME NFS.Nº 009009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/07/2006 | 0.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/07/2006 | 12.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/07/2006 | 60.00 | 01795505000152 | SINDICATO TRABALHADORES RURAIS STA.TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA SÓCIA DO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE SANTA TEREZINHA-PB: ANDREIA DE AZEVEDO SILVA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/07/2006 | 150.00 | 00016249186468 | RINALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/07/2006 | 100.00 | 04935851000187 | MOTOSERV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MMO-3649. CONFORME NFS.Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/07/2006 | 895.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/07/2006 | 985.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/07/2006 | 150.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS FEIXOS DE MOLAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/07/2006 | 150.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS FEIXOS DE MOLAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/07/2006 | 1450.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA , INCLUINDO RECUPERAÇÃO DA FOSSA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA NA CASA VINCULADA A ESCOLA DO SÍTIO TAMANDUÁ, POR SE TRATAR DE IMÓVEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/07/2006 | 954.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 LAMINAS RETA 13 FUROS X 3/4,06 PARAFUSOS DE LAMINAS D4/120B/AD7B/12E E 06 PORCAS SEXTAVADA 5/8, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R.,À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2006 | 500.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1538/06, QUE GEROU O PROCESSO Nº 0430/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2006 | 100.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2006 | 1671.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM.E PLENEJAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2006 | 640.70 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 43 CAMISAS 100% DE ALGODÃO, DESTINADOS A FARDAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/07/2006 | 6.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2006 | 2306.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733).MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2006. PERÍODO DE 19/05/ A 18/06/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018.311-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2006 | 65.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E REMOÇÃO DE VIRUS DE APARELHO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002332 | 10/07/2006 | 2520.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 032971,032972 E 032973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2006 | 8119.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE, CORRESPONDENTE AOI MES DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002447 | 10/07/2006 | 3000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RESTANTE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002448 | 10/07/2006 | 3000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO RESTANTE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002437 | 10/07/2006 | 1563.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0013471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/07/2006 | 100.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/07/2006 | 340.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOLA PENALTY CAMPO, 01 BOLA PENALTY FUTSAL E 04 BOLAS POPULARES,DESTINADAS AO ESTADIO DE FUTEBOL O GAYOSÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/07/2006 | 100.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/07/2006 | 100.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/07/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/07/2006 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CONVENIO Nº 04/2006, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 30.06.2006. CONFORME NFS.Nº 083452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/07/2006 | 100.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2006 | 45.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2006 | 80.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2006 | 77.60 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2006 | 160.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS. CONFORME NFS.Nº 009013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00002523490404 | ANTONIO ALVES GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS BANDAS: FILHOS DA TERRA E BRILHO MUSICAL, INCLUINDO SOM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2006 | 150.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO REALIZADO NO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2006 | 270.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ZÉ CARLOS & ATRAÇÃO DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDDES DE SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE CAPEZA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/07/2006 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - CDC Nº 5/256685-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/07/2006 | 105.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CDC Nº 5/1131574-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/07/2006 | 375.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/07/2006 | 700.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 FILMAGENS E LOCAÇÃO DE 01 TELÃO, PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/07/2006 | 540.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DEOBRA EM PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO E NA PARTE EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/07/2006 | 540.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO E NA PARTE EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/07/2006 | 299.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES- CDC Nº 5/1141079-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/07/2006 | 383.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1011.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002194 | 14/07/2006 | 5800.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS , HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS E OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/07/2006 | 600.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO PERCURSO: SEDE AO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO CAPEZA AO SÍTIO TRANGOLA, SITIO BARAUNAS AO SITIO QUIXABA, DESTES MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 35 KM, CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS.Nº 009020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/07/2006 | 240.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/07/2006 | 154.00 | 00037433164472 | HENRIQUE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRAA DO SITIO SANTANA, NUM TOTAL DE 4,4KM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00. CONFORME NFS.Nº 009022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/07/2006 | 315.00 | 00062936646472 | JOVAR LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO URTIGAS A BR, CONFORME NFS.Nº 009024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/07/2006 | 371.00 | 00030696850800 | FRANCINALDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SÃO MATEUS AO SITIO URTIGAS DE BAIXO, NESTES MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 10,600 KM, AO PREÇO UNITÁRIO DE 35,00 O KM. CONFORME NFS.Nº 009025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/07/2006 | 245.00 | 00093513550553 | JOSE DE ASSIS LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A BR 361 AO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 7KM AO PREÇO UNITARIO DE R$35,00 O KM. CONFORME NFS.Nº 009026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/07/2006 | 280.00 | 00012235679587 | ERNANI PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAS O SITIO QUIXABA AO SITIO BARAUNAS (7KM) E SITIO LAMEIRÃO AO SITIO QUEIMADAS (1KM) NESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 8KM AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 O KM. CONFORME NFS.Nº 009027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/07/2006 | 252.00 | 00002783272490 | LAURO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO E NA PARTE EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/07/2006 | 147.00 | 00005959613476 | JOSE MOTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TIRADAS AO SITIO ESCONDIDO,NESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 4.2 KM,AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 O KM. CONFORME NFS.Nº 009035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/07/2006 | 77.00 | 00005959613476 | JOSE MOTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TIRADAS AO SITIO SÃO GONÇALO,NESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 2,2 KM,AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 O KM. CONFORME NFS.Nº 009036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/07/2006 | 70.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRA) EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/07/2006 | 168.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO E NA PARTE EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/07/2006 | 190.00 | 00004694935429 | MARCILIO COUTINHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DEOBRA EM PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO E NA PARTE EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00004623996484 | DALMACIO MEDEIROS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº 009040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/07/2006 | 85.00 | 00027330227846 | RUSLAN RUTEMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS EM PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO ENA PARTE EXTERNA DO MERCDO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/07/2006 | 171.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/07/2006 | 547.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/06/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/07/2006 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/07/2006 | 69.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPÍO. TELEFONE Nº 3419.1099, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. VENCIMENTO:11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/07/2006 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL- CDC Nº 5/1165263-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/07/2006 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 251380242006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/07/2006 | 9.40 | 00053919386434 | MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/07/2006 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR- CDC Nº 5/256734-5, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/07/2006 | 136.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.TELEFONE Nº 083.3419.1030.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/07/2006 | 80.00 | 00000006847404 | MANOEL MESSIAS CAVALCANTE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ANTENAS PARABOLICAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/07/2006 | 375.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COFORME NOTAS FISCAIS Nº 000604 E 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/07/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/07/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/07/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/07/2006 | 320.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/07/2006 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/07/2006 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/07/2006 | 90.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VAIGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA-PB À CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. VEÍCULO:CAMIONETA PLACA CKB 9249.CONFORME NFS.Nº 009021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/07/2006 | 300.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/07/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/07/2006 | 300.00 | 03452368000189 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/07/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/07/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME FS.Nº 009032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/07/2006 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL GAYOSÃO - CDC 5/1156954-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/07/2006 | 149.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:POLONORDESTE (SITIO TAMANDUÁ)CDC-5/710355-9;G.E.SÍTIO TIRADAS-CDC -5/1004452-7;G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CDC-5/1004456-8 E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS)-CDC-5/1137886-6(MES DE JUNHO) E G.E.PORFIRIO(FAZ.SANTANA-MÊS DE MAIO DE 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/07/2006 | 700.00 | 00002695522436 | JOSE GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PRESTADOS EM PINTURA E LMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO E NA PARTE EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº 009042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/07/2006 | 20.00 | 04412724000101 | JOSÉ MANOEL DE SOUZA VIDROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTAS) PEÇAS DE ESPELHO 2MM, DESTINADAS A BOITE DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 009043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2006 | 5542.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2006 | 939.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002239 | 18/07/2006 | 1427.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2006 | 22.23 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIB.IMPORT. E EXPORT.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 UD DE SACOS LIXO 75X105 AZUL 100 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 093966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2006 | 1610.83 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIB.IMPORT. E EXPORT.DE PROD.EM GERAL | Aquisição de 400 colheres plasticos azul royal, 20 mesas donachica, 14 poltronas . circ.azul, 400 pratos plásticos e 10 poltronas circ rosa, const. NF nº 093066, dest.as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002240 | 18/07/2006 | 3762.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022792,022793,022794 E 022795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002232 | 18/07/2006 | 297.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - FMASPBT. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002241 | 18/07/2006 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002242 | 18/07/2006 | 255.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - PNAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/07/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA, NFS 003551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2006 | 116.67 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO MOTORISTA (EFETIVO), LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2006 | 378.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 155 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2006 | 396.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTE ESCOLAR), SEC.SAUDE,SETRAS, TELEMAR, IDEME E POSTO DE COMBUSTIVEIS (JAIME T. MOURA), DURANTE OS DIAS: 30/JUNHO ,07,11,12,17 E 18 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO /2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2006 | 2276.68 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 10/1992 E 11/1992 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2006 | 5507.22 | 00091798973472 | SULENE WANDERLEY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 046.1998.CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2006 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2006 | 150.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2006, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 11.07.2006. CONFORME NFS.Nº 083676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2006 | 60.00 | 01990168000154 | ELIETE NOBREGA PEDROSA - ELITE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE HOSPEDAGEM DE PESSOA DO IDEME, EXECUTANDO SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO INERENTES A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO , DA NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS EDIFICADOS NESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DOS ANTEPROJETOS DE LEI DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS E DA LEI DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2006 | 3560.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2006 | 99.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 44 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2006 | 850.86 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, NOS TRECHOS:SÃO PAULO-SP/CAMPINA GRANDE-PB, EM NOME DE MARIA ALENCAR, GERSICA ALENCAR E MATHEUS ALENCAR, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2006 | 22659.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2006 | 5623.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2006 | 191.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 85 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2006 | 580.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2006 | 8514.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EFETUA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2006 | 60.00 | 00003772913407 | MARIA DO CARMO GOMES DE SALES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2006 | 60.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002458 | 20/07/2006 | 10000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | VALOR REFERENTE TERCEIRA PRCELA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CONF. NFS 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/07/2006 | 24.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO BARBOSA COELHO , NO SÍTIO MARACUJÁ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/07/2006 | 706.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (BALDES, BACIAS,BANDEJAS, FACAS,PANOS DE PRATOS, VISILHAS DE PLASTICOS, GARRAFAS P/GELADEIRA E POTES DE VIDROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/07/2006 | 520.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307 E MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/07/2006 | 68.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME GPS EM ANEXO, RE. 05/2005, 08/2005 E 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2006 | 39.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME GPS EM ANEXO, RE. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/07/2006 | 421.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BRINDES, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS ANIVERSARIANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/07/2006 | 425.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 009046 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/07/2006 | 350.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009047 E TERMOS DE DOAÇÕES AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/07/2006 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS E 01 ELETROCARDIOGRAMA , REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009048 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/07/2006 | 700.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS:07 OBSTETRICAS R$ 280,00,03 PELVICAS R$90,00, 02 TRANSVAGINAIS R$ 90,00,02 VIAS URINARIAS R$ 80,00, 1 H.P.DIREITO R$ 40,00,03 MAMÁRIAS R$ 120,00 REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009049 E TERMOS DE DOAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/07/2006 | 50.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE SAÚDE (01 ENDOSCOPIA) REALIZADA NO PACIENTE LUIZ MARQUES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME NFS.Nº 009050 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/07/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/07/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/07/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/07/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/07/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/07/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/07/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/07/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/07/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/07/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/07/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/07/2006 | 165.00 | 07369147000100 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA PAGAMENTO DE 03 ELETROENCEFALOGRAMAS E 01 RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000002 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/07/2006 | 330.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000002 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/07/2006 | 335.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, CARBURADOR E PORTA DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS.Nº 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. CONFORME NFS.Nº 009051. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/07/2006 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, CONFORME NFS.Nº 062198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/07/2006 | 50.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO (ADESIVOS DE DIVULGAÇÃO ) DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NA CIDADE, EDIÇÃO 2006. CONFORME NFS.Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/07/2006 | 550.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 30/06,04,05,13 E 14/JULHO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SETRAS, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. SAÚDE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAMUP E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/07/2006 | 220.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 24 E 25 DE JULHO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. SAÚDE E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/07/2006 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RÁDIO MORADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DENTRO DO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2006.CONFORME NFS. Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/07/2006 | 350.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/06/2006 A 20/07/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/07/2006 | 830.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NOS PERCURSOS:BARAUNAS/ VARZEA REDONDA, VARZEA REDONDA/QUIXABA,QUIXABA/CABACEIRO, CABACEIRO/SACO, SACO/CACHOEIRA, CACHOEIRA/LAMEIRÃO E BR 361/SANTANA.CONFORME NFS.Nº 009045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/07/2006 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/07/2006 | 350.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/07/2006 | 350.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/07/2006 | 350.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/07/2006 | 350.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002329 | 25/07/2006 | 3522.40 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N º 003626 E 003627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/07/2006 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/07/2006 | 100.00 | 00007242786487 | ARTUR BERNARDES CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS, CPF Nº 982118544-49,RESIDENTE NA RUA MIGUEL GONÇALVES,S/N NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009097 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/07/2006 | 1190.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 032974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/07/2006 | 2795.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE GROSSOS DESTE MUNICIPIO (GENALDO NOBREGA DE OLIVEIRA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 003442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2006 | 470.00 | 00054475791472 | FRANCISCO FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: BARAUNAS/VARZEA REDONDA, VARZEA REDONDA/QUIXABA, QUIXABA/CABACEIRO, CABACEIRO/SACO, SACO/CACHOEIRA, CACHOEIRA/LAMEIRÃO E BR 361/SANTANA. CONFORME NFS.Nº 009052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/07/2006 | 380.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PROG. PROJ.E CONVÊNIOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/07/2006 | 4.50 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/07/2006 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/07/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME FATURA Nº 06/07/1507608-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/07/2006 | 42.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. SILVANEIDE LUIZ DE MELO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/07/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/07/2006 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CDC Nº 5/256662-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/07/2006 | 595.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) BOTIJÕES DE 13 KG. CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/07/2006 | 127.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002438 | 26/07/2006 | 290.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0013914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002439 | 26/07/2006 | 2207.37 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0013909 01/01 E 01/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/07/2006 | 254.00 | 02062857000161 | EDILSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) REDES POPULARES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0112 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/07/2006 | 109.00 | 02062857000161 | EDILSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 MANTAS DE FIO POPULARES,04 REDES DE FIO POPULARES E 02 PACOTES DE PANOS DE PRATOS.DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/07/2006 | 489.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120 E FIESTA DE PLACAMMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2006 | 9.50 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/07/2006 | 135.00 | 04670472000102 | COMERCIAL DE PETROLEO SALDANHA & PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50,562 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/07/2006 | 86.00 | 00000135922461 | LUCIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÃO , DOS VEÍCULOS:SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, PARATI DE PLACA MNP-6120, GOL DE PLACA MNG-9783 E FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NFS.Nº 009053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2006 | 150.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL, NESTA CIDADE NO DIA 10/06/2006.CONFORME NFS.Nº 009054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2006 | 150.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 LAVAGENS GERAIS REALIZADAS NOS VEÍCULOS: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, FIESTA DE PLACA MMY-8127 E GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002345 | 27/07/2006 | 5823.06 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000010 E 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/07/2006 | 300.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13,65 M2 DE VIDRO CANELADO INCOLOR DE 4MM, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2006 | 15.00 | 00075286491472 | EUZIMAR MONTEIRO DE LIMRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/07/2006 | 1211.45 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE - A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE CABELEIREIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 02403,02404,02405,02406 E 02407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2006 | 60.00 | 00015121208472 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO SUPORTE DA CAIXA DE MARCHA E NA EMBREGAGEM DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NFS.Nº 009055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2006 | 185.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 , KHL-1307,MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS.Nº 009056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2006 | 3.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS. CONFORME ANEXO, 06/2006 (TRANSPORTE ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2006 | 460.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 03 MIMIOGRAFOS A ALCOOL MANUAL E REVISÃO GERAL EM 03 MAQUINAS DE ESCREVER, DA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NFS.Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2006 | 209.20 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 TOALHAS DE BANHO 70 X 1,40 E 20 TOALHAS DE ROSTO 50 X 80, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2006 | 77.60 | 00004846560406 | GISLAINE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/07/2006 | 651.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 186 ÁRVORES DAS RUAS:EPITACIO PESSOA, PEDRO COUTINHO,IZIDRO OLIVEIRA, ANTONIO LIRA, JOSE SANTINO, RUA PROJETADA, MANOEL NOBERTO, ANTONIO CARNEIRO E JOSÉ SIMÕES.CONFORME NFS.Nº 009057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2006 | 3780.00 | 07223383000106 | LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2006 | 348.30 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 METROS DE TECIDO SOLAR , DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2006 | 65.00 | 07495005000343 | LOURIVAL AUGUSTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22,6 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2006 | 720.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002357 | 30/07/2006 | 6909.90 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2006 | 50.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002381 | 31/07/2006 | 90.65 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMQ-9922, DE PROPRIEDADE DO SR. DOMINGOS PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO/SANTA TEEZINHA,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA , NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA -PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. CONFORME NFS.Nº 009059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2006 | 840.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009089. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. VEÍCULO:MOTO PLACA MMV-6618-PB. CONFORME NFS.Nº 009090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2006 | 444.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002440 | 31/07/2006 | 1543.70 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA P/GUIZADO E HORTIFRUTIGRAJEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002457 | 31/07/2006 | 660.60 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA BIFE, CARNE BOVINA E MOIDA E HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARAI DA CONCEIÇÃO, CONF. NORA FISCAL Nº 607358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2006 | 4.15 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2006 | 200.00 | 00007134013464 | ALSENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2006 | 200.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2006 | 200.00 | 00007712228400 | ELIZANGELA DE FREITAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2006 | 200.00 | 00006080595443 | FRANCILENE MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2006 | 200.00 | 00005200665450 | IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2006 | 200.00 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2006 | 200.00 | 00004515602489 | ALBANETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2006 | 200.00 | 00002435620470 | MARINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2006 | 200.00 | 00008111757409 | OZANA COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2006 | 200.00 | 00006719267485 | RODRIGO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002379 | 31/07/2006 | 2287.96 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 404 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;627 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 186 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002380 | 31/07/2006 | 1449.54 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 106 LT. DE GASOLINA,DEST. AO VEICULO MOTO PLACA MMO-3649 E 625 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002387 | 31/07/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 009069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002407 | 31/07/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009070 . VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002408 | 31/07/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009071 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002409 | 31/07/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009072. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002410 | 31/07/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009073. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002411 | 31/07/2006 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009074. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002412 | 31/07/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009075 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002413 | 31/07/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009076. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002414 | 31/07/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009077 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002415 | 31/07/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009078. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002416 | 31/07/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIRIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 009079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002417 | 31/07/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 009080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002418 | 31/07/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009081. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002419 | 31/07/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009082 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002420 | 31/07/2006 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE TRANSPORTES E NFS.Nº 009083. VEÍCULO: PLACA MNA-8022-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002423 | 31/07/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009086. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002428 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002417488442 | JOSE LOPES DO VALE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME NFS. Nº 009091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002442 | 31/07/2006 | 1047.70 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E BIFE) E HORTIFRUTI, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 607359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2006 | 4575.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. Ao RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2006 | 4613.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. Ao RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2006 | 4613.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. Ao RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MES DE MARÇO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2006 | 4733.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. Ao RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MES DE ABRIL/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2006 | 12.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2006 | 719.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2006 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2006 | 350.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANDADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 009062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002403 | 31/07/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002422 | 31/07/2006 | 800.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2006 | 700.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D ÁGUA NOS SÍTIOS: QUEIMADAS, LAGÊDO, SÃO JOSE E LAMEIRÃO E CONSERTOS DE CATA-VENTOS NOS SÍTIOS:GOIABEIRA E SÃO GONÇALO . CONFORME NFS.Nº 000135 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2006 | 854.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 LAMINAS, 26 PARAFUSO E 26 PORCAS , DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R.,À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2006 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL EDIÇÃO DE Nº 46, CONFORME NFS Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002364 | 31/07/2006 | 277.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 146,56 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002383 | 31/07/2006 | 2953.48 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1571 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002384 | 31/07/2006 | 310.80 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002388 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006.CONFORME NFS.Nº 009064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2006 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2006 | 390.50 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 PLUG MODULAR, 142MT DE CABO MULTICOR E 02 SWTLCH 8P, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002377 | 31/07/2006 | 574.75 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (82,12 LT.), FIAT UNO PLACA MNO-6618(70,7 LT) E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 (78 LT.), CONFORME NOTA FISCAL Nº 010006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002378 | 31/07/2006 | 6552.70 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 949 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;667 LT. DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;812 LT.DEST.VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E 102 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE JUNHO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002382 | 31/07/2006 | 650.48 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 346 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA D.2O, DE PLACA KHE-5150-PE,CONF. CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II ,EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002386 | 31/07/2006 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/71 R.13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NFS.Nº 009061 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2006 | 75.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 COSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM JEFFERSON NOBERTO DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2006 | 100.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO (DESITOMETRIA OSSEA), EM SOLANGE DIAS FELIX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009068 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2006 | 1495.00 | 00045639515449 | MANOEL NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF II) EM VISITA A ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE.CONFORME NFS.Nº 009084 E CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE I DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF I ,EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009085 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNC-7265-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2006 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DO BIOQUIMICO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O POSTO DE SAÚDE DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COLETAR SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 009092 EM ANEXO. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2006 | 270.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE 01 TONER E 230, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002477 | 01/08/2006 | 785.15 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001900. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002488 | 01/08/2006 | 1100.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2006 | 8409.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPEREÇÃO E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME BOLETINS DE MEDIÇÃO E NFS Nº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002487 | 01/08/2006 | 408.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2006 | 264.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08(OITO)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 04,05,13,14,24,25,27 E 28 DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2006 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS 07,11,12,17 E 18 DE JULHO DE 2006, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2006 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SETRAS, DURANTE O DIA 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2006 | 358.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002478 | 01/08/2006 | 80.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022932 E 022933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002479 | 01/08/2006 | 620.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022934 E 022935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002485 | 01/08/2006 | 380.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002486 | 01/08/2006 | 377.18 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2006 | 500.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS 100% DE ALGODÃO, DESTINADOS A FARDAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2006 | 132.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:03/07(TEIXEIRA AUTO PEÇAS),04,06 E 07/07(JOSÉ MARTINS FILHO),26/07(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) E 31/07(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) , ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2006 | 123.75 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS 04/07(TEIXEIRA AUTO PEÇAS E CLENILDO GOMES DE SOUSA),05/07(MECANICA SÃO JUDAS),07/07(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS,LUZIA DE SOUSA PAULINO E TEIXEIRA AUTO PEÇAS),19/07(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) E 21/07(MECÂNICA SÃO JUDAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2006 | 431.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1011.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2006 | 202.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002481 | 01/08/2006 | 102.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2006 | 80.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2006 | 60.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002475 | 01/08/2006 | 1093.75 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002476 | 01/08/2006 | 1367.25 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE 15 MOTORES DE VENTILADORES DE TETO E REVISÃO EM 15 VENTILADORES DE TETO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEF 40%. CONFORME NFS. Nº 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002480 | 01/08/2006 | 570.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022937,022938,022939 E 022940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2006 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS JUNTO A CASA DA FAMILIA-PAIF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2006 | 67.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1165 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002482 | 01/08/2006 | 85.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002483 | 01/08/2006 | 620.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002484 | 01/08/2006 | 260.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 022947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2006 | 264.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO PETI. CONORME NOTA FISCAL Nº 003286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2006 | 210.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE 42 FOTOS 20 X 15, DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/08/2006 | 8.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE 01 FOTO 20 X 15, DO PREDIO DA CECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/08/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADIA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/08/2006 | 150.00 | 00016249186468 | RINALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2006 | 115.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NFS. Nº 009104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/08/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/08/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/08/2006 | 250.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NFS.Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2006 | 45.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE 09 FOTOS 20 X 15, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/08/2006 | 379.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 14 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS:07,09,10,17,22,24,25,29,30/07/2006-HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO), JOÃO PESSOA-PB(03,05,12,14,23,31/07/2006-HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO E NAPOLEÃO LAUREANO),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/08/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2006 NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 084071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção ou Ampliação de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002504 | 04/08/2006 | 30000.00 | 05621556000119 | M.R.L- CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 EM ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/08/2006 | 340.00 | 00035943262172 | JOSE NILTON DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE LAJEDO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/08/2006 | 5178.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, REDE DE ESGOSTO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/08/2006 | 24.00 | 02913716000105 | JOAO BOSCO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PIRELLI, DESTINADOS AO CARRO QUE TRANSPORTA PESSOAS FALECIDAS PARA O CEMITÉRIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/08/2006 | 5.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - REO (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/08/2006 | 16.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAICO-RN, DURANTE O DIA 28/06/2006, TRANSPORTANDO O VEICULO GOL , PARA REVISÃO GERAL, JUNTO A SANT ANA VEICULOS . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/08/2006 | 132.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE FORTALEZA-CE., DURANTE OS DIAS: 27 E 28/07/2006, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM PROBLEMA DE AVC, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/08/2006 | 750.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS DE LAMINAS, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R.,À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2006 | 13.76 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2006 | 2393.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2006 | 273.00 | 00002785503473 | ANTONIO SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS: SITIO SÃO PEDRO/URTIGAS DE CIMA (1,8OO KM), SÍTIO SÃO PEDRO/SÃO JOSE (3,400 KM), SÍTIO PASSAGEM DE MADRE/SÃO PEDRO (2.600 KM). NUM TOTAL DE 7,800 KM AO PREÇO UNITÁRIO DE 35,00, CONFORME NFS.Nº 009107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/08/2006 | 371.00 | 00093513550553 | JOSE DE ASSIS LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS:BR 361/SITIO CUPIRAS (6 KM), SITIO CUPIRAS/SÍTIO CACHOEIRA (2 KM), SITIO CUPIRAS/ VARZEA REDONDA (1 KM), CABAÇAS/SANTANA (1,600 KM). NUM TOTAL DE 10.600 KM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00. CONFORME NFS.Nº 009108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2006 | 1.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CFM (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2006 | 30.00 | 00002661221409 | FRANCISCO SALES EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE BARBEARIA (LOCAL DE TRABALHO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002516 | 08/08/2006 | 255.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - PNAC. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023020 E 023021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002517 | 08/08/2006 | 3762.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023023 E 023024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/08/2006 | 98.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, NO PERCURSO: PATOS/TERESINA - PI, DESTINADA A DOAÇÃO PARA JONA ADARC MARTINS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ART.2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.BILHETE Nº 828285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2006 | 390.00 | 00011350490415 | DARCILIO SILVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: CAMIONETA, PLACA KLM 8623-PE. CONFORME NFS.Nº 009109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2006 | 102.50 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E PEDRAS) EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2006 | 240.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2006 | 11.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2006 | 150.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: CAMIONETA D.20,PLACA KGT 4768. CONFORME NFS.Nº 009112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002524 | 09/08/2006 | 1430.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0014231 E 0014237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002525 | 10/08/2006 | 2308.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0014280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002539 | 10/08/2006 | 768.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. CONFORME NFS.Nº 009116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2006 | 165.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEEZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. VEÍCULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB 9249.CONFORME NFS Nº 009118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2006 | 2081.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2006 | 6276.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2006 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS, CONFORME NFS.Nº 063481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2006 | 3413.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733).MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2006. PERÍODO DE 19/06/ A 18/07/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018.921-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2006 | 16.35 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTARIO REFERENTE A OBRAS DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2006 | 250.00 | 00014167982854 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 65 VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO (MATÉRIA PRIMA :GARRAFAS DE REFRIGERANTE), DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002533 | 10/08/2006 | 237.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2006 | 1576.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS E REATORES) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002717 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2006 | 330.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA (TRANSPORTE ESCOLAR), SEC.SAUDE, IDEME, SETRAS E POSTO DE COMBUSTIVEIS JAIME T.MOURA, DURANTE OS DIAS:31/JULHO,01,02,08 E 09/AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2006 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:12,13,20 E 22 DE JUNHO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A, MULTIBANK E CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2006 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 5O% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A MARIA VILANY BORGES CANDEIA(01 E 10/07), JOÃO BOSCO DE ARAUJO (03/07), LUIZ GUEDES SOBRINHO(18/07), SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (21/07), ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA(28/07) E SILVANIA LEITE DE CARVALHO (31/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2006 | 1591.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM.E PLENEJAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2006 | 4470.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2006 | 150.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA ENTREGA DE CESTAS BASICAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002534 | 10/08/2006 | 480.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2006 | 80.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2006 | 380.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2006 | 1775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2006 | 300.00 | 03452368000189 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME FS.Nº 009122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2006 | 300.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2006 | 340.00 | 03722595000187 | ALVES E NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PARES DE LENTES E 02 ARMAÇÕES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2006 | 420.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DE 08(OITO) MIMEOGRAFOS, MARCA FACIT, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2006 | 150.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE OFICINA PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRECIONADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 26/05/2006, JUNTO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2006 | 2594.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- MDE, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/08/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/08/2006 | 40.00 | 04412724000101 | JOSÉ MANOEL DE SOUZA VIDROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 0,77M2 DE VIDRO INCOLOR 4MM, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/08/2006 | 80.00 | 00085312142468 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DAS MENORES RAFAELA ANDRADE OLIVEIRA E ROBERTA ANDRADE OLIVEIRA,CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/08/2006 | 0.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/08/2006 | 270.00 | 00008388887475 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27/06/2006 A 11/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/08/2006 | 270.00 | 00002550018435 | LAERCIO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27/06/2006 A 11/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009125 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/08/2006 | 270.00 | 00006991585408 | FABIO JUNIOR BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27/06/2006 A 11/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009126 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/08/2006 | 270.00 | 00002847511466 | EFIGENCIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27/06/2006 A 11/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009127 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/08/2006 | 270.00 | 00007328705426 | MARIA DE FATIMA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27/06/2006 A 11/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009128 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/08/2006 | 250.00 | 00007063727435 | VALDERLANHA CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/07/2006 A 11/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009129 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/08/2006 | 250.00 | 00080521975468 | LUCIENE DE LIMA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/07/2006 A 11/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009130 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/08/2006 | 250.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/07/2006 A 11/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009131 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/08/2006 | 320.00 | 00007879762450 | LINDINALVA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉS, LANCHES, ALMOÇOS E JANTARES, DESTINADOS AO PESSOAL DO IDEME (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL DA PARAIBA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002568 | 11/08/2006 | 78900.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA - JF PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DENOMINADO "JOÃO PEDRO", NOS DIAS:11,12 E 13 DE AGOSTO/2006, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS, LOCAÇÃO DE: PALCOS,SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL,GERADOR,BANHEIROS QUIMICOS E ORNAMENTAÇÃO GERAL.CONFORME NFS.Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/08/2006 | 715.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE ANJOS DO ASFALTO, NUM TOTAL DE SEIS INTEGRANTES, DANDO SEGURANÇA AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DENOMINADO "JOÃO PEDRO", REALIZADO NESTA CIDADE , DURANTE OS DIAS:11,12 E 13/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/08/2006 | 330.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO. CEDENTE: MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA.Nº DO DOCUMENTO 251380252006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002581 | 15/08/2006 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R.13 E 04 PITOS DE BORRACHA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002582 | 15/08/2006 | 810.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70-R.13, 04 PITOS DE BORRACHA E 02 BUCHAS TRAS BANDEJA , DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 002683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002583 | 15/08/2006 | 690.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R.13 , 02 PITOS DE BORRACHA E 02 JUNTAS HOMOCINÉTICAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 009198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002577 | 15/08/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 0033491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/08/2006 | 99.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 04,17,27/JULHO E 08/AGOSTO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AOS ESCRITORIOS:SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA,ESC.CONTABIL JANUSA SOTERO, ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO E BANCO DO BRASIL S/A(PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/08/2006 | 598.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/08/2006 | 1295.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/08/2006 | 132.00 | 09279324000185 | GEO - COLEGIO DIOCESANO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2006, DO ALUNO LUCIANO LUCENA TRAJANO , RESIDENTE NO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO-RG.Nº 3.135.713-SSP/PB E CPF Nº 066.285.214-19.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002584 | 15/08/2006 | 1960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/80-R.16,04 PROTETORES ARO 16 E 04 CÂMARAS DE AR 750 X 16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002585 | 15/08/2006 | 2160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 G.8,02 PROTETORES ARO 20 E 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/08/2006 | 50.00 | 00004046853409 | MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ART.2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/08/2006 | 375.00 | 00085319546491 | MARIA LUCIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 PEÇAS DE ROUPAS TIPICAS(JUNINAS), DESTINADAS A ALUNOS DO PETI, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006, NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/08/2006 | 210.00 | 00085319546491 | MARIA LUCIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 PEÇAS DE ROUPAS TIPICAS(JUNINAS), DESTINADAS AOS AGENTES JOVENS, PARA APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006, NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/08/2006 | 1625.00 | 00003661436465 | EDILMA MARCELINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2006 | 1177.60 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO D.E.R.,À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/08/2006 | 5000.00 | 00036509310449 | BIVAR OLINTHO DE MELLO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS TECNICOS ARQUITETONICOS DE 01 CEMITERIO PUBLICO E 01 PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/08/2006 | 150.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1030 E 3419.1099.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2006 | 260.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES- CDC Nº 5/1141079-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2006 | 36.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA- CDC Nº 5/1220240-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/08/2006 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA -CDC Nº 5/650443-5 E SANTANA - CDC Nº 5/1121572-0,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/08/2006 | 200.00 | 00003835787870 | SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MARC VW/GOL/CL 1.8, PLACA MNW-7070/PB, ANO DE FABRICAÇÃO 1992, COR VERDE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, À PARTIR DO DIA 11/08/2006 DAS 15:00 HS ATÉ 14/08/2006 NO HORARIO DE 7:00 . CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/08/2006 | 250.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 08/08/2006 A 11/08/2006. CONFORME NFS.Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2006 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - CDC Nº 5/256685-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/08/2006 | 122.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CDC Nº 5/1131574-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/08/2006 | 123.75 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: JOÃO PESSOA-PB(28/JUNHO,02,12,18/JULHO- HOSPITAIS: UNIVERSITARIO E NAPOLEÃO LAUREANO) E CAMPINA GRANDE-PB(06/JULHO -HOSPITAL ANTONIO TARGINO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/08/2006 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CDC Nº 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA -CDC Nº 5/1220251-1, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/08/2006 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL- CDC Nº 5/1165263-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/08/2006 | 50.00 | 00004465780451 | GERLANDIO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE BICICLETA, REALIZADA NO DIA 12/08, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/08/2006 | 30.00 | 00007139142467 | CICERO LEANDRO DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CORRIDA DE BICICLETA, REALIZADA NO DIA 12/08, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/08/2006 | 20.00 | 00005651861408 | FRANCISCO MARANHAO VIRGILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA CORRIDA DE BICICLETA, REALIZADA NO DIA 12/08, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/08/2006 | 50.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA MARATONA FEMININA, REALIZADA DIA 11/08/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/08/2006 | 30.00 | 00005419675412 | ROZANGELA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA MARATONA FEMININA, REALIZADA DIA 11/08/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/08/2006 | 20.00 | 00008382907440 | WENDESON MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA MARATONA FEMININA, REALIZADA DIA 11/08/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/08/2006 | 50.00 | 00004465780451 | GERLANDIO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADA NO DIA 12/08/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/08/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DE 2º E 3º LUGARES NA CORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADA NO DIA 12/08/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/08/2006 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR- CDC Nº 5/256734-5, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/08/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/08/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL GAYOSÃO - CDC 5/1156954-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/08/2006 | 142.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:POLONORDESTE (SITIO TAMANDUÁ)CDC-5/710355-9;G.E.SÍTIO TIRADAS-CDC -5/1004452-7;G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CDC-5/1004456-8 E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS)-CDC-5/1137886-6 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/08/2006 | 82.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.PORFIRIO (5/257078-6),G.E.RITA A.S.LUCENA(5/870656-6),G.E.ANTONIO G.BASTO(5/880128-4),G.E.ANTONIO P.DA SILVA(5/1004566-4),ESC.1º GRAU VER.FCº B.COELHO(5/1196852-6),G.E.POLONORDESTE -ST.GOIABEIRA(5/1196884-9) e G.E.M.HENRIQUE DE SOUZA (5/1220246-1),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/08/2006 | 80.00 | 00007683099481 | WLISSES ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PAU-DE-SEBO, REALIZADO NO DIA 11/08/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/08/2006 | 100.00 | 00006528232466 | VANDERLAN NOBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 13/08/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/08/2006 | 80.00 | 00007670145455 | JOSE GERALDO CAMBOIM DE SOUSA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DOS 2º E 3º LUGARES NA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 13/08/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002628 | 18/08/2006 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E CARIMBO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000557, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2006 | 363.91 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-0424 , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002632 | 18/08/2006 | 313.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0014483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2006 | 12.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/08/2006 | 445.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2006 | 80.00 | 00003089308436 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA DESTINADAS A DECORAÇÃO DO JOÃO PEDRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/08/2006 | 830.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DECORATIVAS PARA A DIVULGAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2006 E REALIZAÇÕES DE FOLGUEDOS JUNINOS TAIS COMO:PAU-DE-SEBO, CORRIDA DE JEGUE, MARATONAS FEMININA E MASCULINA(LARGADA E CHEGADA) E UMA FAIXA DE 05M INDICANDO ESTACIONAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO NOS DIAS 11,12 E 13/AGOSTO/2006.CONFORME NFS.Nº 0009184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/08/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/08/2006 | 18.38 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/08/2006 | 5507.22 | 00091798973472 | SULENE WANDERLEY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 426.1998.CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7502-7/FPM, MANDADO BLOQUEIO 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/08/2006 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RÁDIO MORADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DENTRO DO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS. Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/08/2006 | 455.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE SEMENTES DIVERSAS E 150 MINE EXORIA, DESTINADAS A AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/08/2006 | 709.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/08/2006 | 70.00 | 00096491493415 | MARCIA NUNES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE JUNTO AOS CAMAROTES DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS PRESENTES AO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/08/2006 | 70.00 | 00000840878460 | DIANA OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE JUNTO AOS CAMAROTES DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS PRESENTES AO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/08/2006 | 590.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS,DESTINADAS A DECORAÇÃO DO CAMAROTE DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/08/2006 | 918.00 | 01990168000154 | ELIETE NOBREGA PEDROSA - ELITE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DAS BANDAS:CAVIER COM RAPADURA E RITA DE CASSIA E REDONDO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 11 E 12 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/08/2006 | 80.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NÓBREGA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE CARRO, PARA O TRANSPORTE DE 01 CAMAROTE ESPECIAL (PARA PESSOAS DEFICIENTES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006,REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13/08/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/08/2006 | 1000.00 | 07223383000106 | LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR COM INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA, NFS 003660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/08/2006 | 3.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/08/2006 | 484.90 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 4849 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/08/2006 | 80.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002644 | 21/08/2006 | 5720.15 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000012 E 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/08/2006 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 ESTUDOS ANÁTOMO PATOLÓGICO, EM DONARIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA E TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000090 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002648 | 22/08/2006 | 2501.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009452 E 009453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002649 | 22/08/2006 | 1920.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009454,009455 E 009456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002650 | 22/08/2006 | 562.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002651 | 22/08/2006 | 1207.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009458 E 009459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002657 | 22/08/2006 | 3326.05 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000151 E 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/08/2006 | 2.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/08/2006 | 4873.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2006 | 120.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRA) EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/08/2006 | 880.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 24 E 28/JULHO;10,11,14,15,17 E 18/AGOSTO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTE ESCOLAR), FAMUP,SEC.PLANEJAMENTO, SEC. SAÚDE E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/08/2006 | 72.00 | 00020617364400 | JOSE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E VIGILANCIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS INSTALAÇÕES DE TODA AREA UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009140 EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/08/2006 | 72.00 | 00006175476450 | RIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E VIGILANCIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS INSTALAÇÕES DE TODA AREA UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009146 EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/08/2006 | 72.00 | 00054475791472 | FRANCISCO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E VIGILANCIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS INSTALAÇÕES DE TODA AREA UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009145 EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/08/2006 | 72.00 | 00007128137483 | LINDOMBERG TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E VIGILANCIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS INSTALAÇÕES DE TODA AREA UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009143 EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/08/2006 | 72.00 | 00002523490404 | ANTONIO ALVES GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E VIGILANCIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS INSTALAÇÕES DE TODA AREA UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009144 EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/08/2006 | 950.00 | 00000836705483 | JOSE EDNEY SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DECORAÇÃO DOS FOLGUEDOS JUNINOS TRADICIONAIS, TAIS COMO: PAU-DE-SEBO, ARRAIAL MATUTO, CORRRIDA DE JEGUE, ETC., REALIZADOS DURANTE O EVENTO "JOÃO PEDRO", NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/08/2006 | 72.00 | 00030266050425 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E VIGILANCIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS INSTALAÇÕES DE TODA AREA UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009141 EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/08/2006 | 72.00 | 00078985404415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E VIGILANCIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS INSTALAÇÕES DE TODA AREA UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009142 EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/08/2006 | 550.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NÓBREGA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMAROTE ESPECIAL (PARA PESSOAS DEFICIENTES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2006,REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13/08/2006.CONFORME NFS.Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/08/2006 | 99.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTABIL JANUSA SOTERO, ESC.IRAMILTON NÓBREGA,ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA,BRADESCO S/A E ESC.JOSÉ LACERDA BRASILEIRO, DURANTE OS DIAS:11,14/JULHO,07 E 17/AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/08/2006 | 190.00 | 00079740464300 | CICERA CORREIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE DIDADANIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2006 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2006 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/08/2006 | 1092.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/08/2006 | 125.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA, MARCA 0,5HP, DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000003 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/08/2006 | 384.00 | 00028943663889 | ALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSE NUNES, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO E VICENTE PEDRA. CONFORME NFS.Nº 009151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/08/2006 | 288.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: PEDRO DOS SANTOS, SEVERINO RODRIGUES E EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/08/2006 | 744.00 | 00020617364400 | JOSE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009149 EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/08/2006 | 456.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E LIMPEZAS DE GALERIAS NAS RUAS: JOSE NUNES, QUIRINO RIBEIRO, EPITACIO RODRIGUES, VICENTE PEDRA E PEDRO DOS SANTOS. CONFORME NFS.Nº 009150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2006 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/08/2006 | 2298.77 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 11/1992, 12/1992 E 01/1993 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/08/2006 | 158.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PETISCOS, DESTINADOS AS AUTORIDADES MUNICIPAIS PRESENTES AO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/08/2006 | 275.00 | 00000135890403 | RITA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/08/2006 | 663.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURA Nº 06/08/01505396-6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/08/2006 | 700.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CAMARIM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/08/2006 | 220.00 | 00004147903401 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2006 | 690.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS:PARATI DE PLACA MNP-6120,GOL DE PLACA MNG-9783 E FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NFS.Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/08/2006 | 1190.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:URTIGAS DE BAIXO/BOI RAPOSO,BOI RAPOSO/SÃO MTEUS,SÃO GONÇALO/TIRADAS,SÃO GONÇALO/CABACEIRO,CABACEIRO/JARDIM,JARDIM/LAMEIRÃO,LAMEIRÃO /QUEIMADAS,CALDEIRÃO/FRONTEIRA(CATINGUEIRA/SANTA TEREZINHA),FRONTEIRA/SITIO ANTAS E ANTAS/BR 361.NFS.Nº 009157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2006 | 320.00 | 00004147903401 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADAS A INTEGRANTES DA 3ª IDADE, PARA APRESENTAÇÃO. CONFORME NFS.Nº 009156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/08/2006 | 40.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO PSS (PROCESSO SELETIO SERIADO), POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/08/2006 | 100.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DA REDE DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/08/2006 | 1275.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE K-OTHRINE , DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002690 | 26/08/2006 | 7781.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002693 | 28/08/2006 | 1230.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(DUREX,PAPEL 40, CARTOLINA EM CORES, COLA BRANCA,LAPIS TINTA,LAPIS GRAFITE,BORRACHA PONTEIRA,GRAMPO,PAPEL A-4,ESTENCIL A ALCOOL E LIVRO ATA C/100 FLS.), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/08/2006 | 950.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DE UM AUTOCLAVE HOSPITALAR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME NFS.Nº 009158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002695 | 28/08/2006 | 968.85 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME NOTA FISCAL Nº 008123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/08/2006 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002692 | 28/08/2006 | 1300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000058, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2006 | 1200.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA. CONFORME NFS.Nº 009159. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2006 | 80.00 | 02457450000133 | ENDOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANGELITA LIMA DE JESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2006 | 249.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2006 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO MASCILON FELIX DE LUCENA, EM VIRTUDE DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/07/2006 A 21/08/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2006 | 350.00 | 00045792550468 | JOSE AGRIPINO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO LUIZ RAFAEL MARINHO DE SOUSA, EM VIRTUDE DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/07/2006 A 16/08/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002757 | 30/08/2006 | 1656.28 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 881 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO D.E.R, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2006 | 3560.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2006 | 116.67 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCERITA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2006 | 101.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2006 | 287.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM TAXAS DO DETRAN PARA O LICENCIAMENTO DO VEÍOCULO: FIAT UNO MILLE, ANO 2005, COR BRANCA, PLACA MNO-6618.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002758 | 30/08/2006 | 6731.41 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 736 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO:FIAT UNO MILLE,PLACA-MNO-6618;706 LT.DEST.AO VEÍCULO SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;437 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120;455 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783,125 LT.DEST.AO FIESTA DE PLACA MMY-8127 E 140 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE JULHO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002759 | 30/08/2006 | 601.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 320 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA D.2O, DE PLACA KHE-5150-PE,CONF. CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II ,EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2006 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2006 | 126.67 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO COORDENADOR DA MAN.CONTR.ABAST.DE VEICULOS(COMISSIONADO), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ( EFETIVO ),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA ( EFETIVA ),LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002736 | 30/08/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2006 | 353.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 157 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2006 | 350.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,TAIS COMO: PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCÁRIAS E OUTROS ORGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 009163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2006 | 396.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A CAIXA ECONOICA FEDERAL, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, FAMUP, SEC.SAUDE(FUNASA), IDEME, SETRAS E POSTO DE COMBUSTIVEIS JAIME T.MOURA, DURANTE OS DIAS:14,15,16,22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2006 | 132.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.SAUDE(FUNASA), IDEME, SETRAS E POSTO DE COMBUSTIVEIS JAIME T.MOURA, DURANTE OS DIAS:31/AGOSTO E 01/SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2006 | 150.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002762 | 30/08/2006 | 362.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 140 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002763 | 30/08/2006 | 2045.44 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1088 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2006 | 417.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307, ANO 1991, COR VERDE. INCLUINDO SERVIÇOS DE DESPACHANTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2006 | 9335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2006 | 191.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 85 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2006 | 22814.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2006 | 5755.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA SEC.ED.ESP.TURISMO DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2006 | 60.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EFETUA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002756 | 30/08/2006 | 2105.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 303 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;590 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 227 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002760 | 30/08/2006 | 1494.53 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 127 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 E 620 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002761 | 30/08/2006 | 72.52 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMQ-9922, DE PROPRIEDADE DO SR. DOMINGOS PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO/SANTA TEEZINHA,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2006 | 125.80 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PAC.DE PÃO HOT.DOG,05 KG.DE BOLACHAS E 9.300 KG. DE BOLOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2006 | 130.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 PAC.DE PÃO HOT.DOG,07 KG.DE BOLACHAS E 04 KG. DE BOLOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2006 | 350.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. VEÍCULO:MOTO PLACA MMV-6618-PB. CONFORME NFS.Nº 009192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009187. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002797 | 31/08/2006 | 297.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - FMASPBT. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023242 E 023243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2006 | 40.00 | 00096498625449 | VALDECI LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ART.2º E SEUS PARAGRAFOS DA DUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2006 | 444.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2006 | 840.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002766 | 31/08/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009169. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002769 | 31/08/2006 | 350.00 | 00002417488442 | JOSE LOPES DO VALE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE TRANSPORTES, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME NFS. Nº 009193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002770 | 31/08/2006 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE TRANSPORTES E NFS.Nº 009194. VEÍCULO: PLACA MNA-8022-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002771 | 31/08/2006 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009195. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002778 | 31/08/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009172. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002779 | 31/08/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 009173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002780 | 31/08/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009174. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5030-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002781 | 31/08/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009175 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002782 | 31/08/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009176. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002783 | 31/08/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009177. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002784 | 31/08/2006 | 1109.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009178. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002785 | 31/08/2006 | 29.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009178. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002786 | 31/08/2006 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS CAPEZA E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009179 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002787 | 31/08/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009180. VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002788 | 31/08/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009181 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002789 | 31/08/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009182 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002790 | 31/08/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.VEÍCULO:CAMIONETA D.10,PLACA MNC-7265-PB.CONFORME NFS.Nº 009183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002791 | 31/08/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 009185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002792 | 31/08/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIRIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 009186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2006 | 760.00 | 00002570838470 | GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002795 | 31/08/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009189. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002796 | 31/08/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009190 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2006 | 200.00 | 00007134013464 | ALSENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2006 | 200.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2006 | 200.00 | 00007712228400 | ELIZANGELA DE FREITAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2006 | 200.00 | 00006080595443 | FRANCILENE MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2006 | 200.00 | 00005200665450 | IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2006 | 200.00 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2006 | 200.00 | 00004515602489 | ALBANETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2006 | 200.00 | 00002435620470 | MARINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2006 | 200.00 | 00008111757409 | OZANA COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2006 | 200.00 | 00006719267485 | RODRIGO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002821 | 31/08/2006 | 4000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | VALOR REFERENTE QUARTA PARCELA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CONF. NFS 000039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006.CONFORME NFS.Nº 009167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2006 | 165.00 | 00004098667410 | ANGELA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPA, EM LAVAGM DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS(PRATOS, TALHERES, TRAVESSAS E PANELAS), UTILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS ENCARREGADAS DA ORGANIZAÃO DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13/08/2006.OBS.:PALCO, SEGURANÇAS E OUTROS. NFS.Nº 009166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2006 | 215.00 | 00059386525453 | JOSE GERALDO CAMBOIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PETISCOS E SALGADOS DESTINADOS AS AUTORIDADES MUNICIPAIS PRESENTES AO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002814 | 31/08/2006 | 390.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 203,13 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2006 | 12.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2006 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 /ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NFS.Nº 009170 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002768 | 31/08/2006 | 966.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. CONFORME NFS.Nº 009171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2006 | 350.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2006 | 565.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NFS.Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002813 | 31/08/2006 | 704.03 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (87 LT.), FIAT UNO PLACA MNO-6618(67 LT) E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 (102,95 LT.), CONFORME NOTA FISCAL Nº 010067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002775 | 31/08/2006 | 361.29 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08/2006 A 14/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2006 | 38.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE, EM CONSERTOS DE GALERIAS NA RUA FRANCISCO CORCINO NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2006 | 1550.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002847 | 01/09/2006 | 1610.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0014774 E 0014779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2006 | 2400.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ELABORAÇÃO DE INQUERITO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER 89 FAMILIAS , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA EXECUÇÃO DA OBRA. CONFORME NFS.Nº 000563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002829 | 01/09/2006 | 366.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004756154417 | VERA LUCIA MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS PESSOAS ENCARREGADAS DA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2006 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS:02,03,21,22 E 30 DE AGOSTO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2006 | 264.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08(OITO)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:10,11,14,15,17,18,28 E 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2006 | 40.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE LAMEIRA, DESTINADA AO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 009200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2006 | 240.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003855921407 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DA FUNCIONARIA TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA,PROFESSORA -FUNDEF 60%, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O PERÍODO DE 04/08/2006 A 04/09/2006. CONFORME NFS.Nº009202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2006 | 25.00 | 00002871977437 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2006 | 25.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2006 | 25.00 | 00071402381468 | TEREZINHA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2006 | 25.00 | 00004782636431 | GERALDINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2006 | 30.00 | 00007299621487 | EDIVAL ANANIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2006 | 30.00 | 00003668854483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2006 | 30.00 | 00003439406474 | MARIA VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2006 | 25.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2006 | 30.00 | 00003274698466 | ANDREA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2006 | 30.00 | 00003195071495 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2006 | 25.00 | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/09/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/09/2006 | 60.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/09/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002852 | 04/09/2006 | 1080.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N º 003666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/09/2006 | 330.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS:02,03,21,22 E 30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2006 | 264.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 10 DIARIAS E 50% DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB(01,02,03,07,23 E 29/08-HOSPITAIS:TRAUMA,NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITARIO),CAMPINA GRANDE-PB(08,10,19,22/08-HOSPITAIS:JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO) E PIANCO-PB(17/08-MEDICO PSIQUIATRICO/CONSELHO TUTELAR),TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/09/2006 | 189.75 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 07 DIÁRIAS E 50% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: JOÃO PESSOA-PB(10,15,21/08- HOSPITAIS: UNIVERSITARIO E NAPOLEÃO LAUREANO) , CAMPINA GRANDE-PB(01,02,09,14/08 -HOSPITAL ANTONIO TARGINO) E SOUSA-PB(03/08), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/09/2006 | 2.36 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CARTA COMERCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/09/2006 | 567.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 162 ÁRVORES DAS RUAS:JOSE SIMÕES, ZEZINHO PINTOR, JOSE NUNES, VICENTE PEDRA,GERALDO CAMBOIM, JOSE RUFINO, JOÃO DOS SANTOS, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, EPITÁCIO RODRIGUES E EPITACIO PESSOA.CONFORME NFS.Nº 009205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2006 | 132.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:URTIGAS DE BAIXO/BOI RAPOSO,BOI RAPOSO/SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO/TIRADAS, SÃO GONÇALO/QUIXABA,CABACEIRO/JARDIM,JARDIM/LAMEIRÃO, LAMEIRÃO/QUEIMADAS,DURANTE OS DIAS:05,06,07 E 08/JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/09/2006 | 99.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:04 E 09/08(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS),15/08(MECÂNICA SÃO JUDAS, TEIXEIRA AUTO PEÇAS E SHOP CAR PNEUS) E 30/08(CLIDENOR DE SOUSA LIMA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/09/2006 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:02/08(ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO),18/08(MOTORCICLIST,21/08(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS E TEIXEIRA AUTO PEÇAS) E 25/08 (BOSCO DIESEL), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/09/2006 | 4.15 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/09/2006 | 175.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBRIR HORÁRIO DE SERVIÇO DA FUNCIONÁRIA MARIA AUXILIADORA NUNES DE AMORIM, AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM VIRTUDE DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 17/07/2006 A 17/08/2006.CONFORME NFS.Nº 009203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/09/2006 | 270.00 | 00004060161438 | FRANCISCO LUCINDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO(COM CHAMA DE FOGO), NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,INCLUINDO DEDETIZAÇÕES NOS SITIOS:SANTANA, LAMEIRÃO,QUEIMADAS, MARACUJÁ, GOIABEIRA,SÃO MATEUS, LAJEDO, TAMANDUA, VARZEA ALEGRE, QUIXABA, PASSAGEM DE MADRE, URTIGAS ,URTIGAS DE BAIXO, SANTO ESTEVÃO, CAPEZA, TIRADAS E GROSSOS. NUM TOTAL DE 18 ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME NFS.Nº 009204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003094 | 05/09/2006 | 2105.00 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 303 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;590 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 227 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. OBS: NE EMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DE TER SIDO PAGO COM CHEQUE NOMINAL O VR. DE R$ 2.105,00 TENDO SIDO PAGO PELO CAIXA R$ 0,60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003095 | 05/09/2006 | 0.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;590 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 227 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002864 | 06/09/2006 | 2670.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº E 023288 E 023289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2006 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 5O% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A MARIA VILANY BORGES CANDEIA E GUEDES SUPERMERCADOS(01/08),IND.CONFECÇÕES K.G.FASHION E GUEDES SUPERMERCADOS (08/08),JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS(11/08),IND.COM.O PÃO QUENTE(18/08),DEBORAH ELISEU CARVALHO(21/08) E LIVRARIA DOM BOSCO(28/08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/09/2006 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:26,29/JUNHO;20/JULHO E 10/AGOSTO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A, MULTIBANK E CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/09/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160/IPVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2006 | 100.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE IDOSOS (INFLUENZA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/09/2006 | 226.69 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE A PARTE MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/09/2006 | 123.37 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002871 | 06/09/2006 | 1532.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/09/2006 | 2847.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/09/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160/IPVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/09/2006 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/09/2006 | 360.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. MEIO-AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HIDRICOS, MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/09/2006 | 1775.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/09/2006 | 3630.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/09/2006 | 2264.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/09/2006 | 350.00 | 00006236526419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇOS DA FUNCIONARIA SANDRA MARIA QUEIROZ MARQUES CEZAR, AUXILIAR DE SERVIÇOS-MDE, QUE ESTÁ DE LICENÇA GESTANTE.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/06/2006 A 31/07/2006. CONFORME NFS.Nº 009208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/09/2006 | 3523.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733).MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2006. PERÍODO DE 19/07/ A 18/08/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.184-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/09/2006 | 1251.80 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 777,25METROS DE LISOLENE E 525 METROS DE TNT, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO .CONFORME NOTA FISCAL Nº000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/09/2006 | 3500.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TELÃO E FILMAGENS REFERENTE A COBERTURA DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS:11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/09/2006 | 119.00 | 00003661420461 | EDILEUZA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 34 LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇA , EM SERVIÇOS NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, NOS DIAS:11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2006 | 680.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/09/2006 | 200.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BOMBIADOR E REVISÃO DO MOTOR DE UMA BOMBA SUBMERSA, DA LOCALIDADE QUIXABA.CONFORME NFS. Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002881 | 11/09/2006 | 770.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0014963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/09/2006 | 521.83 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002900 | 11/09/2006 | 2528.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/09/2006 | 350.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2006 | 350.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/09/2006 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS: PROJETO CIDADES 6,00 X 26,00, CONFORME NFS.Nº 064267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2006 | 100.00 | 00008382907440 | WENDESON MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PAU DE SEBO, REALIZADO NO DIA 12/08/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/09/2006 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS JUNTO A CASA DA FAMILIA-PAIF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/09/2006 | 58.03 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D"AGUA DA PRAÇA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/09/2006 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/09/2006 | 13.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/09/2006 | 215.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR BOMBA 2CV, MARCA WEG, QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO D ÁGUA DA COMUNIDADE LAMEIRÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002893 | 14/09/2006 | 1436.15 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE 03 GELADEIRAS,REBOBINAMENTO DE 03 MOTORES DOS COMPRESSORES DE GELADEIRAS, RESTAURAÇÃO DE 14 VENTILADORES DE TETO E REBOBINAMENTO DE 14 MOTORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEF 40%. CONFORME NFS. Nº 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/09/2006 | 444.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE CAMISAS E 16 CALÇOES, DESTINADOS A UNIFORMES DO TIME: INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000397 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/09/2006 | 85.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 03/09/2006, JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL, COMPETINDO 19 EQUIPES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/09/2006 | 80.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/09/2006 | 380.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PROG. PROJ.E CONVÊNIOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/09/2006 | 1127.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/09/2006 | 150.00 | 08330953000120 | CENTROCOR-CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 TESTE ERGOMETRICO COMPUTADORIZADO EM ROSANGELA SANTOS DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/09/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/09/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/09/2006 | 100.00 | 00050426060415 | ODILIO AYRES DNTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INTALAÇÕES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, APOS FORMATAÇÃO DA MAQUINA. CONFORME NFS.Nº 009216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/09/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/09/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/09/2006 | 300.00 | 03452368000189 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/09/2006 | 300.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/09/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/09/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/09/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME FS.Nº 009215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/09/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/09/2006 | 13.00 | 00003667580479 | LUZIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/09/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/09/2006 | 120.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS FEIXOS DE MOLAS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/09/2006 | 256.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/09/2006 | 150.00 | 00016249186468 | RINALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/09/2006 | 6056.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/09/2006 | 5507.22 | 00091798973472 | SULENE WANDERLEY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO,CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 426.1998.CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7502-7/FPM, MANDADO BLOQUEIO 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA, NFS 003762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002923 | 20/09/2006 | 5255.01 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000015 E 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002924 | 20/09/2006 | 1236.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0015200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/09/2006 | 175.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIATRICO REALIZADO EM FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009217 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/09/2006 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/09/2006 | 79.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 BOTÕES FRANCÊS METAL CROMADO E 1,60M2 DE ESPELHO CRISTAL INCOLOR 3MM, DESTINADOS AO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/09/2006 | 11.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/09/2006 | 1000.00 | 07223383000106 | LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR COM INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/09/2006 | 380.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/09/2006 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/09/2006 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/09/2006 | 90.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE 01 TONER 12A, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/09/2006 | 350.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO, PARA JOVENS E ADULTOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003012 | 23/09/2006 | 7347.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/09/2006 | 660.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 28 E 29/AGOSTO,05,06,19 E 22/SETEMBRO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, FAMUP,SEC.PLANEJAMENTO, SEC. SAÚDE(FUNASA) E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção ou Ampliação de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002827 | 25/09/2006 | 30000.00 | 05621556000119 | M.R.L- CONSTRUTORA LTDA | REF.2ª LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/09/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/09/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/09/2006 | 116.67 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA RECEPCIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/09/2006 | 3560.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/09/2006 | 101.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 45 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/09/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/09/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/09/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/09/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/09/2006 | 3290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/09/2006 | 1516.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 E 1/3 DE FÉRIAS DE ADEILDE NUNES PINTO-AUX.SERVIÇOS/EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/09/2006 | 320.00 | 00046075020497 | MARIA DE LOURDES AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS ENCARREGADAS DA ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO(PALCO, SEGURANÇA E OUTROS), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS:11,12 E 13/AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/09/2006 | 126.67 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/09/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/09/2006 | 116.67 | 00071410422453 | MARLI OLIVEIRA NICACIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA -EFETIVA. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/09/2006 | 233.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS:LUIZ RAFAEL MARINHO DE SOUSA (263.333.844-53)E ANTONIO CARLOS C.DE OLIVEIRA ( 026.062.284-21), VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/09/2006 | 126.67 | 00003232193498 | MAGNOLIA MARIANO MONTENEGRO | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA COORDENADORA DE APOIO AS CRECHES ( COMISSIONADOS ),LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/09/2006 | 353.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/09/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/09/2006 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/09/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/09/2006 | 22777.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/09/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/09/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/09/2006 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/09/2006 | 9335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/09/2006 | 193.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 86 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/09/2006 | 6136.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/09/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EFETUA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/09/2006 | 60.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SITIO SANTANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/09/2006 | 80.00 | 00085312142468 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DAS MENORES RAFAELA ANDRADE OLIVEIRA E ROBERTA ANDRADE OLIVEIRA,CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/09/2006 | 2.35 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/09/2006 | 1625.00 | 00003661436465 | EDILMA MARCELINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/09/2006 | 1775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/09/2006 | 30.00 | 00005427025413 | CARIACI FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/09/2006 | 20.00 | 00005169294450 | CICERO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/09/2006 | 20.00 | 00046273395187 | SEVERINA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/09/2006 | 30.00 | 00004762528498 | TEREZINHA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/09/2006 | 25.00 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/09/2006 | 10.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/09/2006 | 35.00 | 00001900566494 | TEREZINHA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/09/2006 | 25.00 | 00018929532420 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/09/2006 | 10.00 | 00050464698472 | JERÔNIMO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS PERCURSOS: SUPERMERCADO GUEDES E FRIGO FRUTO, NA CIDADE DE PATOS-PB. VEÍCULO PLACA MNY-8805. CONFORME NFS.Nº 009271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/09/2006 | 10.00 | 00050464698472 | JERÔNIMO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS PERCURSOS:COMERCIAL ANDRADE E POLO ELETRICIDADE, NA CIDADE DE PATOS-PB. VEÍCULO PLACA MNY-8805. CONFORME NFS.Nº 009272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/09/2006 | 350.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,TAIS COMO: PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCÁRIAS E OUTROS ORGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 009222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/09/2006 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS TELEFÔNICOS DAS COMUNIDADES QUIXABA -CDC Nº 5/650443-5 E SANTANA - CDC Nº 5/1121572-0,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/09/2006 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO ANTONIO FELIX DE LUCENA, EM VIRTUDE DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/08/2006 A 21/09/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/09/2006 | 205.20 | 00014167982854 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54 VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO(MATÉRIA PRIMA:GARRAFAS DE REFRIGERANTE), DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2006 | 92.50 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRA) EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/09/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - CDC Nº 5/1004476-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/09/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/09/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUIXABA -CDC Nº 5/1220251-1, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/09/2006 | 350.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/09/2006 | 1200.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA. CONFORME NFS.Nº 009226. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/09/2006 | 18.62 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SAELPA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006,COM VENCIMENTO DE 09/08/2006. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/09/2006 | 12.50 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SAELPA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006,COM VENCIMENTO DE 11/072006. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/09/2006 | 15.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/09/2006 | 235.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 925 PÃES, 12K DE BOLO CONFEITADO E 12 UND. DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/09/2006 | 158.20 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 226 LITROS DE LEITE DE VACA, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/09/2006 | 1800.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61(SESSENTA E UM) BOTIJÕES DE 13 KG. CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/09/2006 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:G.E.PORFIRIO (5/257078-6),G.E.RITA A.S.LUCENA(5/870656-6),G.E.ANTONIO G.BASTO(5/880128-4),G.E.ANTONIO P.DA SILVA(5/1004566-4),ESC.1º GRAU VER.FCº B.COELHO(5/1196852-6),G.E.POLONORDESTE -ST.GOIABEIRA(5/1196884-9) e G.E.M.HENRIQUE DE SOUZA (5/1220246-1),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/09/2006 | 131.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:POLONORDESTE (SITIO TAMANDUÁ)CDC-5/710355-9;G.E.SÍTIO TIRADAS-CDC -5/1004452-7;G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CDC-5/1004456-8 E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS)-CDC-5/1137886-6 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/09/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007134013464 | ALSENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007712228400 | ELIZANGELA DE FREITAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/09/2006 | 200.00 | 00006080595443 | FRANCILENE MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005200665450 | IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/09/2006 | 200.00 | 00006037926425 | JOSINALDO LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004515602489 | ALBANETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/09/2006 | 200.00 | 00002435620470 | MARINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/09/2006 | 200.00 | 00008111757409 | OZANA COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/09/2006 | 200.00 | 00006719267485 | RODRIGO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS SOCIO EDUCATIVAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003019 | 29/09/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009233 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003020 | 29/09/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009234 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003028 | 29/09/2006 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS CAPEZA E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009236 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003029 | 29/09/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009247. VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003030 | 29/09/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009237. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5030-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003031 | 29/09/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009243 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003032 | 29/09/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009246. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003033 | 29/09/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009242. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003034 | 29/09/2006 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009238. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003035 | 29/09/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRI DE 2006. CONFORME NFS Nº 009250. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003036 | 29/09/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009245 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003037 | 29/09/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009241. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003038 | 29/09/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009239 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003039 | 29/09/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SSETEMBRO DE 2006.VEÍCULO:CAMIONETA D.10,PLACA MNC-7265-PB.CONFORME NFS.Nº 009249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003040 | 29/09/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 009248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003041 | 29/09/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 009240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003042 | 29/09/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIRIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 009244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003058 | 29/09/2006 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE TRANSPORTES E NFS.Nº 009269. VEÍCULO: PLACA MNA-8022-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003061 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002417488442 | JOSE LOPES DO VALE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE TRANSPORTES, PARA TRANSPOTAR PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME NFS. Nº 009267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003063 | 29/09/2006 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009266. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003073 | 29/09/2006 | 3762.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023528 E 023529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003077 | 29/09/2006 | 1086.55 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E BIFE) E HORTIFRUTI, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 686713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003082 | 29/09/2006 | 5333.56 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 804 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1615 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 418 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003083 | 29/09/2006 | 1397.65 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 115 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 E 585 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/09/2006 | 760.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/09/2006 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1165 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2006 | 190.00 | 00079740464300 | CICERA CORREIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE DIDADANIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009256. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/09/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009253. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2006 | 40.00 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005748067412 | ALANDERSON CAIO DE MEDEIROIS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. VEÍCULO:MOTO PLACA MMV-6618-PB. CONFORME NFS.Nº 009268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2006 | 175.00 | 00031740512820 | RIMARA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003071 | 29/09/2006 | 297.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - FMASPBT. CONFORME NOTA FISCA Nº 023525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003072 | 29/09/2006 | 255.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - PNAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003078 | 29/09/2006 | 1314.70 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA P/GUIZADO E HORTIFRUTIGRAJEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2006 | 424.80 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 354 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003085 | 29/09/2006 | 121.73 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 47 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMQ-9922, DE PROPRIEDADE DO SR. DOMINGOS PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO/SANTA TEEZINHA,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NFS.Nº 009228 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/09/2006 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. VEICULO: kombi, PLACA MUK-1321. CONFORME NFS.Nº 009231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003047 | 29/09/2006 | 732.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. CONFORME NFS.Nº 009230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/09/2006 | 173.59 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/09/2006 | 176.41 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/09/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2006 | 140.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CANCER DO COLO DE UTERO, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003084 | 29/09/2006 | 8477.07 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 142 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;295 LT.DEST.AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120;1243 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;1109 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618;325 LT.DEST.AO FIESTA DE PLACA MMY-8127 E 159 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003087 | 29/09/2006 | 688.08 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 366 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA D.2O, DE PLACA KHE-5150-PE,CONF. CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II ,EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2006 | 420.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, SENDO 02 DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS(23/09), DIA DO IDOSO(29/09),INCLUINDO CARTAZES E 02 FAIXAS DIVULGANDO A SEMANA DE PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DE UTERO. CONFORME NFS. Nº 2929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/09/2006 | 9.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/09/2006 | 803.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/09/2006 | 240.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS:11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/09/2006 | 240.00 | 00001991146418 | DALMAN BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS:11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/09/2006 | 240.00 | 00006090973424 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA FRANCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS:11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003066 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2006 | 560.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2006 | 519.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 173 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003086 | 29/09/2006 | 181.30 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 70 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000141.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003088 | 29/09/2006 | 806.52 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 429 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/09/2006 | 1074.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1011.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/09/2006 | 532.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/09/2006 | 144.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1030 E 3419.1099.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/09/2006 | 400.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/08/2006 A 31/08/2006. CONFORME CONTRATO FIRMACO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO E NFS.Nº 009251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/09/2006 | 350.00 | 00023814730410 | DARI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 16/08/2006 A 16/09/2006.CONFORME NFS.Nº 009255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/09/2006 | 180.00 | 00006598931428 | EUDEJANE MAMEDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. CONFORME NFS.Nº 009263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/09/2006 | 408.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 34 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2006 | 720.00 | 00028943663889 | ALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. CONFORME NFS.Nº 009262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003089 | 29/09/2006 | 2635.76 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1402 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO D.E.R, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2006 | 800.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO FIRMACO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO E NFS.Nº 009252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/09/2006 | 126.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003044 | 29/09/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2006 | 15.00 | 00071429395400 | GILBERTO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENES TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA AS SEGUINTES REPARTIÇÕES: BANCO DO BRASIL S/A, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA E CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO,NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NFS.Nº 009273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2006 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3-ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2006 | 4752.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, VINCULADOS A PRECATORIOS - PEOCESSO Nº 00443.2001.011.13.00-2 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003103 | 30/09/2006 | 164.09 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85,47 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003102 | 30/09/2006 | 847.02 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (139,13 LT), FIAT UNO PLACA MNO-6618(170 LT), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/10/2006 | 620.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DOS INTEGRANDES DAS BANDAS DE BETO BARBOSA E PINTO DO ACORDEON, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2006, REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/10/2006 | 3800.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINA ¨JOAO PEDRO 2006¨ NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 009276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/10/2006 | 1000.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS:02 TC CRANIO, 03 MAMOGRAFIA BILATERAL, 01 TC TORAX E 01 TC MEDIASTINO, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003109 | 03/10/2006 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000645, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003110 | 03/10/2006 | 918.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003111 | 03/10/2006 | 1019.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003112 | 03/10/2006 | 583.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/10/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/10/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/10/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2006 | 180.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO VIGENCIA CT OGU Nº 157168/2003-PRONAF - PRORROGAÇÃO P/JUNHO/2006 E DEZ/2006 E TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONTRAPARTIDA-EVENTO-05812-2 - RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/10/2006 | 235.00 | 24297350000120 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ-LUIZ DA SILVA SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 30M DE GESSO,DESTINADO AO FORRO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/10/2006 | 160.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO-PIPA, DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL O GAYOSÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 03/09/2006. CONFORME NFS.Nº 009275. VEICULO: CAR/CAMINHÃO DE PLACA KHC-1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003128 | 04/10/2006 | 1086.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/10/2006 | 1380.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF 01 E 01 AUTOCLAVE DO PSF 2, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/10/2006 | 189.75 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 100% DE 02 DIARIAS E 75% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: JOÃO PESSOA-PB(14 E 21/09- HOSPITAL: NAPOLEÃO LAUREANO) , CAMPINA GRANDE-PB(04,05,09 E 20/09 -HOSPITAL ANTONIO TARGINO E UNIVERSITARIO) E SOUSA-PB(25/09), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/10/2006 | 280.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 10 DIARIAS E 100% DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB(01,04,06,12,18 E 25/09-HOSPITAIS:TRAUMA,NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITARIO) E CAMPINA GRANDE-PB(11,13,19,21 E 26/09-HOSPITAIS:JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO) ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/10/2006 | 360.00 | 24506503000100 | JOSE BETULIO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 UND. SACOLAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/10/2006 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/10/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160/IPVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/10/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2006 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 30.09.2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 085317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/10/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/10/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/10/2006 | 824.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 08 CONJUNTOS DE FARDAS DESTINADOS A AGENTES COMUNITARIOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, 11 JALECOS COM MANGAS LONGAS,02 CONJ.[CALÇA,TOCA E BATA] DE BLOCO CIRURGICO E 02 CAPOTES CIRURGICOS C/MANGAS LONGAS PARA MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/10/2006 | 1300.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA DENOMINADA PROSTACTOMIA, NO SENHOR JOSÉ PEDRO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO URTIGAS DE BAIXO, CPF Nº 000.086.874-47, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME NFS.Nº 009280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/10/2006 | 9289.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 01 KIT DE CAPICONULCURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032,DATADA DE 13/05/2006. CARTA CONVITE Nº 017/2006, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 DO CONTRATO Nº 057168/22, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO PRONAF 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/10/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/10/2006 | 231.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07(SETE)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 05,06,19,22,28/SETEMBRO E 04 E 05/OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/10/2006 | 99.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS:13,20 E 26/SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/10/2006 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2006 E 08/2006, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/10/2006 | 9.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ( REO ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS -SEDEX. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/10/2006 | 0.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/10/2006 | 4463.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/10/2006 | 562.00 | 02062857000161 | EDILSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 43 REDES DE FIO, POPULARES E 02 COBERTORES DE FIO ,POPULARES .DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/10/2006 | 3594.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- MDE, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2006 | 100.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS 20 X 9 CM (04 CORES), PARA LANÇAMENTO DA CAMPANHA LEÂO AMIGO DA CRIANÇA 2006, REALIZADA DIA 10/10/2006, PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.CONFORME NFS.Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2006 | 550.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS 100% ALDODÃO, PARA LANÇAMENTO DA CAMPANHA LEÂO AMIGO DA CRIANÇA 2006 , A SER REALIZADA DIA 10/10/2006, PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2006 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 28/SETEMBRO,04 E 05/OUTUBRO/2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTE ESCOLAR),CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SETRAS E SEC. SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2006 | 3068.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733).MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2006. PERÍODO DE 19/08/ A 18/09/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.134-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 009281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2006 | 663.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA Nº 06/09/01505741-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2006 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS: PROJETO CIDADES 6,00 X 26,00, CONFORME NFS.Nº 062813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2006 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS: PROJETO CIDADES 6,00 X 26,00, CONFORME NFS.Nº 064955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/10/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/10/2006 | 270.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE 01 TONER E 230, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/10/2006 | 1.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/10/2006 | 3.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CREDITO DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/10/2006 | 44.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/10/2006 | 35.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 AVENTAL DE TECIDO, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO SE SAÚDE UNIDADE 1 DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/10/2006 | 220.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE 02 TONER HP 12A E RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO JATO DE TINTA, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/10/2006 | 700.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NFS.Nº 0000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/10/2006 | 672.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/09/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/10/2006 | 4667.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 01/1993,02/1993,03/1993 E 04/1993 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/10/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E MINUTAS DE CONTRATOS ,BEM ASSIM, NAS REQUISIÇÕES DE CERTIDÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, AINDA, REALIZANDO O EXAME DE CALCULOS QUANTO AOS VALORES CONSTANTES EM PRECATORIOS TRABALHISTAS,ESPECIALMENTE RELACIONADOS A COBRANÇA DE TITULOS DE FUNDO DE GARATIA E ENCAMINHAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARA DAR ENTRADA NA APOSENTADORIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/10/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003210 | 16/10/2006 | 5200.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS , HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS E OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAis nº 002977 E 002978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/10/2006 | 380.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/10/2006 | 300.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/10/2006 | 300.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/10/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME FS.Nº 009287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/10/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/10/2006 | 300.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/10/2006 | 190.00 | 00079740464300 | CICERA CORREIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE DIDADANIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009290. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003252 | 16/10/2006 | 575.50 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E HORTIGRANGEIRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003254 | 16/10/2006 | 1621.50 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA P/GUIZADO E HORTIFRUTIGRAJEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003253 | 16/10/2006 | 1178.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E BIFE) E HORTIFRUTI, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 686814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/10/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/10/2006 | 760.00 | 00002570838470 | GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009294. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/10/2006 | 257.84 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649 , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/10/2006 | 80.00 | 00000135953421 | BEATRIZ DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 VESTIDOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A IDOSOS , PARA APRESENTAÇÕES. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00. CONFORME NFS.Nº 009291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/10/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE INFORMATICA PARA JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/10/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/10/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/10/2006 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS JUNTO A CASA DA FAMILIA-PAIF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/10/2006 | 132.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | Valor que se empenha para ressarcimento de 75% de 04(quatro) diárias e 100% de 01 diária, em virtude de viagens realizadas à cidade de Patos-PB., durante os dias: 01,15,16/setembro (Orlando Alves de Medeiros) ,18/09 (Jose Martins Filho) e 03/10 (Teixeira Auto Peças), acompanhando manutenção em veículos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/10/2006 | 132.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | Valor que se empenha para ressarcimento de 75% de 04 diárias e 100% de 01 diária, em virtude de viagens realizadas à cidade de Patos-PB., durante os dias: 06,15,18/setembro(Carlos Wagner de Lucena),13/09(Orlando Alves de Medeiros) e 18/09 (Jose Martins Filho), acompanhando manutenção em veículos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/10/2006 | 6378.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/10/2006 | 1064.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/10/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2006 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07.10.2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 085479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/10/2006 | 200.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/10/2006 | 240.00 | 00003019118433 | RICARDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 009296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/10/2006 | 240.00 | 00093261411600 | ANTONIO DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 009297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/10/2006 | 240.00 | 00003297445424 | JAILSON JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 009298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/10/2006 | 400.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR CONTA DO CALENDARIO TURISTICO DA CIDADE COMO FORMA DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO/2006, INTITULADO "JOÃO PEDRO DE SANTA TEREZINHA CADA VEZ MELHOR".CONFORME NFS.Nº 009299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/10/2006 | 875.90 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICÍPIOS -MANOEL BARROS & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003255 | 18/10/2006 | 38.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0015874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003256 | 18/10/2006 | 5964.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0015875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003257 | 18/10/2006 | 54.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0015876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/10/2006 | 490.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003212 | 18/10/2006 | 297.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - FMASPBT. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023666 E 0023667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003213 | 18/10/2006 | 255.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - PNAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003214 | 18/10/2006 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023669 E 023670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003215 | 18/10/2006 | 3762.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023671 E 023672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003219 | 19/10/2006 | 3071.92 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 417 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;768 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 449 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003220 | 19/10/2006 | 1684.45 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 135 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 E 710 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/10/2006 | 180.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO EVENTOS ESCOLARES, DESTINADA A BILBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/10/2006 | 622.51 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIB.IMPORT. E EXPORT.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 097969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003222 | 19/10/2006 | 126.91 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 49 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMQ-9922, DE PROPRIEDADE DO SR. DOMINGOS PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO LAMEIRÃO/SANTA TEEZINHA,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/10/2006 | 85.95 | 08191338000180 | COPYARTS - G.S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1433 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE APOSTILAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003221 | 19/10/2006 | 6780.62 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 471 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PARATI DE PLACA MNP-6120;671 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;764 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618;559 LT.DEST.AO FIESTA DE PLACA MMY-8127 E 153 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003224 | 19/10/2006 | 1018.96 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 542 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA D.2O, DE PLACA KHE-5150-PE,CONF. CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II ,EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003227 | 19/10/2006 | 771.82 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 298 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUK-1321, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/10/2006 | 198.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS:13,20 E 26/SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/10/2006 | 198.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.SAÚDE DO ESTADO - DATA SUS [MINISTERIO DA SAÚDE] E CEFOR[CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS], DURANTE OS DIAS:16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/10/2006 | 567.49 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIB.IMPORT. E EXPORT.DE PROD.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 097968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003223 | 19/10/2006 | 354.83 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 137 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003225 | 19/10/2006 | 876.08 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 466 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000151.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003226 | 19/10/2006 | 3425.36 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1822 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO D.E.R, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/10/2006 | 470.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 4.705 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/10/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003229 | 20/10/2006 | 5892.44 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000017 E 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003258 | 20/10/2006 | 965.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0015952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/10/2006 | 382.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003236 | 23/10/2006 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023709 E 023710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003234 | 23/10/2006 | 1593.70 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N º 003718 E 003719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003235 | 23/10/2006 | 124.50 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/10/2006 | 8.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/10/2006 | 279.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | DESTINAO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção ou Ampliação de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003248 | 25/10/2006 | 18842.21 | 05621556000119 | M.R.L- CONSTRUTORA LTDA | REF.3ª LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONF.NFS 000041. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/10/2006 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL INFORMATO, EDIÇÃO N. 58, CONFORME NFS 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003241 | 25/10/2006 | 754.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R.13 , 01 FILTRO PSL 55 E 01 BALDE LUBRAX MG 1 03 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003242 | 25/10/2006 | 790.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R.13 , 04 PITOS,02 KIT ESTABILIZADORES 3004,01 BALDE LUBRAX MG1 3LTS,01 LUBRAX MG1 500ML E 01 FILTRO , DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/10/2006 | 837.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003259 | 25/10/2006 | 2320.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NFS.Nº 0016045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003331 | 25/10/2006 | 3379.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0001507 E 001508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/10/2006 | 1775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/10/2006 | 1625.00 | 00003661436465 | EDILMA MARCELINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003243 | 25/10/2006 | 2010.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 02 PNEUS 1000 X 20 G8 GOODYEAR E 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003244 | 25/10/2006 | 1930.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900 X 20,02 CÂMARAS DE AR 900 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003245 | 25/10/2006 | 3860.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900 X 20,04 CÂMARAS DE AR 900 X 20 E 04 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/10/2006 | 60.00 | 00004207739408 | ROBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO CREAS ( CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 009300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/10/2006 | 250.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA LEÂO AMIGO DA CRIANÇA 2006 , REALIZADA DIA 10/10/2006, PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/10/2006 | 170.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL [CREAS].CONFORME NFS.Nº 009302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/10/2006 | 201.21 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 METROS DE TECIDO SOLAR 2,20 TINTO, PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E 10 TOALHAS DE BANHO 70 X 1,40 , DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0013257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003332 | 26/10/2006 | 944.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003333 | 26/10/2006 | 211.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/10/2006 | 356.29 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 76 METROS DE TECIDO SOLAR 220 TINTO PARA A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E 20 TOALHAS DE ROSTO LISA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/10/2006 | 150.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS NOS PACIENTES:MARIA GENILDA S.DE MEDEIROS, FRANCISCO SIMÃO PEREIRA E ANGELITA LIMA DE JESUS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE. CONFORME NFS.Nº 009303 E TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/10/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2006-HOMOLOGAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 20.10.2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 085731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/10/2006 | 123.75 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:16 E 30/AGOSTO,18,20 E 26/SETEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/10/2006 | 198.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FAMUP, SETRAS E POSTO DE COMBUSTIVEIS JAIME T. MOURA, DURANTE OS DIAS:11,12 E 30/SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/10/2006 | 330.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.DE SAÚDE, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS E DIMEX, DURANTE OS DIAS:09,10,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/10/2006 | 123.75 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A GUEDES SUPERMERCADOS [06/09], JACKELINE CRISPIM PERÔNICO E DENISE ALVES & CIA. LTDA [11/09], CARREIROS SPORT [15/09], LIVRARIA DOM BOSCO [19/09], GUEDES SUPERMERCADOS E FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO [29/09]. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/10/2006 | 720.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE RAMAIS TELEFÔNICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/10/2006 | 15.35 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS SEDEX E CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/10/2006 | 570.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE OS DIAS:11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2005. CONFORME LEI Nº 3857/60, RESOLUÇÃO Nº 001/97 DA NOVA REDAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 001/96.GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 0269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003275 | 27/10/2006 | 1569.18 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0023723,023724,023725 E 023726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/10/2006 | 300.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 LAVAGENS GERAIS E SIMPLES, REALIZADAS NOS VEÍCULOS:SAVEIRO DE PLACA DE MOQ-2604,FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, FIESTA DE PLACA MMY-8127 E GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/10/2006 | 1250.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 25 CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009304 E TERMOS DE DOAÇÕES AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/10/2006 | 495.00 | 04685999000100 | OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 [TRÊS] OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NºN 000043 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003268 | 27/10/2006 | 7750.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/10/2006 | 660.20 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE - A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE CABELEIREIRO E MAQUIAGEM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 02449,02450,02451 E 02452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/10/2006 | 420.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/10/2006 | 250.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/10/2006 | 540.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES , DESTINADOS A SORTEIOS COM PESSOAS CARENTES, DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/10/2006 | 214.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO CRAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/10/2006 | 674.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO CRAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000709, 000710 E 000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/10/2006 | 64.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS [TOUCAS DESCARTAVEIS, LUVAS VINIL, LUVAS PLASTICAS E AVENTAIS], DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2006 | 138.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1165 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2006 | 300.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2006 | 60.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SITIO SANTANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EFETUA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003305 | 30/10/2006 | 738.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003306 | 30/10/2006 | 1956.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003307 | 30/10/2006 | 1306.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/10/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONADOS PUBLICOS MUNICIPAIS [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2006 | 9335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2006 | 22480.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2006 | 6288.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2006 | 193.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 86 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2006 | 125.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:POLONORDESTE (SITIO TAMANDUÁ)CDC-5/710355-9;G.E.SÍTIO TIRADAS-CDC -5/1004452-7;G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CDC-5/1004456-8 E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS)-CDC-5/1137886-6 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2006 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CDC 5/2566662-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NFS.Nº 009318 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2006 | 80.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM LUZIA PEREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009306 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2006 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM JOSE LEAN DO NASCIMENTO LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009308 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2006 | 560.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS [PELVICAS, OBSTETRICAS, ABDOMINAIS E DAS VIAS URINARIAS],EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000054 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2006 | 96.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000065 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2006 | 200.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO EM JULIA GOMES DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2006 | 765.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000006 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2006 | 675.00 | 07369147000100 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 05 RISCO CIRURGICOS E 09 ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000005 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2006 | 760.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 009311 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2006 | 340.00 | 00017669774487 | MARCONE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2006 | 610.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009317 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2006 | 280.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009313 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2006 | 170.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS UROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009314 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2006 | 800.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 AVALIAÇÕES CARDIOLOGICAS,04 ELETROCARDIOGRAMAS E 01 CONSULTA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009315 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003308 | 30/10/2006 | 1072.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003309 | 30/10/2006 | 487.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003310 | 30/10/2006 | 1015.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2006 | 126.67 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADA), NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2006 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVA ), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2006 | 3910.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2006 | 101.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 45 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2006 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RÁDIO MORADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DENTRO DO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME NFS. Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2006 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A RÁDIO MORADA DO SOL, PARA A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DENTRO DO PROGRAMA SHOW DO AMADORISMO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME NFS. Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2006 | 1000.00 | 07223383000106 | LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR COM INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 0000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2006 | 3290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2006 | 429.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2006 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2006 | 543.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1011.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2006 | 231.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2006 | 148.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1030 E 3419.1099.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2006 | 350.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,TAIS COMO: PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCÁRIAS E OUTROS ORGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 009316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2006 | 116.67 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ( EFETIVOS ),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2006 | 116.67 | 00075283549453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LUCAS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA ( EFETIVOS ),LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2006 | 353.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 157 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2006 | 167.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SEETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2006 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003397 | 31/10/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2006 | 350.00 | 00045792550468 | JOSE AGRIPINO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO INACIO VICENTE VILAR, EM VIRTUDE DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2006 A 16/10/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2006 | 800.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO FIRMACO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO E NFS.Nº 009344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003398 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003405 | 31/10/2006 | 427.95 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 222,89 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA KXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2006 | 445.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS:PARATI DE PLACA MNP-6120, FIESTA DE PLACA MMY-8127 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2006 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. VEICULO:KOMBI, PLACA MUK-1321. CONFORME NFS.Nº 009336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2006 | 950.00 | 00004623996484 | DALMACIO MEDEIROS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÕES DA REDE ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE [ PSF I E II] DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº 009351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003404 | 31/10/2006 | 1239.19 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (213 LT), FIAT UNO PLACA MNO-6618(239,26 LT), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2006 | 660.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOE-6414, KHL-1307 E MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003372 | 31/10/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009319 VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003373 | 31/10/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009320 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003374 | 31/10/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009321 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003375 | 31/10/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009322. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003376 | 31/10/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009323. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003377 | 31/10/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009324. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003378 | 31/10/2006 | 1109.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009325. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003379 | 31/10/2006 | 29.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009325. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003380 | 31/10/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 009326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003381 | 31/10/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009327. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5030-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003382 | 31/10/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBROO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 009328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003383 | 31/10/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.VEÍCULO:CAMIONETA D.10,PLACA MNC-7265-PB.CONFORME NFS.Nº 009329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003384 | 31/10/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009330 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003385 | 31/10/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009334. VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003386 | 31/10/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SIRIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 009335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003855921407 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DA FUNCIONARIA TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA,PROFESSORA -FUNDEF 60%, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº009340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003392 | 31/10/2006 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS CAPEZA E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009341 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003393 | 31/10/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009342 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003394 | 31/10/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009343. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003399 | 31/10/2006 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE TRANSPORTES E NFS.Nº 009348. VEÍCULO: PLACA MNA-8022-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003400 | 31/10/2006 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009349. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009338. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/10/2006 | 800.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2006 | 450.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 375 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2006 | 3.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2006 | 202.88 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIMENTO DO VEICULO CAMIONETA FORD/F.1000, ANO 1989, COR CINZA , PLACA MNH-6570. INCLUINDO SERVIÇOS DE DESPACHANTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2006 | 404.97 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM TAXAS DO DETRAN PARA O LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS:VW/PARATI , ANO 1994,COR BRANCA, PLACA MNP-6120 E FORD/FIESTA CLX,ANO 1997, COR VERDE, PLACA MMY-8127.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2006 | 1535.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF 02, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.CONFORME NFS.Nº 009352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/11/2006 | 1.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2006 | 150.00 | 00004623169472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A OBTENÇÃO DE HABITALITAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO SEU FILHO CARLOS SIDNEY PEREIRA CAMBOIM, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/11/2006 | 50.00 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/01 NA FORMA PREVISTA NO ART.2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/11/2006 | 91.20 | 00014167982854 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO(MATÉRIA PRIMA:GARRAFAS DE REFRIGERANTE), DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009354 EM ANEXO.PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/11/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6001160/IPVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/11/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2006-HOMOLOGAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 31.10.2006 E PUBLICAÇÃO DE LIC.TP NºS 07 E 08/2006 NO DIÁRIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 02.11.2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 085866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/11/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 009357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/11/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/11/2006 | 150.00 | 00000135922461 | LUCIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÃO , DOS VEÍCULOS:SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, PARATI DE PLACA MNP-6120, GOL DE PLACA MNG-9783 E FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/11/2006 | 549.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS AGENTE JOVEM E PETI. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000437 E 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/11/2006 | 760.00 | 00002570838470 | GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009356. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/11/2006 | 50.00 | 00004227261414 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/11/2006 | 825.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS:04 PÉLVICAS,04 PELVICAS TRANSVAGINAIS, 04 VIAS URINARIAS, 03 DAS MAMAS, 03 OBSTETRICAS, 01 DA TIREOIDE E 01 ABDOME TOTAL,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009359 E TERMOS DE DOAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/11/2006 | 723.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000146 E TERMOS DE DOAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/11/2006 | 200.00 | 00018173160449 | LUIZ BENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE EP, PLACA MZE 0864/PB, ANO 1996, COR VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA POLICIA MILITAR , DURANTE AS ELEIÇÕES, À PARTIR DO DIA 29/09/2006 , DAS 15.00 ATÉ O DIA 02/10/2006 NO HORÁRIO DE 07.00. CONFORME NFS.Nº 009358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/11/2006 | 132.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | Valor que se empenha para ressarcimento de 75% de 04 diárias , em virtude de viagens realizadas à cidade de Patos-PB., durante os dias: 03 E 17/10(Teixeira Auto Peças e Oficina Francisco de Oliveira),25/10(Shop Car Pneus) e 30/10 (Teixeira Auto Peças], acompanhando manutenção em veículos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/11/2006 | 132.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | Valor que se empenha para ressarcimento de 75% de 04(quatro) diárias e 100% de 01 diária, em virtude de viagens realizadas à cidade de Patos-PB., durante os dias:14/10 (Orlando Alves de Medeiros) ,17/10 (Motorciclist - Nunes & Pacelli Ltda),21/10 (Oficina Francisco de Oliveira),28/10[Teixeira Auto Pçeas] e 30/10[Oficina Carlos Wagner de Lucena e Teixeira Auto Ppeças], acompanhando manutenção em veículos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/11/2006 | 350.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO OSVALDO OLIVEIRA MARTINS, EM VIRTUDE DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/10/2006 A 06/11/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/11/2006 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3,CORRESPONDENTE A CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/11/2006 | 30.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7 -FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/11/2006 | 100.00 | 00014619458449 | HERIBERTO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM À CIDADE DE GURJÃO-PB., TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO DO CRAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE ENCONTRO RELACIONADOS COM O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO: CONFORME NFS.Nº 009360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2006 | 274.31 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83,125 KG.DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2006 | 233.50 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70,758 KG.DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/11/2006 | 166.50 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50,455 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003435 | 10/11/2006 | 1600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS TRODAT,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000749, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003436 | 10/11/2006 | 1576.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS [CARTOLINA EM CORES, COLA BRANCA,PAPEL A-4,ESTENCIL A ALCOOL,LAPIS TINTA,LAPIS GRAFITE,PINCEL PILOT,ISOPOR 10MM,PAPEL CREPOM E PAPEL CAMURÇA], DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003437 | 10/11/2006 | 312.75 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 15 VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEF 40%. CONFORME NFS. Nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003438 | 10/11/2006 | 2272.75 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003439 | 10/11/2006 | 419.75 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 CAPACITORES, 25 ROLAMENTOS E 07 JG. DE HELICE DE VENTILADORES DE PAREDE.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2006 | 191.99 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58,181 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2006 | 3520.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- MDE, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2006 | 2359.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 04/1993 E 05/1993 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/11/2006 | 1190.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:BR 361/TAPERA, GOIABEIRA/SERROTE BRANCO, SERROTE BRANCO/PUSSINHO, SERROTE BRANCO/CAPEZA, CAPEZA/CIPO, CIPO/SANTO ESTEVÃO,SANTO ESTEVÃO/MESQUITA,MESQUITA/CAPOEIRA,BR 361/SÃO JOSE E SANTANA/CALDEIRÃO.VEICULO:MAQUINA MOTONIVELADORA DO D.E.R, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2006 | 250.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 POSTES 75/7, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2006 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:18 E 19 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/11/2006 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS:25 E 26 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2006 | 231.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 11(ONZE)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:09,10,20,30 E 31/OUTUBRO;07 E 08/NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2006 | 175.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 53,031 KG. DE FRANCO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2006 | 2955.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733).MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2006. PERÍODO DE 19/09/ A 18/10/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018.887-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/11/2006 | 3914.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DOS SERVIDORES DIVERSOS , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM NO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003440 | 10/11/2006 | 1521.90 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE 02 MOTORES DOS COMPRESSORES DE AR CONDICIONADOS,REBOBINAMENTO DE 04 MOTORES DE VENTILADORES DE AR CONDICIONADOS , CARGA DE GÁS EM 04 AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE 03 GELADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003441 | 10/11/2006 | 600.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/11/2006 | 25.00 | 00004411475421 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/11/2006 | 800.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ATAÚDES COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000066 E CERTIDÕES DE ÓBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003456 | 14/11/2006 | 297.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - FMASPBT. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023862,023864 E 023865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003455 | 14/11/2006 | 255.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - PNAC. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023858,023859,023860 E 023861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003457 | 14/11/2006 | 3762.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023866,023867,023868,023869 E 023870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/11/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/11/2006 | 120.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NFS Nº 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/11/2006 | 55.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS(02 ABRAÇADEIRAS,02 JUNTAS E 02 BORRACHAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003465 | 14/11/2006 | 2586.88 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 492 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;570 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 314 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003466 | 14/11/2006 | 1336.86 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 130 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 E 532 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003468 | 14/11/2006 | 220.15 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 85 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMQ-9922, DE PROPRIEDADE DO SR.ANTONIO PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158.OBS.: ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003467 | 14/11/2006 | 7839.93 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 682 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,236 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;597 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;612 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618;772 LT.DEST.AO FIESTA DE PLACA MMY-8127 E 128 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003470 | 14/11/2006 | 505.72 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 269 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA D.2O, DE PLACA KHE-5150-PE,CONF. CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA EQUIPE II DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II ,EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003471 | 14/11/2006 | 598.29 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 231 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003469 | 14/11/2006 | 349.65 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 135 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/11/2006 | 1311.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003472 | 14/11/2006 | 1225.76 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 652 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO D.E.R, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/11/2006 | 646.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/11/2006 | 80.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/11/2006 | 396.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.DE SAÚDE, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS, POSTO DE COMBUSTIVEIS JAIME T. MOURA E FAMUP, DURANTE OS DIAS:30 E 31 DE OUTUBRO;07,08,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/11/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/11/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E MINUTAS DE CONTRATOS ,BEM ASSIM, NAS REQUISIÇÕES DE CERTIDÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, AINDA, REALIZANDO O EXAME DE CALCULOS QUANTO AOS VALORES CONSTANTES EM PRECATORIOS TRABALHISTAS,ESPECIALMENTE RELACIONADOS A COBRANÇA DE TITULOS DE FUNDO DE GARANTIA E ENCAMINHAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARA DAR ENTRADA NA APOSENTADORIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 009374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/11/2006 | 3.35 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/11/2006 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003481 | 16/11/2006 | 738.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. CONFORME NFS.Nº 009370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/11/2006 | 200.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO LAJÊDO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/11/2006 | 43.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 43 AVENTAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/11/2006 | 250.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DO MOTOR, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/11/2006 | 1050.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE 13 KG. CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/11/2006 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO DA REDE DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/11/2006 | 350.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/11/2006 | 350.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/11/2006 | 380.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/11/2006 | 515.00 | 03722595000187 | ALVES E NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 ARMAÇÕES E 04 PARES DE LENTES , DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NºN 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/11/2006 | 190.00 | 00079740464300 | CICERA CORREIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE CIDADANIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009367. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/11/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE INFORMATICA PARA JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/11/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/11/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/11/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/11/2006 | 300.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/11/2006 | 300.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/11/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/11/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME FS.Nº 009365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/11/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/11/2006 | 240.00 | 00001850101485 | VALDIR OLIVEIRA TIBURTINO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICIDADE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 009372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/11/2006 | 480.00 | 00006676044480 | ANTONIO NETO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2006.ONFORME NFS.Nº 009377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/11/2006 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PATROCINIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 10 CASAMENTOS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2006,ÀS 09:00 HORAS, DURANTE O EVENTO DENOMINADO "AUDIENCIA PUBLICA", QUE ESTARÁ SENDO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA E A CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA,NA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE O PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/11/2006 | 240.00 | 00003668854483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO CRAS [CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL], NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/11/2006 | 220.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE 44 FOTOS 20 X 15 DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. COFORME NFS.Nº 009383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/11/2006 | 150.00 | 00016249186468 | RINALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS A CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/11/2006 | 200.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PAC.DE PÃO HOT.DOG,04 KG.DE BOLACHAS E 16,500 KG. DE BOLOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/11/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/11/2006 | 80.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/11/2006 | 160.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NO PREDIO DO PETI[PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL].CONFORME NFS.Nº 009379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/11/2006 | 205.00 | 00011350490415 | DARCILIO SILVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: CAMIONETA, PLACA KLM 8623-PE. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/11/2006 | 845.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/11/2006 | 100.00 | 00004762691488 | VERA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/11/2006 | 377.86 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 SALGADOS, 40 REFRIGERANTES E 10,983 KG. DE BOLO, DESTINADOS A COFFEE BREAK DURANTE A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA TEREZINHA, TEMA: POR UMA EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA E EXECUTIVA PARA TODOS, REALIZADA NO COLEGIO SANTA TEREZINHA NO DIA 09/11/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/11/2006 | 225.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS NA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA TEREZINHA, TEMA: POR UMA EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA E EXECUTIVA PARA TODOS, REALIZADA NO COLEGIO SANTA TEREZINHA NO DIA 09/11/2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/11/2006 | 66.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2006, TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLEGIO SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO [PONTA DO SEIXAS E PRAIAS]. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/11/2006 | 110.00 | 00073930547449 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SITIO QUIXABA/SANTA TEREZINHA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO 01 TIME DE FUTEBOL, PARA JOGOS NO ESTADIO DE FUTEBOL GAYOSÃO. NUM TOTAL DE 02(DUAS VIAGENS.VEICULO:CAMIONETA F.4000 DE PLACA MNH-7034. CONFORME NFS.Nº 009386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/11/2006 | 640.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE K-OTHRINE , DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/11/2006 | 73.00 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFGICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA [CÃES E GATOS], REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/11/2006 | 73.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA [CÃES E GATOS], REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/11/2006 | 60.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA [CÃES E GATOS], REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/11/2006 | 60.00 | 00091799120449 | MARIA CELIA MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA [CÃES E GATOS], REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/11/2006 | 73.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA [CÃES E GATOS], REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/11/2006 | 260.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 SALGADOS, 20 PC.PÃO HOT DOG E 16.250KG.DE BOLO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/11/2006 | 280.50 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 100% DE 02 DIARIAS E 75% DE 10 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE: JOÃO PESSOA-PB(04,07,11,17,20,22,24 E 31/OUTUBRO- HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO, TRAUMA E UNVIERSITÁRIO) E CAMPINA GRANDE-PB(03,06 E 30/OUTUBRO -HOSPITAL ANTONIO TARGINO E UNIVERSITARIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/11/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/11/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/11/2006 | 330.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DURANTE OS DIAS:25,26,31/OUTUBRO;13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/11/2006 | 220.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 18 E 19 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTE ESCOLAR) E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/11/2006 | 660.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE ALCOAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/11/2006 | 220.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE EMBARCAR E DESEMBARCAR [BRASILIA-DF], DURANTE OS DIAS 20 E 24 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/11/2006 | 168.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/11/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/11/2006 | 280.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NFS. Nº 009391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/11/2006 | 900.00 | 00002724291476 | RINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJIORIGAM, NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/11/2006 | 600.00 | 00002807171486 | FRANKLIN FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ANIMAÇÃO COM DJ IORIGAM NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003539 | 17/11/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/11/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/11/2006 | 1800.00 | 00017607450491 | NAPOLEÃO ANTONIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100[CEM] PEDRAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE 04 MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: TRANGOLA, TIRADAS,CABACEIRO E SACO E CONSTRUÇÃO DE 02 MATA-BURROS NA LOCALIDADE URTIGAS DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/11/2006 | 198.00 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES:CALDEIRÃO/FRONTEIRA [CATINGUEIRA/SANTA TEREZINHA],FRONTEIRA/SITIO ANTAS, ANTAS/BR 361, BR 361/TAPERA E GOIABEIRA/SERROTE BRANCO,DURANTE OS DIAS:01,02,03,04,05 E 07 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/11/2006 | 410.00 | 00020617364400 | JOSE DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E LIMPEZAS DE GALERIAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/11/2006 | 250.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE, NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. COFORME NFS.Nº 009380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/11/2006 | 410.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/11/2006 | 648.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO TERRENO (RETIRADA DE TOCOS E ROÇO), INCLUINDO CERCA AO REDOR, PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO. CONFORME NFS.Nº 009387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/11/2006 | 400.00 | 00011350490415 | DARCILIO SILVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SEC.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: CAMIONETA, PLACA KLM 8623-PE. CONFORME NFS.Nº 009389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/11/2006 | 648.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO TERRENO (RETIRADA DE TOCOS E ROÇO), INCLUINDO CERCA AO REDOR, PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO. CONFORME NFS.Nº 009394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/11/2006 | 76.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. COFORME NOTA FISCAL Nº 001189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/11/2006 | 485.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DA SAELPA, EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE PESSOAS DA ZONA RURAL QUE NÃO TEM ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA. NO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/11/2006 | 280.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX 104O. CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/11/2006 | 1803.54 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, NOS TRECHOS:JOÃO PESSOA/RECIFE/BRASILIA/ JOÃO PESSOA,DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RUI NOBREGA DE PONTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/11/2006 | 250.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08 ,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , EDIÇÃO DE 20/11/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003545 | 20/11/2006 | 2102.76 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N º 003754 E 003755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003546 | 20/11/2006 | 138.50 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003557 | 20/11/2006 | 5739.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000020 E 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003552 | 20/11/2006 | 1211.50 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E BIFE) E HORTIFRUTI, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003553 | 20/11/2006 | 1091.90 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA P/GUIZADO E HORTIFRUTIGRAJEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003554 | 20/11/2006 | 651.61 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA [BIFE E MOIDA]E HORTIGRANGEIRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/11/2006 | 50.00 | 00004310238408 | SILVANA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ART.2º E SEUS PARAGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/11/2006 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS JUNTO A CASA DA FAMILIA-PAIF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003562 | 21/11/2006 | 350.00 | 00002417488442 | JOSE LOPES DO VALE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO, PARA TRANSPOTAR PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME NFS. Nº 009395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/11/2006 | 6776.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/11/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/11/2006 | 3.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/11/2006 | 240.00 | 00004999732408 | DAVID NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/11/2006 | 240.00 | 00004999732408 | DAVID NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/11/2006 | 40.00 | 00004126986413 | JOSE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA ROSIRENE PEREIRA DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ART.1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ART. 2º E SEUS PARAGRAFOS DE SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/11/2006 | 775.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/11/2006 | 995.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/11/2006 | 100.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/11/2006 | 340.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NFS.Nº 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/11/2006 | 414.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/11/2006 | 200.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 LAMPADAS 02 CONTATOS E 01 LENTE DA LANTERNA, DESTINADAS AO VEÍCULO: MARCA TOYOTA HILUX 4 CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 052678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/11/2006 | 8.40 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/11/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES . CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/11/2006 | 1200.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA. CONFORME NFS.Nº 009401. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/11/2006 | 380.86 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-0424 , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/11/2006 | 80.00 | 00007079522471 | ADEMAR DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/11/2006 | 235.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 , KHL-1307 E MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/11/2006 | 420.00 | 00015631253828 | EXPEDITO JUVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12.000 TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709245, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/11/2006 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/11/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS [EFETIVOS], LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2006 | 10605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/11/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/11/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/11/2006 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/11/2006 | 116.67 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/11/2006 | 3910.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/11/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/11/2006 | 1396.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/11/2006 | 1137.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/11/2006 | 249.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/11/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/11/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/11/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/11/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/11/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/11/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/11/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/11/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/11/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/11/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003633 | 28/11/2006 | 1057.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS:SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009707 E 009708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/11/2006 | 12.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS "BALANCETE OUTUBRO DE 2006" -(SEDEX) . CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/11/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/11/2006 | 3290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/11/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/11/2006 | 216.67 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, DO ASS.PLANEJ.ACOMP.CONT.GEST.PUB,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSINADO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/11/2006 | 116.67 | 00002533692409 | DARIA MARDILIANA F. DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA TELEFONISTA (EFETIVA), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/11/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/11/2006 | 233.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS [EFETIVOS], LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/11/2006 | 330.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2006 | 341.30 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 3413 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/11/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2006, NO DIÁRIO OFICIAL,EDIÇÃO DE 18/11/2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 086245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/11/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONADOS PUBLICOS MUNICIPAIS [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/11/2006 | 9335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/11/2006 | 6295.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/11/2006 | 22208.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/11/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/11/2006 | 116.67 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/11/2006 | 11175.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/11/2006 | 3015.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2006 | 317.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/11/2006 | 65.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM , NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO CACHOEIRA/PATOS E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO MANOEL RODRIGUES FILHO,COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003855921407 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DA FUNCIONARIA TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA,PROFESSORA -FUNDEF 60%, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/11/2006 | 60.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SITIO SANTANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/11/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EFETUA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003644 | 29/11/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 034969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003645 | 29/11/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 034970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/11/2006 | 350.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/11/2006 | 126.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, RAIO X DO TORAX E TESTE ERGOMETRICO, REALIZADOS EM DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/11/2006 | 1150.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO APARELHO DE RAIO X, DO POSTO MÉDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO.CONFORME NFS.Nº 009404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/11/2006 | 230.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02(DUAS CANETAS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MÉDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO.CONFORME NFS.Nº 009405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/11/2006 | 200.00 | 00039562638472 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE [CRIANÇAS DE 0 A 05 ANOS], CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/11/2006 | 350.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/11/2006 | 350.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/11/2006 | 226.48 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE A PARTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/11/2006 | 123.52 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2006 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. VEICULO:KOMBI, PLACA MUK-1321. CONFORME NFS.Nº 009429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NFS.Nº 009433 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003693 | 30/11/2006 | 1607.25 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (142 LT), FIAT UNO PLACA MNO-6618(56 LT) E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 (388,59L), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2006 | 800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO FIRMACO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO E NFS.Nº 009424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2006 | 2015.62 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2006 | 1000.00 | 07223383000106 | LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR COM INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES , CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003686 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2006 | 416.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2006 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS: PROJETO CIDADES INT. PREF. CONFORME NFS.Nº 65753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003694 | 30/11/2006 | 195.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101,82 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2006 | 350.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,TAIS COMO: PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCÁRIAS E OUTROS ORGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 009428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2006 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ICMS -DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/88. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003682 | 30/11/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003647 | 30/11/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009407 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003648 | 30/11/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009408 VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003649 | 30/11/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009409. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2006 | 180.75 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54,773 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003654 | 30/11/2006 | 1495.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS CAPEZA E TRANGOLA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009412 . VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA KHE-5150-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003655 | 30/11/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NVOEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009413. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003656 | 30/11/2006 | 1374.25 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009414 VEÍCULO: F.4000 DE PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003657 | 30/11/2006 | 1138.50 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:URTIGAS DE BAIXO,PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO À SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.VEÍCULO:CAMIONETA D.10,PLACA MNC-7265-PB.CONFORME NFS.Nº 009415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003658 | 30/11/2006 | 1138.50 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS,NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009416. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003659 | 30/11/2006 | 1374.25 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS LORETO, SANTANA,LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009417 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFZ-5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003660 | 30/11/2006 | 1311.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009418 . VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHL-0921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003661 | 30/11/2006 | 1374.25 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009419. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003662 | 30/11/2006 | 1138.50 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS URTIGAS, SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO, PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009420. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003663 | 30/11/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009421. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003664 | 30/11/2006 | 1006.25 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.VEÍCULO: F.4000, PLACA MYV-3226-RN. CONFORME NFS.Nº 009422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003665 | 30/11/2006 | 971.75 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA FAZENDA CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA HZK-7607-PB. CONFORME NFS.Nº 009423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003667 | 30/11/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NVOEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009425. VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003668 | 30/11/2006 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009426. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003669 | 30/11/2006 | 690.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 009427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003673 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002417488442 | JOSE LOPES DO VALE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE TRANSPORTES, PARA TRANSPOTAR PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO PUSSINHO, NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MOT-2699/PB. CONFORME NFS. Nº 009431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003677 | 30/11/2006 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA PARA O SÍTIO QUIXABA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE TRANSPORTES E NFS.Nº 009434. VEÍCULO: PLACA MNA-8022-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009411. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2006 | 120.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36,364 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2006 | 122.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36,970 KG.DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2006 | 760.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2006 | 1100.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2006 | 190.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE REDE,02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA D.J. HP Nº 27 E 01 MOUSE PS2 OPTICAL.DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2006 | 468.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2006 | 33.00 | 00003232193498 | MAGNOLIA MARIANO MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 12/09/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PROMOVIDO PELA SEC.NAC.DE ASSIST.SOCIAL COM PARCERIA DA SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH, NO AUDITORIO DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO-DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2006 | 33.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 12/09/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PROMOVIDO PELA SEC.NAC.DE ASSIST.SOCIAL COM PARCERIA DA SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH, NO AUDITORIO DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO-DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003708 | 01/12/2006 | 534.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004840493480 | JOSE ELTON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2006 | 100.00 | 00005305893461 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB., POR DE SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2006 | 100.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2006 DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2006 | 80.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2006 | 345.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE CABELEIREIROS (1ª E 2ª ETAPAS), REALIZADOS PELO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2006 | 600.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REGISTROS DAS AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2006 | 1450.00 | 00004098667410 | ANGELA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2006 | 600.00 | 00002523490404 | ANTONIO ALVES GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CABELEIREIROS E CULINARIA, REALIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 009448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2006 | 834.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB , CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2006 | 2979.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003697 | 01/12/2006 | 2951.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 421 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;826 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 323 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000164.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003698 | 01/12/2006 | 1380.16 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 668 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 48 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003701 | 01/12/2006 | 113.96 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 44 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMQ-9922, DE PROPRIEDADE DO SR.ANTONIO PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168.OBS.: ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003702 | 01/12/2006 | 774.56 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 412 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA D.2O, DE PLACA KHE-5150-PE,CONF. CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS CAPEZA E TRANGOLA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.CONFORME NFS.Nº 000169.OBS.:ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2006 | 48.00 | 00005605949411 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREGRINO FILHO, NO SITIO SANTO ESTEVAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2006 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE ITAPORANGA-PB,DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DOS PCN S, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003855921407 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DA FUNCIONARIA TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA,PROFESSORA -FUNDEF 60%, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MÊS DE NVOEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2006 | 15.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2006 | 111.00 | 08315681000199 | FRANCISCA GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ALTO FALANTE, DESTINADO AO VEICULO MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003703 | 01/12/2006 | 693.72 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 369 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003704 | 01/12/2006 | 375.55 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 145 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO C/EXAMES E CALCULOS QUANTO AOS VALORES EM PRECATORIOS TRABALHISTAS,ESPECIALMENTE REALCIONADOS A COBRANÇA DE TITULOS A FUNDO DE GARANTIA E ENCAMINHAMENTO DOS SERVIDORES JUNTO AO INSS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2006 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2006 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA NOS DIAS 31/08 E 01/09 DE 2006, NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO -DRT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2006 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF, DURANTE O DIA 12/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/12/2006 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CO A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS, DURANE OS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/12/2006 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE EMBARCAR A DESEMBARCAR (BRASILIA-DF), DURANTE OS DIAS 20 E 24 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2006 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:1314,23,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2006 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O TECNICO CONTABIL LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2006 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL EDIÇÃO DE Nº 47, CONFORME NFS Nº 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2006 | 1850.00 | 00059189010434 | ENEDITA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA 9207/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM SUAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, PELO PERIODO DE 37 DIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00.DURANTE O PERIODO DE 31/10 20/12/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 009456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2006 | 600.00 | 00010988254468 | JOSE DAVI DE SOUZA LUCENA | DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 713826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2006 | 192.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE MATA-BURROS NOS SITIOS TRANGOLA E TIRADAS, DESTE MUNICIPIO. CONFOREM NFS. Nº 009446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2006 | 84.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MATA-BURROS NOS SITIOS TRANGOLA E TIRADAS, DESTE MUNICIPIO. CONFOREM NFS. Nº 009447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003699 | 01/12/2006 | 7138.04 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 695 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,171 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;852 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;981 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 57 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003700 | 01/12/2006 | 1232.84 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 476 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2006 | 100.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS , PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS (1º DE DEZEMBRO). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2006 | 420.00 | 00004623996484 | DALMACIO MEDEIROS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E NFS.Nº 009450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/12/2006 | 1040.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NFS.Nº 0000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/12/2006 | 297.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 12 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB(01,03,14,16,20,25,28,29 E 30/11/2006-HOSPITAIS:TRAUMA,NAPOLEÃO LAUREANO E UNIVERSITARIO) E CAMPINA GRANDE-PB(06,09,21/11/2006 - HOSPITAIS:JOÃO XXIII E ANTONIO TARGINO) ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/12/2006 | 121.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000771, DESTINADAS A AULAS DE ARTESANATOS, PROMOVIDAS PELO CRAS, PARA INTEGRANTES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/12/2006 | 48.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 MEDALHAS, DESTINADAS A CAMPEONATOS DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/12/2006 | 132.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB , DURANTE OS DIAS :03/11(MECANICA SÃO JUDAS TADEU), 08/11 (JOSE MARTINS FILHO),10/11 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS ),11/11 (MECANICA SAO JUDS TADEU, JOSE MARTINS FILHO E LINDIVAL BRITO DE ARAUJO), ACOMPANHANDO A MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/12/2006 | 132.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS E 100% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 01/11 (CLIDENOR DE SOUSA LIMA), 16/11(CLENILDO GOMES DE SOUSA), 23/11(ORLANDO ALVES DE MEDEIROS, JOSE MARTINS FILHO E FRANCISCO DE ASSIS PINTO),24/11(NUNES & PACELLI LTDA) E 28/11( TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003741 | 06/12/2006 | 300.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/12/2006 | 350.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DO FUNCIONARIO OLAVO OLIVEIRA MARTINS, EM VIRTUDE DE ESTÁ DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 06/11/2006 A 06/12/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/12/2006 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CIMENTO DE 200 MM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/12/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/12/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/12/2006 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS JUNTO A CASA DA FAMILIA-PAIF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003754 | 07/12/2006 | 668.24 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003755 | 07/12/2006 | 1103.76 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/12/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/12/2006 | 760.00 | 00002570838470 | GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009453. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/12/2006 | 130.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES:POLONORDESTE (SITIO TAMANDUÁ)CDC-5/710355-9;G.E.SÍTIO TIRADAS-CDC -5/1004452-7;G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CDC-5/1004456-8 E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS)-CDC-5/1137886-6 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003753 | 07/12/2006 | 1560.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E GUIZADO) E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 715403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/12/2006 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:27/09;06,30 E 31/10/2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A , CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO E CORREIOS.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/12/2006 | 33.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:01 E 06 DE NOVEMBRO/2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/12/2006 | 353.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO JUNTO AO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/12/2006 | 3520.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇ~/AO - MDE, CORRESPONDENTE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/12/2006 | 6282.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/12/2006 | 3599.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRABALHOS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/12/2006 | 79.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | DESTINADO A MAQUINA DIGITAL FOTOGRAFICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REGISTROS DAS AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ).CONFORME CUPOM FISCAL Nº 039896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/12/2006 | 409.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRABALHOS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003764 | 11/12/2006 | 1302.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024080,024081,024082,024083,024084 E 024085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003765 | 11/12/2006 | 2720.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024078 E 024079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/12/2006 | 3310.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9961,2663,9961.3130,9967.0091,9927.9725,9927.9726,9927.9729, 9927.9730,9927.9731,9927.9732 , 9927.9733 E 9921.0686).MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2006. PERÍODO DE 19/10/ A 18/11/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.826-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/12/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/12/2006 | 240.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/12/2006 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CIMENTO DE 200 MM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003763 | 11/12/2006 | 1736.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024069,024070,024071,024072,024073,024074,024075,024076 E 024077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003769 | 12/12/2006 | 3360.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000847, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Promoção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003774 | 12/12/2006 | 80000.00 | 08020555000107 | NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA | CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2006, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SEVIÇOS Nº 00003 EM ANEXO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003770 | 12/12/2006 | 1490.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS , HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS E OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL nº 003040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003771 | 12/12/2006 | 110.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/12/2006 | 3.35 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/12/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2006-HOMOLOGAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 05.12.2006 E PUBL. DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06 E 07/2006, EDIÇÃO DE 06/12/2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 086537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/12/2006 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO (16/10), GUEDES SUPERMERCADOS (18 E 23/10) E ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA (26/10). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/12/2006 | 33.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES, SOLANGE AFONSO DE CARVALHO, ARNALDO PEREIRA JORGE E GUEDES SUPERMERCADOS, DURANTE O DIA 27/10/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/12/2006 | 42.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX - A VISTA ) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/12/2006 | 435.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 45 KG. DE CORDA DE SEDA E 12 CORRENTES, DESTINADAS A ISOLAMENTO DO ESTACIONAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 035302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 009455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/12/2006 | 75.00 | 00002281471403 | JAILTON FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS AO TIME " INDEPENDENTE FUTEBOL CLUVE", DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/12/2006 | 259.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA A INSTALAÇÃO DE 01 PROJETOR MULT.PARA TRABALHOS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/12/2006 | 206.40 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & LTDA | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRABALHOS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0055997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/12/2006 | 769.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRABALHOS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 025159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/12/2006 | 69.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1165 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/12/2006 | 65.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), EM COMEMORAÇÃO AO 1º ANO DE SUAS ATIVIDADES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/12/2006 | 200.00 | 09309287000291 | RECREIO MAÇONICO DR.ENALDO TORRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DO RECREIO MAÇONICO DR.ENALDO TORRES FERNANDES, PARA A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/12/2006 | 74.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DO FOGÕES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/12/2006 | 451.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE Nº 3419.1000.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/12/2006 | 94.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TELEFONE Nº 3419.1006.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/12/2006 | 675.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/12/2006 | 864.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONES Nº 3419.1011 (NOVEMBRO/06),3419.1030 E 3419.1099(OUTUBRO E NOVEMBRO/2006). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/12/2006 | 127.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003782 | 14/12/2006 | 4766.30 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001541 E 001542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/12/2006 | 11.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) - "SEGURO SAFRA"DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/12/2006 | 720.00 | 00004999732408 | DAVID NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES NA MANUNTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOFTWARES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/12/2006 | 70.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/12/2006 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/12/2006 | 186.67 | 00091799120449 | MARIA CELIA MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2006, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSINADA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/12/2006 | 1400.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/12/2006 | 300.00 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE. IDA E VOLTA. VEICULO: CAMIONETA D-10, DE PLACA MYY-0174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/12/2006 | 240.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 CATA-VENTO POÇO ARTESIANO DO SITIO SÃO GONÇALO E CONSERTO DE BOMBA D AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO QUIXABA, DESTES MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/12/2006 | 396.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS:23/11(CARVALHO & FILHOS LTDA.),29/11(SETRAS E SEC.EDUCAÇÃO-CONV.TRANSPORTE ESCOLAR),30/11(JAIME T.MOURA),11/12(INFOBOX E ELETROPEÇAS),12/12(SEC.SAÚDE,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SETRAS) E 13/12(INFOBOX E LOJAS MAIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/12/2006 | 670.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 009467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/12/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E MINUTAS DE CONTRATOS ,BEM ASSIM, NAS REQUISIÇÕES DE CERTIDÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, AINDA, REALIZANDO O EXAME DE CALCULOS QUANTO AOS VALORES CONSTANTES EM PRECATORIOS TRABALHISTAS,ESPECIALMENTE RELACIONADOS A COBRANÇA DE TITULOS DE FUNDO DE GARANTIA E ENCAMINHAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARA DAR ENTRADA NA APOSENTADORIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/12/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/12/2006 | 425.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 CAIXAS DE PISTOLAS 12 X 1 E 04 CAIXAS DE PISTOLAS LÁGRIMAS, DESTINADAS AS SOLENIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003804 | 15/12/2006 | 9207.80 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARTOLINA, ALCOOL 500ML,PAPEL A-4, GRAMPO 26/6, PENCIL PILOT, COLA BRANCA, ISOPOR 15MM,LAPIS TINTA,ESTENCIL A ALCOOL,FITA ADESIVA PLASTICA E FITA DUREX),DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO PDDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/12/2006 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF - CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/12/2006 | 300.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DE PINTURAS E DESENHO PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/12/2006 | 300.00 | 00006285388474 | DEUZICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA E ORIENTADORA DA BANDA DE MÚSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 14 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/12/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E FISICAS PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/12/2006 | 300.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREZ) PARA JOVENS DE 15 À 17 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/12/2006 | 300.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/12/2006 | 484.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 44 CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO, COM GOLA 100% POLIESTER, MODELO 1559-P, DESTINADAS A FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/12/2006 | 407.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO C/GOLA EM RIBANA (97% ALGODÃO E 3% ELASTANO), MODELO 1559-R. DESTINADAS A FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. CONFORME NOTA FISAL Nº 000961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/12/2006 | 380.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/12/2006 | 600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) MICRO-COMPUTADORES, DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÕES,REALIZADO NO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/12/2006 | 350.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO PARA JOVENS E ADULTOS , NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE A 2ª ETAPA.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/12/2006 | 718.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | DESTINADOS A AÇÕES DESENVOVIDAS COM OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/12/2006 | 350.00 | 00005696876404 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/12/2006 | 124.13 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/12/2006 | 225.87 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL -PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/12/2006 | 190.00 | 00079740464300 | CICERA CORREIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE CIDADANIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009465. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/12/2006 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE INFORMATICA PARA JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/12/2006 | 60.00 | 00006384042401 | GLORIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ARTIGO 2º E SEUS PARAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/12/2006 | 350.00 | 00004840493480 | JOSE ELTON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/12/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/12/2006 | 1895.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/12/2006 | 3.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/12/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/12/2006 | 2362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/12/2006 | 4609.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/12/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/12/2006 | 44.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA , EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDESCOLA, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/12/2006 | 176.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS , EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA -PDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DO FUNDESCOLA, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/12/2006 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/12/2006 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/12/2006 | 31.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/12/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/12/2006 | 440.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/12/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004094 | 18/12/2006 | 1643.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFOMRE NOTA FISCAL Nº 008503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004095 | 18/12/2006 | 1950.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 3900 JOGOS CONTINUO DE EMPENHOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM EFETUADO NESTA DATA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/12/2006 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/12/2006 | 3495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/12/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/12/2006 | 400.00 | 00035943262172 | JOSE NILTON DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CATA-VENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGÊDO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009473 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/12/2006 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CIMENTO DE 200 MM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/12/2006 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/12/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/12/2006 | 230.00 | 04685999000100 | OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU E 02(DOIS) PARES DE LENTES, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/12/2006 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL -CT NR.0157168-22/2003-PRONAF -EV.5812-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/12/2006 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL -OGU CT .NR.0180386-47/2005-PRO-MUN-PEQ.PORTE-EV.5812-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/12/2006 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL -CT NR.0177380-25/2005-DES.SUS.TER.RURAL-EV.5812-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/12/2006 | 560.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000072 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/12/2006 | 6076.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/12/2006 | 918.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/12/2006 | 315.00 | 02308256000196 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES-CASA CABOCLO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/12/2006 | 74.25 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS:17,20 E 28 DE NOVEMBRO/2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITORIO CONTABIL JANUSA SOTERO.CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/12/2006 | 66.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), JUNTO A SETRAS, DURANTE O DIA 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/12/2006 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OS DIAS 31/08 E 01/09/2006, NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO -DRT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/12/2006 | 66.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 12/09/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PROMOVIDO PELA SEC.NAC.DE ASSIST.SOCIAL COM PARCERIA DA SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH, NO AUDITORIO DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO-DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/12/2006 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SETRAS, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003871 | 19/12/2006 | 456.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/12/2006 | 50.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO BRITO DE LUCENA,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE. CONFORME NFS.Nº 009474 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/12/2006 | 1430.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009475 E TERMOS DE DOAÇÕES AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/12/2006 | 100.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA NO SR. ROLDÃO APRIGIO ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/12/2006 | 500.00 | 00078936969404 | EMERSON PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS , EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/12/2006 | 200.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000007 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/12/2006 | 1235.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 009478 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/12/2006 | 297.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, EDSON RAMALHO, TRAUMA E UNIVERSITÁRIO, DURANTE OS DIAS: 14,23,28/NOVEMBRO;02,04,11,12,13 E 14/DEZEMBRO DE 2006, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/12/2006 | 16.50 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE O DIA 06/12/2006, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003861 | 19/12/2006 | 828.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. CONFORME NFS.Nº 009479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/12/2006 | 1884.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000162 E TERMOS DE DOAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/12/2006 | 945.00 | 07369147000100 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 02 RISCO CIRURGICOS ,25 ELETROCARDIOGRAMAS E 02 CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000006 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/12/2006 | 100.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2006 DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003882 | 20/12/2006 | 297.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - FMASPBT. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/12/2006 | 1107.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2006.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003883 | 20/12/2006 | 3762.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024204,024205 E 024206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/12/2006 | 1131.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. Ao RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DO FUNDEF 40%,,CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/12/2006 | 2840.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DE 2006. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/12/2006 | 1766.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2006.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003884 | 20/12/2006 | 1208.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA, CLUBE MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024207,024209,024210 E 024212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/12/2006 | 573.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2006.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/12/2006 | 302.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2006.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/12/2006 | 234.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2006.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/12/2006 | 2325.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2006.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/12/2006 | 420.00 | 00015631253828 | EXPEDITO JUVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12.000 TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 745549, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/12/2006 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CIMENTO DE 200 MM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003853 | 20/12/2006 | 5767.26 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000023 E 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/12/2006 | 39.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB , CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/12/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/12/2006 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/12/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS , CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005 , NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/12/2006 | 3910.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/12/2006 | 101.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/12/2006 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/12/2006 | 2160.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/12/2006 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/12/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/12/2006 | 6550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/12/2006 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/12/2006 | 600.00 | 00000775287431 | MAISA ZULMIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/12/2006 | 600.00 | 00002532584483 | TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/12/2006 | 6550.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS , PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/12/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003947 | 21/12/2006 | 445.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R.13, 02 PITOS DE BORRACHA E 01 PASTILHA DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003948 | 21/12/2006 | 815.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R.13, 01 FILTRO PH 2870-B,04 PITOS DE BORRACHA, 04 CALOTAS ARO 13 UNIVERSAL, 03 LITROS DE LUBRAX MG1 E 01 LUBRAX MG 1 DE 500 ML.DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002855 E 002856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/12/2006 | 1210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TRAS.02 KIT AMORTECEDORES TRAS.,02 MOLAS ASPIRAL,04 PNEUS 175/70 R.13, 04 PITOS DE BORRACHA,01 FILTRO, 01 PASTILHA DE FREIO E 04 CASTROL GTX COMPACT.DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002857 E 002858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003950 | 21/12/2006 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70, 04 PITOS DE BORRACHA, 02 AMORTECEDORES TRAS.,01 FILTRO DE OLEO, 02 KIT AMORTECEDORES PD 3332 E 01 KIT AMORTECEDOR SK 3245,DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/12/2006 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO-DE-OBRA NO VEICULO DE SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/12/2006 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ALINHAMENTO, 04 BALACEAMENTO E 01 MÃO-DE-OBRA NO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/12/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE ESCRITA(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/12/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/12/2006 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/12/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/12/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/12/2006 | 253.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2005 DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/12/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2005, DO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO ). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/12/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2003, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVA ). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/12/2006 | 390.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE 155 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/12/2006 | 350.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,TAIS COMO: PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCÁRIAS E OUTROS ORGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS. Nº 009481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/12/2006 | 1295.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/12/2006 | 50.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/12/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/12/2006 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/12/2006 | 3290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/12/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/12/2006 | 240.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/12/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONADOS PUBLICOS MUNICIPAIS [EFETIVOS], LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/12/2006 | 9335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/12/2006 | 193.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/12/2006 | 22430.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/12/2006 | 6261.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%) - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/12/2006 | 8830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/12/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF(Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/12/2006 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, LOTADA NO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/12/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/12/2006 | 116.67 | 00003529293407 | MAGDA PAULA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2006, DA TELEFONISTA , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVA). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/12/2006 | 80.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA DJ HP 3550, DESTINADO AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/12/2006 | 452.49 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PAC.DE PÃO HOT.DOG,250 SALGADOS,15 KG. DE BOLACHAS, DESTINADOS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/12/2006 | 280.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PAC.DE PÃO HOT.DOG,08 KG.DE BISCOITOS E 18 KG. DE BOLOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/12/2006 | 240.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS DECORATIVAS, PARABENIZANDO A CIDADE PELA SUA EMANCIPAÇÃO POLITICA, COMEMORA DIA 22/12/2006.CONFORME NFS.Nº 004098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/12/2006 | 2.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/12/2006 | 50.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003956 | 22/12/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/12/2006 | 2000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/12/2006 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CIMENTO DE 200 MM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/12/2006 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CIMENTO DE 20 CM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/12/2006 | 70.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM MARCIO BENTO DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009537 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/12/2006 | 84.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME RADIOLOGICO EM LUZIA PEREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/12/2006 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS: PROJETO CIDADES INT. PREF. CONFORME NFS.Nº 67609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/12/2006 | 223.88 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/12/2006 | 240.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/12/2006 | 12.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/12/2006 | 490.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTROS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/12/2006 | 236.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS,DESTINOS: PATOS-PB/FORTALEZA-CE E FORTALEZA-CE/PATOS-PB, DESTINADA A JOSÉ NILTON PEREIRA DE SALES (DEFICIENTE) E MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES (ACOMPANHANTE), PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003974 | 26/12/2006 | 802.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003975 | 26/12/2006 | 1400.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/12/2006 | 143.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: POLONORDESTE (SITIO TAMANDUÁ)CDC-5/710355-9;G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) CDC-5/1004456-8 E G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA(FAZ.SÃO MATEUS)-CDC-5/1137886-6 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/12/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL O GAYOSÃO,NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/12/2006 | 1020.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE EFETUA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/12/2006 | 60.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SITIO SANTANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/12/2006 | 240.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002535, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003981 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003989 | 28/12/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 035418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003990 | 28/12/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 035419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003991 | 28/12/2006 | 2800.00 | 08134975000114 | SANT´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4CDK SRV, ANO MODELO 2002/2002, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 035420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/12/2006 | 650.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE LICITAÇÕES , CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/12/2006 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL EDIÇÃO DE Nº 48, CONFORME NFS Nº 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/12/2006 | 13.10 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - CARTA COMERCIAL E SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/12/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/12/2006 | 901.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/12/2006 | 2382.41 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS 05/1993,06/1993 E 07/1993 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2006 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2006 | 15.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7/ CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2006 | 175.00 | 00005456257424 | ESLOVENIA KIEW NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR HORARIO DA FUNCIONARIA JACQUELNE ALVES DE LUCENA DURANTE AS FERIAS NO PERIODO DE 01/12/2006 A 15/12/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/12/2006 | 220.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALDIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NFS.Nº 009498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003121505475 | JOSE WILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/12/2006 | 173.59 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE A PARTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/12/2006 | 176.41 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/12/2006 | 337.28 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 FLEX 4 PORTAS, ANO 2006, DE PLACA MNO-6618, CHASSI 9BD15822764778514. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003973 | 28/12/2006 | 117.53 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2006 | 288.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES, EPITACIO RODRIGUES, QUIRINO RIBEIRO E JOSE NUNES, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/12/2006 | 230.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSE NUNES, EPITACIO PESSOA, QUIRINO RIBEIRO, JOSE ESTEVAO CARNEIRO, PEDRO DOS SANTOS E JOSE BIRRO, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2006 | 408.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSE NUNES, EPITACIO PESSOA, QUIRINO RIBEIRO, JOSE ESTEVAO CARNEIRO, PEDRO DOS SANTOS E JOSE BIRRO, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2006 | 120.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES, EPITACIO RODRIGUES, QUIRINO RIBEIRO E JOSE NUNES, NESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/12/2006 | 288.00 | 00005706657440 | EXPEDITO TADEU DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 10,17 (JUNHO);01,08,15 E 29(JULHO);12,19 E 26(AGOSTO);02,16 E 30(SETEMBRO);07,14,21 E 28(OUTUBRO);04,11,18 E 25(NOVEMBRO);02,09,23 E 30(DEZEMBRO) DE 2006,NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 009497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/12/2006 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CIMENTO DE 0,20 CM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/12/2006 | 2048.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/12/2006 | 760.00 | 00002570838470 | GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009491. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/12/2006 | 5942.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2006 | 5939.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/12/2006 | 4791.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2006 | 4023.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004005 | 28/12/2006 | 1374.25 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009492. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004006 | 28/12/2006 | 290.77 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 009493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004007 | 28/12/2006 | 399.23 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERIEMA, CABAÇAS E TIRADAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VEÍCULO: CAMIONETA D.10-PLACA MMO-9492-PB. CONFORME NFS.Nº 009493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004008 | 28/12/2006 | 948.75 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009494 VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA KFY-8174-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004009 | 28/12/2006 | 948.75 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009495 . VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/12/2006 | 22.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2006 | 80.00 | 00047833190497 | MARIA TERESA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINIHA-PB, CONF. NFS 009541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/12/2006 | 845.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ,NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/12/2006 | 500.00 | 00004098667410 | ANGELA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/12/2006 | 200.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) BANNERS, DIVULGANDO AS AÇÕES DO CENTRO E REERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS.Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004024 | 29/12/2006 | 7347.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000328 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/12/2006 | 30.00 | 00004756154417 | VERA LUCIA MATIAS ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/12/2006 | 66.00 | 00002041210435 | FATIMA CELIANE TRINDADE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OS DIAS:31/08 E 1º /09 DE 2006, NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO-DRT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/12/2006 | 30.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/12/2006 | 100.00 | 00004344483464 | JOÃO PAULO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/12/2006 | 100.00 | 00007038845497 | ROSINEIDE GUEDES DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001,ART.2º E SEUS PARAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/12/2006 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL EM VISITAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 009503. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA MMS-7210-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/12/2006 | 80.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS EM VIAGEM NO PERCURSO:PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA MISSA. IDA E VOLTA, INCLUINDO ESPERA. NO DIA 13/08/2006. VEICULO: CAMIONETA D.20, PLACA CKB 9249-PB.CONFORME NFS.Nº 009504 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/12/2006 | 240.00 | 00046075739491 | ESTEVANO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CONSERLHO TUTELAR E DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/08/2006. CONFORME NFS.Nº 009507 EM ANEXO.VEÍCULO: CAMIONETA PLACA CRV-9644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/12/2006 | 65.00 | 00046075739491 | ESTEVANO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SANTA GERTRUDES, MUNICIPIO DE PATOS-PB.,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O SEPULTAMENTO DA MÃE DO SR.ROMERO MARQUES, NO DIA 10/11/2006.VEÍCULO: CAMIONETA PLACA CRV-9644.CONFORME NFS.Nº 009509 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/12/2006 | 65.00 | 00046075739491 | ESTEVANO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SANTA GERTRUDES, MUNICIPIO DE PATOS-PB.,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DA MISSA DE 30º DIA DE FALECIMENTO DA MÃE DO SR.ROMERO MARQUES, NO DIA 10/12/2006.VEÍCULO: CAMIONETA PLACA CRV-9644.CONFORME NFS.Nº 009510 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/12/2006 | 170.00 | 00080569811449 | ANTONIO NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA AO SITIO CAPEZA, DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO O POLICIMENTO PARA A FESTA DE SANTO EXPEDITO;STA.TEREZINHA/ST.SANTANA,TRANSP.POLICIMENTO PARA A FESTA DE SANT ANA.COMPREENDENDO IDA E VOLTA,INCLUINDO ESPERA. VEÍCULO: CAMIOENTA D.10, PLACA MNY-3390-PB. CONFORME NFS. Nº 009511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2006 | 165.00 | 00046751386400 | SANDOVAL NERI WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA (ST.SANTO ESTEVAO) À CIDADE DE MÃE D ÁGUA, TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SR. ENEAS FERREIRA DE LIMA PARA PARTICIPAREM DE MISSA NA REFERIDA CIDADE. VEICULO: CAMIONETA D-20, PLACA KBF-4768.CONFORME NFS. Nº 009515 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/12/2006 | 80.00 | 00004768753400 | MARIA GORETE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, ART.2º E SEUS PARAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/12/2006 | 760.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009519 EM ANEXO.VEICULO:VW/GOL MI DE PLACA MZE 1616/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004058 | 29/12/2006 | 529.75 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004059 | 29/12/2006 | 816.40 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ( MOIDA E BIFE) E HORTIFRUTI, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/12/2006 | 50.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADA MORADA DE ALEXANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004077 | 29/12/2006 | 255.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO - PNAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004078 | 29/12/2006 | 273.45 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 008562, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF -CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004079 | 29/12/2006 | 162.73 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CARTOLINAS EM CORES, PAPEL A-4, LAPIS PILOT, CARTOLINA GUACHE E CONJ.LAPIS HIDRACOR), DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004080 | 29/12/2006 | 144.42 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS( PAPEL 40 KG.,PAPEL A-4, LAPIS PILOT, CARTOLINA EM CORES E PASTAS PLASTICAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004081 | 29/12/2006 | 2650.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONFORME NOTA FISCAL Nº 008559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004082 | 29/12/2006 | 224.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/12/2006 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS JUNTO A CASA DA FAMILIA-PAIF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/12/2006 | 723.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2006 | 298.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTAS FISCAIS N?7 000805 E 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/12/2006 | 275.03 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83,343 KG.DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/12/2006 | 124.99 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37,878 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/12/2006 | 14714.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA CIDADE. CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO BASICO, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004025 | 29/12/2006 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO NO TURNO DE MANHÃ E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009499. VEÍCULO: MOTO DE PLACA MMQ-9922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/12/2006 | 160.00 | 00046075739491 | ESTEVANO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/VARZEA-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO GRUPO TEATRAL DESTA CIDADE. NO DIA 25/08/2006.VEICULO:CAMIONETA , PLACA CRV-9644.CONFORME NFS.Nº 009508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004060 | 29/12/2006 | 867.85 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (GUIZADO) E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 745630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004061 | 29/12/2006 | 1374.25 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009520. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004062 | 29/12/2006 | 1138.50 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS CABACEIROS,SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009521. VEÍCULO: CAMIONETA C.10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/12/2006 | 33.00 | 00017607183434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA , EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 27/08/2006, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PROVAS DO ENEM. VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003855921407 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR HORARIO DE SERVIÇO DA FUNCIONARIA TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA,PROFESSORA -FUNDEF 60%, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº009522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004075 | 29/12/2006 | 1023.50 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: ANTAS,MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS Nº 009528. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004089 | 29/12/2006 | 12245.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | VALOR REFERENTE ULTIMA PARCELA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CONF. NFS 000039, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/12/2006 | 33.00 | 00006356521457 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 31/09 E 1º/10 DE 2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NA FUNÇÃO DE APOIO(MOTORISTA), DURANTE O 1º TURNO DAS ELEIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/12/2006 | 33.00 | 00006356521457 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 50% DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NA FUNÇÃO DE APOIO(MOTORISTA), DURANTE O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/12/2006 | 155.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA-PB., TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO: CAMIONETA D.20, PLACA CKB-9249-PB. CONFORME NFS.Nº 009505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2006 | 192.00 | 00008633331411 | JOAO BATISTA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS DE TRABALHO. CONFORME NFS.Nº 009514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/12/2006 | 800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VEICULO: CAR/CAMINHÃO/ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB.CONFORME CONTRATO FIRMATO COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO E NFS.Nº 009518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/12/2006 | 600.00 | 00010988254468 | JOSE DAVI DE SOUZA LUCENA | DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 745621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/12/2006 | 336.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CABACEIRO, SACO, URTIGAS DE BAIXO E SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/12/2006 | 168.00 | 00008334591470 | MARILSON COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MATA-BURROS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CABACEIRO, SACO, URTIGAS DE BAIXO E SANTANA, DESTES MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 009527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/12/2006 | 150.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO A CLINICAS MEDICAS NA REFERIDA CIDADE. VEICULO: CAMIONETA D.20,PLACA CKB 9249-PB. CONFORME NFS.Nº 009506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/12/2006 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. VEICULO:KOMBI, PLACA MUK-1321. CONFORME NFS.Nº 009523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NFS.Nº 009524 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/12/2006 | 2420.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/12/2006 | 50.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM FRANCINALDA MARTINS DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 009525 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/12/2006 | 110.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2006 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/12/2006 | 299.90 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 2.999 COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/12/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/12/2006 | 357.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/12/2006 | 400.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TENICOS CONTÁBEIS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/12/2006 | 620.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 009502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/12/2006 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/12/2006 | 180.00 | 00080569811449 | ANTONIO NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:STA.TEREZINHA-PB/STA.LUZIA-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO "ANJO DO ASAFALTO",PARA ATENDIMENTO NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO.VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS:11 E 14 DE AGOSTO DE 2006. VEICULO:CAMIONETA;D10, PLACA MMY-3390-PB.CONFORME NFS.Nº 009512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/12/2006 | 60.00 | 00080569811449 | ANTONIO NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO URTIGAS DE BAIXO, TRANSPORTANDO POLICIAIS PARA DELIGENCIAS, NO DIA 05/AGOSTO/2006. VEICULO: CAMIONETA D-10, MMY-3390/PB. CONFORME NFS.Nº 009513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/12/2006 | 300.00 | 00002787435440 | FRANCINALDO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO OS SEGURANÇAS PARA FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, NOS DIAS:11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2006, COMPREENDENDO IDA E VOLTA.VEICULO: CAMIONETA F.1000 DE PLACA HOO-8637. CONFORME NFS.Nº 009516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/12/2006 | 100.00 | 00069170908400 | GLEIDSON FELIX OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 TELÃO UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, COMEMORADO NO DIA 22/12/2006. CONFORME NFS.Nº 009517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/12/2006 | 1000.00 | 07223383000106 | LIF COM INFORMATICA SRX INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR COM INTERNET VIA RADIO JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/12/2006 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/12/2006 | 650.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E MINUTAS DE CONTRATOS ,BEM ASSIM, NAS REQUISIÇÕES DE CERTIDÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, AINDA, REALIZANDO O EXAME DE CALCULOS QUANTO AOS VALORES CONSTANTES EM PRECATORIOS TRABALHISTAS,ESPECIALMENTE RELACIONADOS A COBRANÇA DE TITULOS DE FUNDO DE GARANTIA E ENCAMINHAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS PARA DAR ENTRADA NA APOSENTADORIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME NFS.Nº 009533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/12/2006 | 240.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 009540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/12/2006 | 199.98 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60,60 KG. DE FRANCO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004105 | 30/12/2006 | 157.99 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 61 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO C/EXAMES E CALCULOS QUANTO AOS VALORES EM PRECATORIOS TRABALHISTAS,ESPECIALMENTE REALCIONADOS A COBRANÇA DE TITULOS A FUNDO DE GARANTIA E ENCAMINHAMENTO DOS SERVIDORES JUNTO AO INSS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004108 | 30/12/2006 | 616.64 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 328 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000184.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004101 | 30/12/2006 | 2577.48 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 377 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;337 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 657 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004102 | 30/12/2006 | 742.30 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 348 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570 E 34 LT.DE GASOLINA COMUM P/MOTO DE PLACA MMO-3649 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004104 | 30/12/2006 | 80.29 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMQ-9922, DE PROPRIEDADE DO SR.ANTONIO PEREIRA DE LIMA,LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SANTANA PARA O SITIO LAMEIRÃO NO TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000176.OBS.: ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004106 | 30/12/2006 | 1496.48 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 796 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA D.2O, DE PLACA KHE-5150-PE,CONF. CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS CAPEZA E TRANGOLA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.CONFORME NFS.Nº 000178.OBS.:ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2006 | 409.20 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 341 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004103 | 30/12/2006 | 9241.12 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1459 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604,234 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1055 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783;762 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 58 LT.DEST.MOTO PLACA MNE-0424.ABASTECIMENTOS REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004107 | 30/12/2006 | 1181.04 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 456 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004092 | 31/12/2006 | 482.18 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 251,14 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 4CDK-SVR, DE PLACA HXA-2967,LOCADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004091 | 31/12/2006 | 2081.87 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 (216,70 LT), FIAT UNO PLACA MNO-6618(235 LT) E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 (305,11L), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4089
Última atualização: 20/09/2023